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【正文】 7 b)本手冊是 貫徹本企業(yè)職業(yè)健康職業(yè)健康安全方針 ,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)、提高職業(yè)健康安全表現(xiàn) ,承擔(dān)職業(yè)健康安全責(zé)任的綱領(lǐng)性文件，對標(biāo)準(zhǔn)體系的要求進(jìn)行了概括描述，規(guī)定了對每個體系要素所需控制的程度；所有職業(yè)健康安全管理職能活動必須按規(guī)定要求進(jìn)行，防止不利于職業(yè)健康安全的因素發(fā)生；對存在的職業(yè)健康安全問題能及時查明原因，防止其發(fā)生，確保企業(yè)的活動、經(jīng)營或服務(wù)符合職業(yè)健康安全規(guī)定要求，以促進(jìn)職業(yè)健康安全管理工作的開展和持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全保障的愿望。 c)適用范圍： XX 賓館經(jīng)營活動中所涉及的各方面職業(yè)健康安全，包括采購、儲存、 經(jīng)營、服務(wù)、設(shè)備維修等。 手冊的管理 管理手冊的制定、審核及批準(zhǔn)： a)各部門組織文件編寫人員編制管理手冊草案； b)管理者代表指定專人對管理手冊草案進(jìn)行審核，提出修改意見，由文件編寫人員實施修改； c)總經(jīng)理組織相關(guān)人員對管理手冊草案進(jìn)行評議，形成批準(zhǔn)稿，由總經(jīng)理審閱后，正式簽署批準(zhǔn)實施。 管理手冊的發(fā)放、更改、作廢與銷毀 a)綜合辦公室是管理手冊的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對管理手冊進(jìn)行解釋和控制； b)綜合辦負(fù)責(zé)管理，按《文件控制程序》文件的要求，進(jìn)行管理手冊的登記、發(fā)放、回 收、更改、歸檔、作廢與銷毀工作； c)各部門按照有效文件的管理要求對收到的管理手冊進(jìn)行使用和保管； d)通過管理評審提出對管理手冊的修改意見，確認(rèn)后由綜合辦公室實施修改，經(jīng)管理者代表審核后，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)； YCBG/OHSSC2021 管理手冊 修訂： A/0 第 頁 38 e)綜合 辦公室按照規(guī)定發(fā)放修改后的管理手冊，并收回失效的文件，統(tǒng)一處理，確保有效文件的唯一性； f)綜合 辦公室保留管理手冊修改內(nèi)容的記錄。 管理手冊的換版 當(dāng)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有重大變化、組織的結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大改變及管理手冊修改部分較多時，應(yīng)對管理手冊進(jìn)行換版。換版應(yīng)在管理評審時形成決議，重新實施編 、審、批工作。 管理手冊的控制 管理手冊須為各職能部門使用的有效版本。當(dāng)手冊更改時，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)要求。本企業(yè)的有效文件一般不外借，如相關(guān)方有需要時經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 支持性文件 《文件控制程序》 6 附錄： 職業(yè)健康安全管理體系 組織 結(jié)構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 YCBG/OHSSC2021 管理手冊 修訂： A/0 第 頁 39 綜合辦公室 財 務(wù) 部 客 房 部 餐 飲 部 采 供 部 人事培訓(xùn)部 工 程 部 安 保 部 YCBGSC012021 管理手冊 修訂： A/0 第 頁 40 2 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn) 條款 部門 OHSMS 要求 領(lǐng) 導(dǎo) 層 管 理 者 代 表 綜 合 辦 公 室 客 務(wù) 部 餐 飲 部 財 務(wù) 部 采 供 部 工 程 部 安 保 部 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 職業(yè)健康安全方針 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 策劃 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 法規(guī)和其它要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? 職業(yè)健康安全管理方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實施和運 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ? ? ? ? ? ? ? ? ? 培訓(xùn)、意識和能力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 協(xié)商和溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? YCBGSC012021 管理手冊 修訂： A/0 第 頁 41 標(biāo)準(zhǔn) 條款 部門 OHSMS 要求 領(lǐng) 導(dǎo) 層 管 理 者 代 表 綜 合 辦 公 室 客 務(wù) 部 餐 飲 部 財 務(wù) 部 采 供 部 工 程 部 安 保 部 行 文件 ? ? ? ? ? ? ? ? 文件和資料控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 運行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? 餐飲服務(wù)控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? 賓館住宿控制程序 ? ? ? ? ? ? ? 危險化學(xué)品控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? 