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【正文】 檔交接手續(xù)。 圖表上墻 工作 制度 為了方便監(jiān)理工作的開展，要求以下主要圖表張貼上墻。 第 34 頁(yè)，共 230 頁(yè) 工程平面示意圖 人員機(jī)構(gòu)圖 監(jiān)理工程師守則及各級(jí)監(jiān)理人員崗位責(zé)任制 工程形象進(jìn)度圖 隱蔽工程驗(yàn)收程序圖 材料、設(shè)備、構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)程序圖 檢驗(yàn)批、 分項(xiàng) 、分部、單位工程驗(yàn)收 程序圖 計(jì)量支付程序圖 晴雨表 根據(jù)實(shí)際情況，制定的其它圖表 第 35 頁(yè)，共 230 頁(yè) 第六節(jié) 監(jiān)理工作程序 1 項(xiàng)目 監(jiān)理 部各階段 工作程序 審核確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備確認(rèn)關(guān)鍵工序施工工藝 檢查簽認(rèn)隱蔽工程 檢查簽認(rèn)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部施工質(zhì)量 督促檢查質(zhì)量缺陷整改處理工程質(zhì)量事故 檢查簽認(rèn)單位工程施工質(zhì)量 審批施工總進(jìn)度年季月進(jìn)度計(jì)劃 檢查、分析計(jì)劃執(zhí)行情況 糾偏并調(diào)整計(jì)劃 預(yù)防、處理工期延誤索賠 施工 實(shí)施 階段 質(zhì)量控制 進(jìn)度控制 審查工程變更、協(xié)調(diào)索賠處理 審查月實(shí)物完成報(bào)表 投資控制 審定現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算外費(fèi)用 認(rèn)定索賠事項(xiàng) 簽認(rèn)付款申請(qǐng) 參加設(shè)計(jì)技術(shù)交底 參加第一次工地會(huì)議 審查施工組織設(shè)計(jì) 審查質(zhì)量、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系 復(fù)核施工測(cè)量成果資料 審批工程開工報(bào)告 組織竣工預(yù)驗(yàn)收 審查竣工驗(yàn)收資料 提交質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 參加竣工驗(yàn)收 施工準(zhǔn)備階段 竣工 驗(yàn)收階段 保修階段 簽署工程款支付證書 分析確定責(zé)任歸屬 調(diào)查工程質(zhì)量缺陷 第 36 頁(yè)，共 230 頁(yè) 質(zhì)量控制程序 單位工程質(zhì)量控制程序 施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)控制程序 合 格 施工測(cè)量填報(bào)表 JLA005 施工單位 審核或復(fù)測(cè)結(jié)果 監(jiān)理人員 在報(bào)表 JLA005上簽注審核意見 監(jiān)理工程師 進(jìn)行下一道工序 施工單位 不合格 簽認(rèn)裝飾工程樣板或樣板 參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底 核定分包單位 審核施工組織設(shè)計(jì) 施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)復(fù)測(cè) 審查原材料、設(shè)備、構(gòu)件的質(zhì)量 簽認(rèn)分部 (子分部 )工程 質(zhì)量簽發(fā)JLA015表 參加隱檢工程、驗(yàn)收檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程 監(jiān)理簽認(rèn)后，施工單位可進(jìn)行下一道工序 所有工序完成后，進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收 第 37 頁(yè)，共 230 頁(yè) 施工組織設(shè)計(jì) (施工方案 )審批控制程序 分包單位資質(zhì)審核控制程序 同 意 分包單位 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 報(bào)送分包單位資質(zhì)的有關(guān)材料填報(bào)表 JLA003 施工單位 企業(yè)資質(zhì)證書 有關(guān)許可證 擬分包工程的內(nèi)容和范圍 歷年承包主要工程介紹 企業(yè)主要人員履歷表 本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履歷表 