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【正文】 ,以減少施工噪聲對(duì)周邊辦公樓宇及居民生活的影響。 。 ,文明施工。 ,少用或避免使用大噪聲設(shè)備。嚴(yán)禁噪聲大的工程夜間施工 ,采取調(diào)整同時(shí)作業(yè)的施工機(jī)械數(shù)量 ,防治施工期間噪聲影響。 。 第 9 章 組織機(jī)構(gòu)和人員配置 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目的籌備和建設(shè)工作由通遼泰豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司組織實(shí)施。具體事宜由公司專設(shè)的籌建指揮部承擔(dān)。 項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后 ,公司組建專門管理機(jī)構(gòu) ,下設(shè)綜合辦公室、售樓部、物業(yè)部和招商聯(lián)系服務(wù)部等部門。 人員配置 人員配置根據(jù)實(shí)際情 況和少而精的原則 ,工程技術(shù)部門配備 3 人 ,辦公室配 1 人 ,銷售部 3 人。 第 10 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度安排 該項(xiàng)目 2021 年 7 月底前進(jìn)行前期準(zhǔn)備 ,確定建立方案、上報(bào)批復(fù)立項(xiàng)及其他前期工作、地質(zhì)勘探、施工圖設(shè)計(jì)、建筑施工、組織銷售等工作。 2021 年 7 月份開工建設(shè)。 2021 年 6 月份全部竣工。 72021 年 12 月份全部銷售資金回籠。 項(xiàng)目進(jìn)度橫道圖 第 11 章 投資分析 說(shuō)明 ,本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年 ,運(yùn)營(yíng)銷售期 (含建設(shè)期 )為 3 年 ,總計(jì)算時(shí)長(zhǎng)為 3 年。 估算依據(jù) 。 析 ,以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù) ,建筑工程按某縣近期同類建筑工程造價(jià)估算。 、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)作為估算依據(jù)。 、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算 ,勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 (2021 年修訂本 )計(jì)算 ,并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 5.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) 萬(wàn)元 /個(gè)估算。 1000 元 /平方米估算。 樓裝飾工程費(fèi)用按 150 元 /平方米估算。 樓裝飾工程費(fèi)用按 200 元 /平方米估算。 2 元 /平方米估算。 20 元 /平方米估算。 %計(jì)提。 20 元 /平方米計(jì)提。 %計(jì)提。 20 元 /平方米計(jì)提。 15 元 /平方米計(jì)提。 土地費(fèi)用 本項(xiàng)目由于是利用原創(chuàng)業(yè)家園現(xiàn)在土地 ,沒(méi)有征地費(fèi)或土地出讓金。 前期費(fèi)用 前期工程費(fèi)估算總額為 萬(wàn)元 ,其中 : 規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi) : 15 萬(wàn)元 。 水文、地質(zhì)勘查費(fèi) : 萬(wàn)元 。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算總額為 萬(wàn)元 ,其中 : 供電工程 :3 萬(wàn)元 。 供水工程 (含接入費(fèi) ): 萬(wàn)元 。 供熱工程 (含接入費(fèi) ): 萬(wàn)元 。 排污工程 : 萬(wàn)元 。 消防井工程 : 萬(wàn)元。 建筑安裝工程 建筑安裝工程費(fèi)估算總額為 萬(wàn)元 ,其中 : 0樓建安及裝飾工程費(fèi) : 萬(wàn)元 。 6建安及裝飾工程費(fèi) : 萬(wàn)元。 開發(fā)期稅費(fèi) 開發(fā)期稅費(fèi)估算總額為 萬(wàn)元 ,其中 : 房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi) : 萬(wàn)元 。 人防費(fèi) : 萬(wàn)元 。 質(zhì)監(jiān)費(fèi) : 萬(wàn)元 。 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) : 萬(wàn)元 。 其他稅費(fèi) : 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用估算總額為 萬(wàn)元 ,其中 : 施工圖紙預(yù)算和標(biāo)底編制費(fèi) : 萬(wàn)元 。 招標(biāo)管理費(fèi) :3 萬(wàn)元 。 工程監(jiān)理費(fèi) :4 萬(wàn)元 。 竣工圖紙編制費(fèi) : 萬(wàn)元。 銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用 :按以上各項(xiàng)投資費(fèi)用除去稅費(fèi)的總和的 5%計(jì)提 ,為 萬(wàn)元。 管理費(fèi)用 建設(shè)期管理費(fèi)用 :按以上所有費(fèi)用除去稅費(fèi) ,含銷售費(fèi)用 )的 5%計(jì)提 ,為 萬(wàn)元。 不可預(yù)見費(fèi) 建 設(shè)期管理費(fèi)用 :按以上所有費(fèi)用除去稅費(fèi) ,含銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用 )的5%計(jì)提 ,為 萬(wàn)元。 