相關(guān)方控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? 檢查 績效測量和監(jiān)視 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 事故、事件、不符合、 糾正和預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? YCBGSC012021 管理手冊 修訂： A/0 第 頁 42 標(biāo)準(zhǔn) 條款 部門 OHSMS 要求 領(lǐng) 導(dǎo) 層 管 理 者 代 表 綜 合 辦 公 室 客 務(wù) 部 餐 飲 部 財 務(wù) 部 采 供 部 工 程 部 安 保 部 和糾正措施 記錄和記錄管理 ? ? ? ? ? ? ? ? 審核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 使用符號說明： 主管領(lǐng)導(dǎo)： ? 協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)： ? 歸口管理部門： ? 協(xié)管部門： ? 執(zhí)行部門： ? YCBGSC012021 管理手冊 修訂： A/0 第 頁 43 程序文件目錄清 單 職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單 序號 文件編號 程序名稱 1. YCBG/OHSCX01 危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃程序 2. YCBG/OHSCX02 法規(guī)與其它要求管理程序 3. YCBG/OHSCX03 協(xié)商和溝通控制程序 4. YCBG/OHSCX04 職業(yè)健康安全運行控制程序 5. YCBG/OHSCX05 消防安全控制程序 6. YCBG/OHSCX06 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 7. YCBG/OHSCX07 安全績效測量和監(jiān)視管理程序 8. YCBG/OHSCX08 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 9. YCBG/OHSCX09 內(nèi)部審核控制程序 10. YCBG/OHSCX10 管理評審控制程序 11. YCBG/OHSCX11 文件控制程序 12. YCBG/OHSCX12 記錄控制程序 13. YCBG/OHSCX13 人力資源管理程序 14. YCBG/OHSCX14 餐飲服務(wù)控制程序 15. YCBG/OHSCX15 賓館住宿控制程序 16. YCBG/OHSCX16 相關(guān)方控制程序 17. YCBG/OHSCX17 危險化學(xué)品控制程序 YCBGSC012021 管理手冊 修訂： 0 第 頁 39 XX 賓館危險源匯總表 序號 活動 /設(shè)備 /場所 /人員 危險源 可能導(dǎo)致的事故 LEC 法 風(fēng)險級別 控制措施 L E C D 1 餐 飲 部 餐廳桌椅 松動、損壞 造成客人受傷 1 0． 5 1 0． 5 1 每日檢查，發(fā)現(xiàn)后立即撤換、維修 2 餐廳餐具 未消毒或消毒不凈 造成疾病傳染、中毒 3 6 3 54 2 每日用“ 84”消毒液消毒； 做到“一沖二洗三消毒” 3 廚房廚房 刀具未按工作程序使用、管理 造成肢體受傷 3 1 3 9 1 按工作程序使用，專人保管刀具 4 廚 房 煤氣泄露 煤氣中毒、爆炸 ,發(fā)生火災(zāi) 6 3 15 270 4 由灶臺專人負(fù)責(zé)，工作完成后必須檢查煤氣，關(guān)閉開關(guān)，制定應(yīng)急預(yù)案 5 廚房 絞肉機(jī) 絞傷手指 3 2 7 42 2 由專人操作、作用； 嚴(yán)禁用手在肉斗內(nèi)翻動； 手指不許接近刀片 6 廚房 打蛋機(jī)、壓面機(jī) 傷手 3 3 7 63 2 由專人操作、作用； 嚴(yán)禁用手在面斗肉翻動面團(tuán)； 手指不許接近刀片 7 廚房 師傅 炒菜時油鍋起火 傷人、火災(zāi) 6 6 3 108 3 灶臺附近嚴(yán)禁擺放易燃物、起火時用鍋蓋蓋住 鍋口 ，窒息滅火 8 工作人員 未體檢上崗 傳染病傳播 3 6 3 54 2 上崗前進(jìn)行體檢 9 廚房師傅 夏天高溫工作 中暑 6 6 1 36 2 為員工購買茶葉、冰糖等防暑降溫品；安裝排 風(fēng)設(shè)施 YCBGSC012021 管理手冊 修訂： 0 第 頁 40 序號 活動 /設(shè)備 /場所 危險源 可能導(dǎo)致的事故 LEC 法 風(fēng)險級別 控制措施 L E C D 10 廚房 工作人員吸煙 火災(zāi) 3 6 7 126 3 禁止吸煙并在醒目位置明示、制度約束并有處罰條款 11 廚房液化氣罐 閥門失靈或操作不當(dāng) 煤氣中毒、火災(zāi)、爆炸 3 6 15 270 4 定 期檢修整改 12 前廳、廚房電源 進(jìn)水 短路、漏電造成火災(zāi) 6 1 15 90 3 定期檢測整改 13 前廳、廚房電源 無漏電保護(hù) 短路漏電造成火災(zāi) 6 6 3 108 3 定期檢測并加防護(hù) 14 前廳、廚房電源 防護(hù)裝置失靈或沒有 傷殘、火災(zāi) 6 6 3 108 3 加防護(hù)、注重日常檢修 15 前廳、廚房電源插座、插頭 損壞 人員傷殘 3 3 7 63 2 定期檢測并及時維修 16 前廳、廚房電源線 線路老化 火災(zāi) 3 6 7 147 3 定期檢測發(fā)現(xiàn)損壞及時更換 17 客人、工作 人員 就餐 食物中毒 3 6 15 270 4 加強(qiáng)對進(jìn)貨渠道的控制；制定應(yīng)急預(yù)案 18 服務(wù)人員和廚師 進(jìn)入消毒燈工作區(qū) 紫外線輻射傷害 6 6 1 36 2 上班時間禁止開消毒燈消毒。 19 固體酒精等化學(xué)品 保存不當(dāng) 發(fā)生火災(zāi) 3 3 15 135 3 單獨存放，禁止與其他物品混放，制定控制措施進(jìn)行控制。 20 啤酒瓶 不合格產(chǎn)品進(jìn)入餐廳 發(fā)生爆炸、傷害到工作人員及就餐客人 3 1 15 45 2 輕拿輕放，開啟時嚴(yán)禁劇烈搖晃，禁止暴曬 21 食用油 存放時未加標(biāo)識 靠近火源引起火災(zāi) 1 3 15 45 2 食用油盛器加標(biāo)識 YCBGSC012021