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【正文】 加工費(fèi) NO 加工名稱(chēng) 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 加工單價(jià) 說(shuō) 明 材料費(fèi)合計(jì) 加工費(fèi)合計(jì) 后加工費(fèi)合計(jì) 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 稅 金 利 潤(rùn) 總 價(jià) 備注： 采購(gòu)管理制度 P890 采購(gòu)品質(zhì)管理 文件編號(hào)： GB05 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。 1． 2適用范圍 本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 2． 1文件資料要求 物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供 下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定： （ 1） 訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 （ 2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。 （ 3） 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 2． 2合格供應(yīng)商之選擇 物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： （ 1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。 （ 2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在 C級(jí)以上。 （ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 （ 4） 類(lèi)似物料以往采購(gòu)之良好記錄。 （ 5） 同業(yè)中之佼佼者。 2． 3品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù) 品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： （ 1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 ISO9000或 QS9000體系等。 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如 UL、 TUV、 CCEE等等。 （ 3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。 （ 4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 （ 5） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 （ 6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。 （ 7） 保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 2． 4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必 須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： （ 1） 確認(rèn)訂購(gòu)單 核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。 （ 2） 確認(rèn)供應(yīng)商 對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。 （ 3） 確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。 （ 4） 確認(rèn)物料的名稱(chēng)與規(guī)格 避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。 （ 5） 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。 （ 6） 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 （ 7） 處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更 正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。 （ 8） 退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 （ 9） 物料標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱(chēng)、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。 2． 5品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 2． 5． 1處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō) 明，其中涉及交貨時(shí)間、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2． 5． 2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠 （ 1） 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。 （ 2） 采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 （ 3） 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （ 5） 確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （ 6） 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。 （ 7） 雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 2． 5． 3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供 應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （ 2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （ 3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （ 4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。 2． 5． 4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下： （ 1） 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。 （ 2） 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 （ 3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。 2． 5． 5國(guó)外采 購(gòu)其他索賠規(guī)定 （ 1） 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。 （ 2） 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。 （ 3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。 （ 4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。 3． 附件 [附件 ]GB051《損失索賠通知書(shū)》 損失索賠通知書(shū) NO： 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購(gòu)之下列貨品 ： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲?rùn)z附：□損失計(jì)算表 份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本 份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意。 □由其他貨款中扣除 □以現(xiàn)金支付 順頌 商祺！ 股份有限公司 采購(gòu)部 年 月 日 采購(gòu)管理制度 P895 采購(gòu)交期管理 文件編號(hào)： GB06 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 1． 總則 1． 1制定目的 為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 交期管理規(guī)定 3． 1確保交期的重要性 交期管理是采購(gòu)的重 點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （ 1） 導(dǎo)致制造部門(mén)斷料，從而影響效率。 （ 2） 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 （ 3） 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。 （ 4） 由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。 （ 5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他損失。 （ 6） 交期延誤，導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。 （ 7） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門(mén)人員士氣受挫。 2． 1． 2交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （ 1） 導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。 （ 2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。 （ 3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。 （ 4） 由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間不足。 （ 5） 交期提前頻繁，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。 2． 2交期延遲的原因 2． 2． 1供應(yīng)商責(zé)任 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。 （ 2） 供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。 （ 3） 供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。 （ 4） 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。 （ 5） 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。 （ 6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 （ 7） 供應(yīng) 商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。 （ 8） 供應(yīng)商欠缺交期管理能力。 （ 9） 不可抗力原因。 （ 10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。 2． 2． 2采購(gòu)部責(zé)任 因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。 （ 2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （ 3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。 （ 4） 進(jìn)度掌握與督促不力。 （ 5） 經(jīng)驗(yàn)不足。 （ 6） 下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。 （ 7） 更換供應(yīng)商所致。 （ 8） 付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。 （ 9） 缺乏交期管理意識(shí)。 （ 10）其他因采購(gòu)原因所致的情形。 2． 2． 3其他部門(mén)責(zé)任 因采購(gòu)以外部門(mén)導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。 （ 2） 技術(shù)資料不齊備。 （ 3） 緊急訂貨。 （ 4） 生 產(chǎn)計(jì)劃變更。 （ 5） 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 （ 6） 訂貨數(shù)量太少。 （ 7） 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。 （ 8） 點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。 （ 9） 請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。 （ 10）其他因本公司人員原因所致的情形。 2． 2． 4溝通不良所致之原因 因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 未能掌