【正文】 同意，原表簽復(fù) 同 意，原表簽復(fù) 編制施工總進(jìn)度計劃并填報表 JLA004 施工單位 審核總進(jìn)度計劃 總監(jiān)理工程師 編制月進(jìn)度計劃，再填報表 JLA004 施工單位 審核月進(jìn)度計劃 監(jiān)理人員 組織實施進(jìn)度計劃 施工單位 檢查進(jìn)度計劃實施情況進(jìn)行動態(tài)控制 監(jiān)理人員 不同意需修改 不同意需修改 填報表 JLA012，附延期的申請及延期的計算資料 情況屬實 施工單位 對延長工期的申請進(jìn)行調(diào)研 監(jiān)理人員 征得建設(shè)單位的同意，在報表 JLB007 上簽注意見 總監(jiān)理工程師 雙方簽訂新的進(jìn)度計劃文 件 建設(shè)方和施工單位 編制新的進(jìn)度計劃 施工單位 情況不屬實 停止申報或修改重報 第 43 頁，共 230 頁 工程停工、復(fù)工控制程序 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患、或發(fā)生安全事故 發(fā)現(xiàn)設(shè)備材料不合格 其它應(yīng)該停工的問題 監(jiān)理人員 向施工單位簽發(fā) JLB001，并通知各有關(guān)單位 總監(jiān)理工程師 按停工令要求進(jìn)行整改 整改完成后申請復(fù)工，填報表 JLA009 施工單位 施工單位 合 格 對整改情況進(jìn)行檢查 監(jiān)理人員 在報表 JLA009 上簽注意見 總監(jiān)理工程師 不合格 重新整改 第 44 頁，共 23。 監(jiān)理人員 在 JLA020 上簽注意見 監(jiān)理人員 可進(jìn)行下一道工序 施工單位 同意 第 41 頁，共 230 頁 分 部（子分部）工程驗收控制程序 單位工程竣工驗收控制程序 分部工程質(zhì)量自評合格、質(zhì)量保證資料齊全，填報表 JLA015 施工單位 審核各項質(zhì)量保證資料是否齊全合格； 檢查分部工程是否全部完成； 檢查分部工程質(zhì)量是否合格 。 第 34 頁，共 230 頁 工程平面示意圖 人員機構(gòu)圖 監(jiān)理工程師守則及各級監(jiān)理人員崗位責(zé)任制 工程形象進(jìn)度圖 隱蔽工程驗收程序圖 材料、設(shè)備、構(gòu)配件報驗程序圖 檢驗批、 分項 、分部、單位工程驗收 程序圖 計量支付程序圖 晴雨表 根據(jù)實際情況，制定的其它圖表 第 35 頁，共 230 頁 第六節(jié) 監(jiān)理工作程序 1 項目 監(jiān)理 部各階段 工作程序 審核確認(rèn)進(jìn)場材料、設(shè)備確認(rèn)關(guān)鍵工序施工工藝 檢查簽認(rèn)隱蔽工程 檢查簽認(rèn)檢驗批、分項、分部施工質(zhì)量 督促檢查質(zhì)量缺陷整改處理工程質(zhì)量事故 檢查簽認(rèn)單位工程施工質(zhì)量 審批施工總進(jìn)度年季月進(jìn)度計劃 檢查、分析計劃執(zhí)行情況 糾偏并調(diào)整計劃 預(yù)防、處理工期延誤索賠 施工 實施 階段 質(zhì)量控制 進(jìn)度控制 審查工程變更、協(xié)調(diào)索賠處理 審查月實物完成報表 投資控制 審定現(xiàn)場預(yù)算外費用 認(rèn)定索賠事項 簽認(rèn)付款申請 參加設(shè)計技術(shù)交底 參加第一次工地會議 審查施工組織設(shè)計 審查質(zhì)量、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系 復(fù)核施工測量成果資料 審批工程開工報告 組織竣工預(yù)驗收 審查竣工驗收資料 提交質(zhì)量評估報告 參加竣工驗收 施工準(zhǔn)備階段 竣工 驗收階段 保修階段 簽署工程款支付證書 分析確定責(zé)任歸屬 調(diào)查工程質(zhì)量缺陷 第 36 頁，共 230 頁 質(zhì)量控制程序 單位工程質(zhì)量控制程序 施工測量放線報驗控制程序 合 格 施工測量填報表 JLA005 施工單位 審核或復(fù)測結(jié)果 監(jiān)理人員 在報表 JLA005上簽注審核意見 監(jiān)理工程師 進(jìn)行下一道工序 施工單位 不合格 簽認(rèn)裝飾工程樣板或樣板 參加圖紙會審和設(shè)計交底 核定分包單位 審核施工組織設(shè)計 施工測量放線報驗復(fù)測 審查原材料、設(shè)備、構(gòu)件的質(zhì)量 簽認(rèn)分部 (子分部 )工程 質(zhì)量簽發(fā)JLA015表 參加隱檢工程、驗收檢驗批分項工程 監(jiān)理簽認(rèn)后，施工單位可進(jìn)行下一道工序 所有工序完成后，進(jìn)行單位工程竣工驗收 第 37 頁，共 230 頁 施工組織設(shè)計 (施工方案 )審批控制程序 分包單位資質(zhì)審核控制程序 同 