【正文】 供應(yīng)商管理制度 P857 供應(yīng)商調(diào)查 文件編號： GA02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定 2． 1供應(yīng)商調(diào)查程序 （ 1） 采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確 定其可否列為合格供應(yīng)商名列。 （ 3） 評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。 2． 2供應(yīng)商調(diào)查評核 2． 2． 1價(jià)格評核 對供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評核： （ 1） 原料價(jià)格。 （ 3） 估價(jià)方法。 2． 2． 2技術(shù)評核 對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核： （ 1） 技術(shù)水準(zhǔn)。 （ 3） 設(shè)備 狀況。 2． 2． 3品質(zhì)評核 對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核： （ 1） 品管組織與體系。 （ 3） 檢驗(yàn)之方法與記錄。 2． 2． 4生管評核 對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生產(chǎn)計(jì)劃體系。 （ 3） 進(jìn)度控制方法。 2． 3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定 （ 1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。 （ 3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。 3． 附件 [附件 ]GA021《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》 [附件 ]GA021 供應(yīng)商調(diào)查表（范例） 年 月 日 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 調(diào)查時(shí)間 第幾次調(diào)查 調(diào)查評核項(xiàng)目 得分 評分說明 調(diào)查評核者 備 注 價(jià)格評核 1．原料價(jià)格 2．加工費(fèi)用 3．估價(jià)方法 4．付款方式 技術(shù)評核 1．技術(shù)水準(zhǔn) 2．資料管理 3．設(shè)備狀況 4．工藝流程 5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)評核 1．品管組織體系 2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 3．檢驗(yàn)方法記錄 4．糾正預(yù)防措施 生管主核 1．生產(chǎn)計(jì)劃體系 2．交期控制能力 3．進(jìn)度控制能力 4．異常排除能力 合 計(jì) 供應(yīng)商管理制度 P861 供應(yīng)商評鑒 文件編號： GA03 版本號： 生效日期： 共 5頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 供應(yīng)商評鑒程序 2． 1評鑒項(xiàng)目 供應(yīng)商交貨實(shí)績之評鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分 100分） ： （ 1） 品質(zhì)評鑒： 40分。 （ 3） 價(jià)格主鑒： 15分。 （ 5） 其他評鑒： 5分。 （ 1） 計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率 =（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)） 100% （ 2） 評分： 得分 = 40進(jìn)料批次合格率 2． 2． 2交期 評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25分。 （ 3） 延遲 3~4日每批次扣 5分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評鑒得分。 （ 2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢： 8分。 （ 4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢： 3分。 2． 2． 4服務(wù)評鑒 2． 2． 4． 1抱怨處理評分 由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8分。 （ 3） 改善誠意不足： 2分。 2． 2． . 退貨交換行動(dòng)評分 由采購部對不良退貨交換行動(dòng)評分： （ 1） 按期更換 ： 7分。 （ 3） 經(jīng)常拖延： 2分。 2． 2． 5其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價(jià)、抱怨， 予以評分，滿分 5分。 （ 2） 將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合 計(jì)總得分。 （ 2） 平均得分 ~90分者為 B等。 （ 4） 平均得分 ~70分者為 D等。 2． 5評鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。 （ 5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 3． 附件 [附件 ]GA031《供應(yīng)商評鑒表》 [附件 ]GA031 供應(yīng)商評鑒表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 采購材料 評鑒項(xiàng)目 品質(zhì)評鑒 交期評鑒 價(jià)格評鑒 服務(wù)評鑒 其他 合計(jì)得分 時(shí) 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處 理意見： 主管： 采購： 主管： 品管： 供應(yīng)商管理制度 P866 供應(yīng)商管理 文件編號： GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 2． 供應(yīng)商管理規(guī)定 2． 1供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商開發(fā)程序如下： （ 1） 供應(yīng)商資訊收集。 （ 3） 供應(yīng)商接洽。 （ 5） 樣品鑒定。 2． 2供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （ 3） 列入合格供應(yīng)商名列。 （ 2） 詢價(jià)。 （ 4） 議價(jià)。 （ 6） 訂購。 （ 8） 驗(yàn)收。 （ 2） 每半年進(jìn)行一次總評 。 （ 4） 依規(guī)定獎(jiǎng)懲。 （ 2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 2． 6供應(yīng)商輔導(dǎo) （ 1） 對 C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （ 3） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。 （ 2） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （ 4） 對價(jià)格合理 化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 6） A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 2） C等、 D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （ 4） D 等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C 等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同 E 等供應(yīng)商，予以停止交易。 （ 6） 信譽(yù)不 佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 1． 2適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。 （ 4） 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。 2． 2采購計(jì)劃之編制 2． 2． 1銷售計(jì)劃 （ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。 2． 2． 2生產(chǎn)計(jì)劃 （ 1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃。 （ 3） 各單位根據(jù)年 度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。 （ 2） 采購部編制次年度采購計(jì)劃。 （ 2） 銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。 （ 4） 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。 （ 6） 物料采購價(jià)格和市場供需之可能變化。 （ 2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度 材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。 （ 4） 購料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價(jià)之 95%計(jì)算）。 （ 2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。 （ 4） 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于 上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。 3． 3購料預(yù)算 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。 （ 3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。 （ 5） 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價(jià)趨勢。 1． 2適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 2） 物料需求數(shù)量。 （ 4） 市場供需狀況。 （ 6） 價(jià)格 。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣 品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。合約條件發(fā)生重大變化除外。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。 （ 7） 詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價(jià)。 （ 2） 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 （ 2） 采購頻率明顯增加時(shí)。 （ 4） 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。 （ 6） 公司策略需要降低采購成本時(shí)。 3． 3． 2其他注意事項(xiàng) （ 1） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)