對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查與核查 監(jiān)理部 在報(bào)表 JLA003上簽注審核意見 監(jiān)理工程師 接納分包單位進(jìn)場(chǎng)施工 施工單位 (總承包商 ) 清退分包單位 施工單位 (總承包商 ) 不同意 同 意 編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì) 施工單位 審核以下重點(diǎn)內(nèi)容： 施工程序是否符合科學(xué)規(guī)律 施工現(xiàn)場(chǎng)布置是否合理 施工人力、機(jī)械安排是否滿足需要 工程進(jìn)度安排是否滿足施工承包合同的要求 工程質(zhì)量保證措施是否先進(jìn)、科學(xué)、可行 安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理人員 在報(bào)表 JLA002 上簽注審核意見 監(jiān)理工程師 報(bào)送建設(shè)單位審閱 監(jiān)理部 按審定的意見組織施工 (施工單位 ) 按審定的意見進(jìn)行施工 監(jiān)控 (監(jiān)理部 ) 不同意，需修改 第 38 頁(yè)，共 230 頁(yè) 原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量控制程序 鋼筋隱蔽工程質(zhì)量控制程序 材料設(shè)備不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng) 施工單位 不 同意 同意 對(duì)報(bào)表審核 監(jiān)理人員 監(jiān)理人員 在 JLA00 JLA00 JLA008 上簽注審核意見 材料設(shè)備可進(jìn)場(chǎng)，在指定部位使用 施工單位 原材料、構(gòu)配件填報(bào)表 JLA00 JLA008 （附材料、構(gòu)配件合格證，材質(zhì)化驗(yàn)單，材料復(fù)試報(bào)告） 工程設(shè)備填報(bào)表 JLA007（附設(shè)備出廠合格證，性能試驗(yàn)單等） 施工單位 整 改 局部不合格 全部合格 施工單位鋼筋工序施工完成自檢合格后，填表 SGT028 報(bào)監(jiān)理驗(yàn)筋 監(jiān)理單位檢查審核（除日常旁站監(jiān)理外）： 鋼材 出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告是否齊全； 質(zhì)量保證材料和評(píng)定工作是否具備； 檢查鋼筋規(guī)格、分布是否符合設(shè)計(jì)要求，綁扎和焊接接頭長(zhǎng)度、位置、焊縫是否符合規(guī)范，鋼筋對(duì)焊、搭接焊、幫條焊必須有試驗(yàn)報(bào)告。 監(jiān)理人員 施工單位模板、預(yù)留、預(yù)埋施工完成自檢合格后，填表 SGT029 報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收 整改 在 SGT028 表上簽注意見 監(jiān)理人員 對(duì)鋼筋模板預(yù)留預(yù)埋進(jìn)行檢查 監(jiān)理人員 不合格 在 SGT029 表上簽注意見 監(jiān)理人員 全部合格 進(jìn)行下道工序 施工單位 簽發(fā)砼準(zhǔn)澆單 監(jiān)理人員 第 39 頁(yè)，共 230 頁(yè) 商品砼連續(xù)性澆灌控制程序 砼攪拌站 對(duì)砼攪拌工程各項(xiàng)質(zhì)量情況自查合格準(zhǔn)備開盤 攪拌用水質(zhì)量 原材料質(zhì)量檢驗(yàn) 配合比檢驗(yàn) 機(jī)械與質(zhì)保體系 質(zhì)量保證體系 水泥及出廠化驗(yàn)單 砂子質(zhì)量 石子規(guī)格及質(zhì)量 各類摻加劑合格證 砼配合比試塊 水灰比 攪拌機(jī)性能保證 操作規(guī)程加料順序 砼攪拌站將砼配合比送交施工單位，施工單位填報(bào)表 JLA006 同 意 監(jiān)理人員在報(bào)表 JLA006 上簽注意見 不同意 砼攪拌出廠 砼不準(zhǔn)入場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定做試塊 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行塌落度檢查 監(jiān)理人員檢查脫模后的砼質(zhì)量，在表 SGT030 上簽注意見 砼輸送與澆灌振搗 監(jiān)理人員旁站，并在表SGT030 上簽注意見 第 40 頁(yè)，共 230 頁(yè) 砌體工程質(zhì)量控制程序 檢 驗(yàn)批分項(xiàng)工程驗(yàn)收控制程序 同 意 不同意，需整改 施工單位做施工前準(zhǔn)備工作 原材料質(zhì)量檢驗(yàn) 拌制用水質(zhì)量 水泥 合格證復(fù)試 報(bào)告 