【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 . 溝通的時間要求上級對下級或部門之間的溝通，必須根據(jù)工作任務的時間要求及重要性在規(guī)定時間內將完成情況反饋給提出要求者。. 管理評審程序. 目的總經(jīng)理對質量管理體系進行系統(tǒng)評價，為確定質量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性，并確保其持續(xù)有效地運行。. 適用范圍本程序適用于本企業(yè)對質量管理體系的評審。. 職責a) 總經(jīng)理負責定期對質量管理體系組織管理評審；b) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審；c) 行政部負責收集并提供管理評審所需的資料和整改措施的跟蹤檢查；d) 各相關負責人負責準備并提供有關管理評審所需的資料，并負責落實管理評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。. 工作程序. 評審要求. 管理評審時間管理評審至少每年一次，且時間間隔不超過 12 個月，以會議型式進行，由總經(jīng)理 親自主持。評審管理評審一般應在內部質量審核后進行，當發(fā)生下列情況時隨時進行評審：a) 企業(yè)所處環(huán)境有重大調整時；質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 37 頁b) 當市場需求，產(chǎn)品方向發(fā)生重大變化時；c) 當企業(yè)體制、組織機構或機構職能發(fā)生重大調整時；d) 當企業(yè)發(fā)生重大質量事故或顧客對產(chǎn)品質量連續(xù)投訴時。. 管理評審目的管理評審的目的是系統(tǒng)評價公司質量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性。. 管理評審輸入管理評審輸入從下列幾個方面為管理評審提供充分和準確的信息：a) 內、外部質量管理體系審核結果及不合格項糾正措施實施情況；b) 顧客滿意度的測量及顧客投訴情況；c) 質量管理體系各過程的業(yè)績及產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求；d) 預防措施和糾正措施實施情況；e) 前一次管理評審所確定的改進措施的實施情況；f) 可能影響質量管理體系的變化：包括社會、相關法律、法規(guī)的變化以及組織自身的變化；g) 改進建議。. 評審程序. 評審會議準備管理評審會議的準備工作如下：a) 由總經(jīng)理確定并組成評審小組，管理者代表和行政部協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準備工作；b) 根據(jù)管理評審需要，由管理者代表制定“管理評審計劃” ，提前發(fā)給管理評審小組成員，行政部負責管理評審輸入信息的收集、匯總；c) 各有關部門根據(jù)“管理評審計劃”提供相關評審資料。. 評審會議議程評審會議按以下議程進行：a) 總經(jīng)理主持管理評審會議，按規(guī)定議程，由有關職能部門負責人匯報，行政部做好評審會議記錄；b) 評審小組對評審輸入信息作為評審內容進行討論、分析、評價，從當前業(yè)績找出與預期目標的差距，對存在問題提出改進建議；質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 38 頁c) 總經(jīng)理對管理評審內容作出評審結論，行政部整理評審結果，編寫“管理評審報告” ，作為管理評審的輸出。. 管理評審報告內容管理評審報告的內容應包括：a) 管理評審目的；b) 評審內容；c) 質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價結論；d) 對質量管理體系及現(xiàn)有過程提出改進要求；e) 與顧客要求有關的產(chǎn)品、服務的改進措施；f) 根據(jù)內、外部環(huán)境要求，考慮資源的適宜性，及相應措施。. 評審報告發(fā)布經(jīng)總經(jīng)理審核批準后發(fā)至各有關部門。. 改進、糾正和預防措施行政部依據(jù)總經(jīng)理決策意見，在“改進措施記錄”或“糾正和預防措施單”相應欄目中填寫改進要求或糾正、預防措施要求，由責任部門制訂改進措施計劃或糾正、預防措施并予以實施，管理者代表協(xié)調措施的實施，行政部對責任部門采取的措施按本質量手冊糾正和預防措施控制程序進行跟蹤驗證。. 文檔保管管理評審有關記錄由行政部整理、保存。. 記錄QR/ 管理評審計劃QR/ 管理評審報告QR/ 改進措施記錄QR/ 會議記錄質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 39 頁6. 資源管理控制程序. 目的為實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，應識別、提供和維護資源，以滿足顧客要求。. 適用范圍適用于為實施和改進質量管理體系所涉及的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等。. 