開發(fā)建設(shè)投資 以上全部費(fèi)用總合為開發(fā)建設(shè)投資 ,本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資金 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資金設(shè)定為 50 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。不向銀行借款 ,不發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。 資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元 ,全部自籌。 資金使用計(jì)劃 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 銷售期 1 2 3 1 土地 費(fèi)用 2 前期工程費(fèi) 3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 4 建筑安裝工程費(fèi) 5 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) 6 開發(fā)間接費(fèi) 7 管理費(fèi)用 8 銷售費(fèi)用 9 開發(fā)期稅費(fèi) 10 其他費(fèi)用 11 不可預(yù)見費(fèi) 開發(fā)建設(shè)投資 12 經(jīng)營(yíng)資金 合計(jì) 第 12 章 財(cái)務(wù)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明 財(cái)務(wù)折現(xiàn)率 :10%。 營(yíng)業(yè)稅率 :5%。 所得稅率 :25%。 城建維護(hù)稅率 :7%。 教育費(fèi)附加費(fèi)率 :5%。 商鋪 (含地下室綜合價(jià)格 ):3500 元 /m2。 住宅 :2100 元 /m2。 車庫(kù) :3200 元 /m2。 樓盤銷售計(jì)劃 分年銷售計(jì)劃安排 本項(xiàng)目第一年已經(jīng)建設(shè)完成 ,考慮到各種市場(chǎng)因素 ,擬定銷售期為 3 年 ,第一年與第二年為主力銷售期 ,第三年為尾盤銷售期。 序號(hào) 項(xiàng) 目 項(xiàng)目總面積 售價(jià)元 銷售率合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 1 住宅 % % % % 2 車庫(kù) % % % % 3 商鋪 (含地下室 ) % % % % 全 部 % % % % 銷售回款政策 銷售回款政策為一次性付款。 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目總銷售收入為 萬(wàn)元。 在整個(gè)建設(shè)和銷售期內(nèi) ,銷售稅金及附加為 萬(wàn)元。其中 : 營(yíng)業(yè)稅 : 萬(wàn)元。 城市建設(shè) 維護(hù)稅 : 萬(wàn)元。 教育費(fèi)附加 : 萬(wàn)元。 土地增值稅 : 萬(wàn)元。 利潤(rùn) 本項(xiàng)目完成后 ,可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目成本項(xiàng)為 : 產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營(yíng)成本即為建設(shè)開發(fā)投資 萬(wàn)元 。 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 萬(wàn)元 。 土地增值稅為 萬(wàn)元。 可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元。 總計(jì)繳納所得稅為 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 (本項(xiàng)目不計(jì)提法定盈余公積金 )。 財(cái)務(wù)指標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 一 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬(wàn)元 2 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3 營(yíng)業(yè)收入 (經(jīng)營(yíng)期平均 ) 萬(wàn)元 4 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (經(jīng)營(yíng)期平均 ) 萬(wàn)元 5 土地增值稅 萬(wàn)元 6 利潤(rùn)總額 (經(jīng)營(yíng)期平均 ) 萬(wàn)元 7 所得稅 (經(jīng)營(yíng)期平均 ) 萬(wàn)元 8 稅后利潤(rùn) (經(jīng)營(yíng)期平均 ) 萬(wàn)元 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤(rùn)率 % % 2 投資利潤(rùn)率 % % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬(wàn)元 5 投資回收期 (所得稅前 ) 年 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % % 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬(wàn)元 8 投資回收期 (所得稅后 ) 年 9 資本金收益率 % % 10 總投資收益率 % % 11 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 由上表可以看出 ,項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元折現(xiàn)率 13%。 不確定性分析 敏感度系數(shù)和臨界 點(diǎn)分析表基本方案收益率 % 序號(hào) 不確定因素 變化率 % 內(nèi)部收益率 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) % 臨界值 1 可出售面積 % % % 可銷售面積 % % 臨界值 : % %