意 分包單位 營業(yè)執(zhí)照 報送分包單位資質(zhì)的有關(guān)材料填報表 JLA003 施工單位 企業(yè)資質(zhì)證書 有關(guān)許可證 擬分包工程的內(nèi)容和范圍 歷年承包主要工程介紹 企業(yè)主要人員履歷表 本項目負(fù)責(zé)人履歷表 對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查與核查 監(jiān)理部 在報表 JLA003上簽注審核意見 監(jiān)理工程師 接納分包單位進(jìn)場施工 施工單位 (總承包商 ) 清退分包單位 施工單位 (總承包商 ) 不同意 同 意 編制工程項目施工組織設(shè)計 施工單位 審核以下重點內(nèi)容： 施工程序是否符合科學(xué)規(guī)律 施工現(xiàn)場布置是否合理 施工人力、機械安排是否滿足需要 工程進(jìn)度安排是否滿足施工承包合同的要求 工程質(zhì)量保證措施是否先進(jìn)、科學(xué)、可行 安全技術(shù)措施、專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理人員 在報表 JLA002 上簽注審核意見 監(jiān)理工程師 報送建設(shè)單位審閱 監(jiān)理部 按審定的意見組織施工 (施工單位 ) 按審定的意見進(jìn)行施工 監(jiān)控 (監(jiān)理部 ) 不同意，需修改 第 38 頁，共 230 頁 原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量控制程序 鋼筋隱蔽工程質(zhì)量控制程序 材料設(shè)備不準(zhǔn)進(jìn)場 施工單位 不 同意 同意 對報表審核 監(jiān)理人員 監(jiān)理人員 在 JLA00 JLA00 JLA008 上簽注審核意見 材料設(shè)備可進(jìn)場，在指定部位使用 施工單位 原材料、構(gòu)配件填報表 JLA00 JLA008 （附材料、構(gòu)配件合格證，材質(zhì)化驗單，材料復(fù)試報告） 工程設(shè)備填報表 JLA007（附設(shè)備出廠合格證，性能試驗單等） 施工單位 整 改 局部不合格 全部合格 施工單位鋼筋工序施工完成自檢合格后，填表 SGT028 報監(jiān)理驗筋 監(jiān)理單位檢查審核（除日常旁站監(jiān)理外）： 鋼材 出廠合格證及試驗報告是否齊全； 質(zhì)量保證材料和評定工作是否具備； 檢查鋼筋規(guī)格、分布是否符合設(shè)計要求，綁扎和焊接接頭長度、位置、焊縫是否符合規(guī)范，鋼筋對焊、搭接焊、幫條焊必須有試驗報告。 總監(jiān)理工程師將整理好的完整資料交公 司總工辦，辦理歸檔交接手續(xù)。 監(jiān)理過程中監(jiān)理資料應(yīng)由各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行收集，并分項分類進(jìn)行 整理交監(jiān)理部內(nèi)業(yè)人員，工程結(jié)束后由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)歸檔。 檔案資料的整理和歸檔執(zhí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制。 總監(jiān)理工程師必須參加監(jiān)理工作交接，總監(jiān)理工程師工作交接時監(jiān)理公司總工程師必須到場。 接替人員應(yīng)將在臨時接替工作期間工作的處理情況記入監(jiān)理日志，并將其轉(zhuǎn)告所接替工作人員，以便進(jìn)一步確認(rèn)工作無誤后歸檔。 監(jiān)理人員因故離開現(xiàn)場應(yīng)提前 1~2 天向監(jiān)理部總監(jiān)報告，監(jiān)理部應(yīng)及時安排相應(yīng)專業(yè)監(jiān)理人員接替其工作，并要辦好交接手續(xù)。 監(jiān)理月報的主要內(nèi)容： 本月工程形象進(jìn)度完成情況，計劃完成，實際完成， 原因分析 ， 工程簽證情況，專題報告、例會紀(jì)要， 工程質(zhì)量簽證 ， 向施工單位發(fā)出的 通知、指令、指示 ， 施工單位提出的各種報告 ，工程付款簽證， 本月工程情況評述 ， 本月監(jiān)理工作小結(jié) ， 下月監(jiān)理工作打算。 各專業(yè)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場監(jiān)理工程師每月月底向總監(jiān)提交監(jiān)理工作月報，對一月以來的監(jiān)理工作成績和遺留問題作出書面總結(jié)，同時充分反映施工單位當(dāng)月完成工程的質(zhì)量、進(jìn)度情況和合同執(zhí)行情況。 