職責a) 總經(jīng)理負責資源的提供；b) 行政部負責人力資源、工作環(huán)境的歸口管理；c) 技術部負責基礎設施及軟件開發(fā)工作環(huán)境的管理、維護；d) 培訓中心實施培訓現(xiàn)場工作環(huán)境的維護和管理。. 工作程序. 提供的資源總經(jīng)理確保提供公司質量管理體系現(xiàn)狀和發(fā)展所需的資源，包括：a) 實施和改進質量管理體系過程所需的資源；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源；c) 由于內、外部環(huán)境變化引起的資源需求（包括可借用的外部資源） 。. 資源需求信息各責任部門應提供以下需求信息：a) 軟件開發(fā)或合同要求及教育培訓所需的資源包括人員、設備、工作場所；b) 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員（包括管理、執(zhí)行和驗證人員）的能力需求；c) 為使顧客滿意和不斷改進質量管理體系而對人員、基礎設施、工作環(huán)境等資源的需求。質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 40 頁行政部、技術部、培訓中心應及時收集分管資源信息，并上報總經(jīng)理，總經(jīng)理確定并提供相應資源。. 人力資源安排和培訓. 崗位人員任職要求行政部應根據(jù)質量管理體系各工作崗位所從事的質量活動，規(guī)定其職責，提出對人員能力要求，制定《崗位人員任職要求》 ，從而選擇或招聘能勝任的各類人員。. 人員能力識別a) 行政部組織各部門負責人識別其所屬人員的能力。能力的判斷應從教育、培訓、技能和工作經(jīng)驗綜合考慮。每年在個人小結的基礎上組織對員工進行考核，考核后，由考核人員填寫“員工考核表” 。對不滿足需求的人員提供培訓或降職或采取其他措施（如招聘）以滿足需求；b) 對教育培訓的教師，從其學歷、工作經(jīng)歷和工作業(yè)績等方面進行考評，對教師資格必須預先進行認定。. 培訓計劃a) 行政部根據(jù)人力資源需求情況在年底或年初編制“年度培訓計劃” ，報總經(jīng)理批準后組織實施；b) 培訓計劃內容包括：培訓目的、培訓內容、培訓對象、培訓時間等。. 培訓內容及要求. 新員工培訓a) 基礎培訓包括公司概況、公司法規(guī)、公司質量方針、質量目標及質量、安全等；b) 崗位技能培訓，包括相關軟件開發(fā)、作業(yè)規(guī)范等內容。. 轉崗人員培訓執(zhí)行本程序 條款。. 采購驗證人員的培訓a) 采購產(chǎn)品驗證方法的培訓；b) 質量意識教育。質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 41 頁. 測試人員的培訓a) 測試基礎知識和操作技能培訓；b) 質量意識培訓。. 內審員的培訓a) ISO9000 族標準和內審員知識培訓；b) 由具有資格的培訓機構進行培訓并取得相應內審員證書。. 管理人員培訓崗位業(yè)務知識、質量管理知識及法律法規(guī)知識培訓。. 培訓的結果通過培訓應確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司質量方針、目標作出貢獻。. 培訓方式a) 根據(jù)各崗位所需的教育、培訓、技能及經(jīng)驗，可通過組織理論知識授課培訓或采用其它形式如：講座、研討會、實習等方式，確保各崗位任職人員能勝任其職責；b) 內部培訓由行政部按培訓計劃組織、實施，落實教師、培訓資料；c) 委外培訓：對有發(fā)展需要及需取得特定的資格證書的人員送外培訓，由總經(jīng)理確定委外培訓的人員。. 培訓的有效性評價a) 公司通過理論考核（筆試和面試） 、業(yè)績評定和安排外培取證等形式，對培訓的有效性進行評價，并由行政部填寫在“培訓登記表”相應欄目內；b) 對培訓后仍不能勝任本職工作的員工應及時安排再培訓或轉崗，以便員工的能力與其從事的工作相適應。. 人員能力確認對驗證人員經(jīng)培訓合格后，由總經(jīng)理簽發(fā)授權書。. 記錄的保存行政部負責保留有關內部人員教育、技能培訓的記錄，包括培訓計劃、培訓登記表、考卷、資格證書等。質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 42 頁. 基礎設施的需求和提供. 基礎設施的范圍技術部、行政部協(xié)助總經(jīng)理分別確定和提供為實現(xiàn)軟件產(chǎn)品及教育培訓符合規(guī)定要求應具有的基礎設施。. 軟件產(chǎn)品所需基礎設施軟件產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎設施包括：a) 設計、開發(fā)和服務所必須的設備和軟件工具；b) 管理軟件、診斷軟件、測試軟件、輔助性軟件（防病毒軟件等） ；c) 支持性服務（如：電話） 。. 教育培訓所需基礎設施教育培訓實現(xiàn)所需的基礎設施包括：a) 教室、桌椅；b) 教學設備（包括電化教學設備） 、實習用教學設備（如：計算機）等；c) 支持性服務（如：電話、復印機、空調） 。. 