砂質(zhì)量 各類摻加劑合格 證 配合比檢驗(yàn) 砂漿配合比報(bào)告 計(jì)量措施 施工質(zhì)量控制等級(jí) 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理 砂漿拌合方式 砌筑工人 試塊取樣 施工單位填報(bào)表 JLA006 監(jiān)理人員在表 JLA006 簽注意見 開始砌體施工，并留置試塊 監(jiān)理人員巡查 監(jiān)理人員檢查砌筑質(zhì)量，在表 SGT036 上簽注意見 不同 意、需整改 簽發(fā) JLB006 檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程自檢合格、質(zhì)量保證資料齊全，填報(bào)表 施工單位 審核各項(xiàng)質(zhì)量保證資料是否齊全合格； 檢查隱蔽，檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程是否完成； 檢查檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程質(zhì)量是否合格。 監(jiān)理人員 在 JLA020 上簽注意見 監(jiān)理人員 可進(jìn)行下一道工序 施工單位 同意 第 41 頁(yè)，共 230 頁(yè) 分 部（子分部）工程驗(yàn)收控制程序 單位工程竣工驗(yàn)收控制程序 分部工程質(zhì)量自評(píng)合格、質(zhì)量保證資料齊全，填報(bào)表 JLA015 施工單位 審核各項(xiàng)質(zhì)量保證資料是否齊全合格； 檢查分部工程是否全部完成； 檢查分部工程質(zhì)量是否合格 。 同意 在報(bào)表 JLA015 上簽注意見 總監(jiān)理工程師 可進(jìn)行下一道工序 施工單位 不同意、需整改 合 格 質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收備案 不合格 合 格 合 格 土建工程竣工、設(shè)備安裝調(diào)試完成，填報(bào)表 JLA015 附：分部工程質(zhì)量簽證文件、質(zhì)量保證資料等工程技術(shù)資料 施工單位 監(jiān)理部組織初驗(yàn)，在表 JLA01JLC00 JLC003 上簽注意見 建設(shè)單位組織全面檢查、驗(yàn)收 不合格、需整改 第 42 頁(yè)，共 230 頁(yè) 3 進(jìn)度控制程序 施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)與審批程序 施工單位申請(qǐng)延長(zhǎng)工期的控制程序 注：如施工總進(jìn)度計(jì)劃是施工組織設(shè)計(jì)的組成部分，總進(jìn)度計(jì)劃可不另行審批，用文字說明則可。 同意，原表簽復(fù) 同 意，原表簽復(fù) 編制施工總進(jìn)度計(jì)劃并填報(bào)表 JLA004 施工單位 審核總進(jìn)度計(jì)劃 總監(jiān)理工程師 編制月進(jìn)度計(jì)劃，再填報(bào)表 JLA004 施工單位 審核月進(jìn)度計(jì)劃 監(jiān)理人員 組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 施工單位 檢查進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制 監(jiān)理人員 不同意需修改 不同意需修改 填報(bào)表 JLA012，附延期的申請(qǐng)及延期的計(jì)算資料 情況屬實(shí) 施工單位 對(duì)延長(zhǎng)工期的申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)研 監(jiān)理人員 征得建設(shè)單位的同意，在報(bào)表 JLB007 上簽注意見 總監(jiān)理工程師 雙方簽訂新的進(jìn)度計(jì)劃文 件 建設(shè)方和施工單位 編制新的進(jìn)度計(jì)劃 施工單位 情況不屬實(shí) 停止申報(bào)或修改重報(bào) 第 43 頁(yè)，共 230 頁(yè) 工程停工、復(fù)工控制程序 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患、或發(fā)生安全事故 發(fā)現(xiàn)設(shè)備材料不合格 其它應(yīng)該停工的問題 監(jiān)理人員 向施工單位簽發(fā) JLB001，并通知各有關(guān)單位 總監(jiān)理工程師 按停工令要求進(jìn)行整改 整改完成后申請(qǐng)復(fù)工，填報(bào)表 JLA009 施工單位 施工單位 合 格 對(duì)整改情況進(jìn)行檢查 監(jiān)理人員 在報(bào)表 JLA009 上簽注意見 總監(jiān)理工程師 不合格 重新整改 第 44 頁(yè)，共 23