施工單位應(yīng)在驗收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖，提供監(jiān)理部一份，審查確認(rèn)完 整后，報 建設(shè)單位 。 11 、 竣 工驗收 工作 制度 竣工驗收的依據(jù)是批準(zhǔn)的設(shè)計文件（包括變更設(shè)計）、設(shè)計 和 施工有關(guān)規(guī)范、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以及合同協(xié)議文件等。對一般工程質(zhì)量事故，應(yīng)由施工單位研究處理，填 寫 事故報告一份報監(jiān)理 部，由 總監(jiān)理工程師組織有關(guān)單位研究處理；對重大質(zhì)量事故，施工單位 應(yīng) 填 寫 質(zhì)量 事故報 告 一式三份，報總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)組織有關(guān)單位研究處理方案，報 建設(shè)單位 批準(zhǔn)后，施工單位方能進(jìn)行事故處理。 第 31 頁，共 230 頁 凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當(dāng)，或處理結(jié)果未經(jīng)總監(jiān)理工程師同意的，對事故部分及受事故影響部分工程應(yīng)視為不合格，不予驗方計 量 ，待合格后，再補辦驗方計 量 。 工程質(zhì)量事 故發(fā)生后，施工單位必須用電話或書面形式逐級上報?？?施工單位 、 建設(shè)單位 在收到該 “通知 ”、 “指令 ”、 “備忘錄 ”時應(yīng)在監(jiān)理單位 發(fā)文簿上 簽上姓名、時間。 上述簽發(fā)的 “通知 ”、 “指令 ”、 “備忘錄 ”等，由專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)并按專業(yè)編號歸檔。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)項目工程質(zhì)量嚴(yán)重不符合設(shè)計、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求時，監(jiān)理工程師應(yīng)向責(zé)任單位 “指令 ”整改、返工或簽發(fā)《工程暫時停工通知單》。 中 間 交接手續(xù)的辦理： （ 1） 交接雙方均應(yīng)積極主動辦理有關(guān)手續(xù)，交接資料由交方負(fù)責(zé)填寫交接表一式四份，其中一份交監(jiān)理； （ 2） 在交接檢查過程中，參與各方提出的問題，交方應(yīng)詳細(xì)記錄，經(jīng)接受 第 30 頁，共 230 頁 方人員審核簽字方為有效； （ 3） 凡總 施工單位 質(zhì)量檢驗 員 未檢查驗收的上道工序，監(jiān)理工程師不參加中間交接驗收 。 中間交接驗收的依據(jù)： （ 1） 有關(guān)設(shè)計文件、圖紙和其他相關(guān)資料； （ 2） 已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（方案）或技術(shù)措施； （ 3） 相關(guān)的施工規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等。 中間交接驗收應(yīng)具備的條件： （ 1） 上段工程（或工序）已施工完畢，經(jīng)自檢質(zhì)量達(dá)到合格， 并經(jīng)項目的專業(yè)質(zhì)檢人員簽字認(rèn)可； （ 2） 交接部位現(xiàn)場的障礙物已清理打掃干凈，對下段工程（或工序）施工應(yīng)設(shè)的標(biāo)志已作好。凡未經(jīng)辦理中間交接驗收手續(xù)的，不得進(jìn)行下段（道）工程（或工序）施工。重點部位或重要項目 監(jiān)理工程師 應(yīng)會同 建設(shè)單位 、設(shè)計單位共同檢查簽認(rèn)。 隱蔽工程驗收 工作 制度 施工單位應(yīng)將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前及時提出計劃報監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師 應(yīng) 排出計劃，通知施工單位進(jìn)行隱蔽檢查 。 對不合格的材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備，應(yīng)采用書面形式通知 建設(shè)單位 、施工單位將其 清 退出施工現(xiàn)場。 鋼材、水泥無論 是否 有出廠合格證或免檢證，均必須按規(guī)定做抽樣試驗，對試驗不合格的，一律不準(zhǔn)用在工程上。 對進(jìn)場的原材料、半成品、構(gòu)配件和設(shè)備的出廠