管理要求a) 技術部按《設備設施管理制度》 負責軟件產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎設施及教學設備、實習用教學設備的管理、維護、保養(yǎng),確保滿足相應的能力需求；b) 行政部做好教室、桌椅等的配置。. 工作環(huán)境的需求和提供. 環(huán)境內容技術部做好軟件開發(fā)工作環(huán)境的管理，培訓中心做好培訓服務工作環(huán)境的管理，工作環(huán)境包括：a) 軟件設計和開發(fā)場所使用的計算機等設施外觀清潔無浮塵，辦公用品堆放整齊，地面清潔無雜物；b) 設計、開發(fā)等配置合理；測試所需的硬件環(huán)境，包括模擬顧客環(huán)境所必需的輸入、輸出設備；c) 開發(fā)平臺軟件（操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等） ； 質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 43 頁d) 培訓和培訓實習場所應有良好的教學環(huán)境包括設施清潔、整齊、燈光充足、溫度適宜、安全衛(wèi)生及文化氛圍等；e) 總經(jīng)理為員工創(chuàng)造一個良好的工作氛圍，促進員工潛能和創(chuàng)造性的發(fā)揮。. 管理要求行政部負責監(jiān)督檢查現(xiàn)場管理，填寫“工作環(huán)境監(jiān)督檢查表” ，發(fā)現(xiàn)問題，及時由有關部門采取相應的糾正或糾正措施。. 支持性文件QW/ 崗位人員任職要求QW/ 設備設施管理制度QW/ 內外網(wǎng)站使用規(guī)定. 記錄QR/ 人員基本情況表QR/ 面談記錄表QR/ 年度培訓計劃 QR/ 培訓登記表QR/ 個人培訓檔案 QR/ 員工考核表 QR/ 工作環(huán)境監(jiān)督檢查表質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 44 頁7. 產(chǎn)品實現(xiàn). 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃. 總則產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是為使軟件產(chǎn)品和教育培訓達到規(guī)定要求且顧客滿意。公司對產(chǎn)品實現(xiàn)進行了策劃，并與質量管理體系其它過程的要求相一致。最高管理者或管理者代表根據(jù)教育培訓需求特定產(chǎn)品、項目或合同組織培訓中心、技術部、市場部等有關人員進行討論，對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃，確定教育培訓及軟件產(chǎn)品、項目或合同的質量目標。該質量目標應考慮：a) 顧客要求；b) 有關的法律法規(guī)要求；c) 軟件產(chǎn)品、教育培訓的信息。. 對軟件產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃應確定的內容a) 確定軟件產(chǎn)品的質量目標；b) 確定所需的文件， 如：概要設計說明書、用戶手冊等有關文件；c) 識別和確定實現(xiàn)過程所需的資源配置是否適宜，是否需增加設備、監(jiān)視和測量軟件工具，以及人員是否滿足要求等；d) 確定實現(xiàn)過程中的驗證和確認活動，制定需求規(guī)格、測試方案等接收準則；e) 確定軟件產(chǎn)品或合同符合性的必要記錄；f) 策劃的結果形成軟件質量計劃（需要時） ，軟件質量計劃應適應公司運作的方式，或形成適合于軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的作業(yè)文件。. 對教育培訓實現(xiàn)進行策劃應確定的內容a) 確定教育培訓的需求和達到的質量目標；b) 編制教育培訓服務規(guī)范、培訓工作計劃、招生文件等有關的文件；c) 識別和確定實現(xiàn)過程所需的資源配置是否適宜，是否需增加教育設備以及教師是否滿足要求等；d) 確定教育培訓所要求的驗證、確認、監(jiān)督檢查的活動。編制培訓工作計劃、課程教學大綱等培訓質量的接收準則；質量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術有限公司 第 45 頁e) 確定必要的記錄；f) 策劃的結果形成該期教育培訓的計劃及適合公司教育培訓運作的相應文件。 . 策劃的時機a) 新的軟件設計和開發(fā)；b) 顧客對原開發(fā)的軟件增加新的需求進行二次開發(fā)或特殊項目；c) 該期教育培訓與上期教育培訓內容不同或新增培訓學科。. 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的實施a) 對新的軟件設計和開發(fā)時，技術部按本質量手冊軟件設計和開發(fā)控制程序執(zhí)行；b) 對原開發(fā)的軟件增加新的需求進行二次開發(fā)或特殊項目、合同進行策劃時，技術部根據(jù)要求或編制軟件質量計劃，或編制適用的技術文件，或按本質量手冊軟件設計和開發(fā)控制程序執(zhí)行；c) 對新增培訓學科的教育培訓班，培訓中心編制教育培訓計劃、招生文件等有關文件。. 軟件質量計劃或培訓工作計劃批準和實施a) 軟件質量計劃經(jīng)總經(jīng)理或管