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【正文】 據(jù)紙作為附件粘貼于當次檢驗記錄的背面。 e) 每一批次的產(chǎn)品都應有一套完整的 分析試驗 記錄，記錄 分析試驗 項目的次序按檢驗標準中排列的順序。 f) 所有 分析試驗 記錄必須有唯一的編號 ? 編號可采用印刷流水號，也可采用自編號。 ? 自編號格式： 0000— 00，前四位表示檢驗的年月，后兩位為各種檢驗記錄的月流水號，均用阿拉伯數(shù)字書寫。 g) 分析試驗 記錄的填寫要求 ? 實驗員 必須如實填寫檢驗記錄，不允許隨意更改。 ? 記錄一律用藍色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰工整、色調(diào)一致。 ? 如記錄內(nèi)容確需更改，應在錯誤記錄上劃兩條水平線，但應能夠辨別出作廢記錄的內(nèi)容，在錯誤記錄的上方填寫更正記錄，并加蓋更正者印章。 h) 分析試驗 記錄的復核 ? 分析試驗記錄填寫 完畢，經(jīng)填寫人檢查簽字后，由中心試驗室主任指定的專人進行復核，復核人對非原始性數(shù)據(jù)及非原始性數(shù)據(jù)計算處理的錯誤負責。 ? 復核中發(fā)現(xiàn)的問題，由復核人與填寫人協(xié)商解決。 ? 復核人復核無誤后簽字 ,由填寫人送中心試驗室主任審核簽字。 質(zhì)量管理部應根據(jù)中心試驗室提供的分析結(jié)果及其他檢驗結(jié)果出具檢驗報告 a) 所有經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品必須出具檢驗報告。 b) 檢驗報告由主要操作者按檢驗記錄填寫，不得漏項，報告的填寫者對報告與原始記錄的一致性負責。 c) 每個批次的產(chǎn)品或報檢的產(chǎn)品必須有一份檢驗報告（只有復檢時才會出現(xiàn)第二檢驗報告），報告中檢驗項目 的次序按標準中的順序排列。 d) 檢驗報告的填寫 ? 質(zhì)量管理員必須如實填寫檢驗項目，內(nèi)容和結(jié)論要與原始記錄一致。 ? 檢驗報告一律用藍色圓珠筆填寫，復寫時使用藍色復寫紙，字跡要工整，色調(diào)一致，各份都要清晰可辨，嚴禁涂改。 ? “依據(jù)”欄中填寫標準名稱和編號。 ? “部門”欄中填寫報（送）檢部門，“編號”欄編號同檢驗記錄。 ? 檢驗結(jié)果欄填寫三項內(nèi)容：檢驗項目、檢驗結(jié)果、結(jié)論。檢驗結(jié)果盡可能用數(shù)字表達，文字表達要簡明。結(jié)論為“符合制度”或“不符合制度”。 ? “判定”欄中填寫“符合”或“不符合”。 ? 在檢驗報告的右下角加蓋相應的檢驗 專用章，并在其上加蓋“合格”或“不合格”印章。 e) 檢驗報告的復核 ? 檢驗報告填寫完畢，填寫人應檢查、簽字，由質(zhì)量管理部經(jīng)理指定的專人復核，復核人對不符合本管理制度的錯誤負責。 ? 在復核中發(fā)現(xiàn)的問題，由復核人與填寫人協(xié)商解決。 f) 檢驗報告由填寫者及時發(fā)送給有關(guān)部門。 分析試驗記錄及檢驗報告的保存 a) 當月分析試驗記錄及檢驗報告，由檢驗人員按檢驗順序裝訂成冊，同時填寫月報表于下月 5 日前送質(zhì)量管理部歸檔保存。 b) 檢驗檔案保存期一般為一年。 c) 除有關(guān)部門進行數(shù)據(jù)分析外，檢驗檔案一般不予借閱。 檢驗事故的處理 下列情況均屬檢驗 事故： a) 抽樣操作錯誤，造成樣品差錯。 b) 原始記錄或檢驗報告不符合本制度要求。 c) 檢驗數(shù)據(jù)失真、漏檢、錯判。 d) 檢驗中違章操作，造成檢驗儀器、設(shè)備損壞。 e) 由于人為因素未及時完成檢驗任務，影響正常生產(chǎn)。 f) 違反檢驗安全操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故。 事故發(fā)生后，當事人或發(fā)現(xiàn)者應立即報告質(zhì)量管理部經(jīng)理，同時做好緊急處理，防止事故擴大。 事 故當事人要如實寫出事故報告。 質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)事故大小組織人員進行調(diào)查，查明原因，確定事故責任人，找出有效的防范措施，提出處理意見，并視問題輕重上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)或總經(jīng)理批準。 根 據(jù)事故大小、責任大小及當事者的態(tài)度對當事者進行批評教育，或相應的經(jīng)濟處罰款，可以并處行政處罰。 事故發(fā)生后，故意拖延、謊報或隱瞞不報者，從重處罰。 4 質(zhì)量監(jiān)督 質(zhì)量監(jiān)督應貫徹“三不”原則，即不接受不合格品，不生產(chǎn)不合格品，不流出不合格品。 質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容 各 生產(chǎn)崗位：主要檢查各生產(chǎn)崗位是否按各崗位的操作規(guī)程和崗位要求進行工作，以及各生產(chǎn)崗位的環(huán)境衛(wèi)生工作。 機器設(shè)備：主要檢查機器設(shè)備是否按制度及時進行保全、維修、清潔以及校檢和檢定等。主要由設(shè)備能源部負責檢查，質(zhì)量管理部負責協(xié)助檢查。 原輔材料：主要檢查 原料、輔料是否合乎生產(chǎn)所需產(chǎn)品的標準，主要檢測工作由中心試驗室負責，質(zhì)量管理部負責協(xié)助部分外觀指標的檢測。 生產(chǎn)工藝：主要檢查工藝是否合乎該產(chǎn)品，以及工藝的上機率，各工藝參數(shù)是否有異常波動。主要由技術(shù)管理部負責檢查，質(zhì)量管理部負責協(xié)助檢查。 檢測手段：主要檢查檢測人員是否按測試規(guī)程檢測，化學試劑是否失效，以及檢測設(shè)備是否按制度進行了定期校驗。 產(chǎn)成品：主要檢查產(chǎn)成品是否合乎標準，其標識 貼放是否正確。 質(zhì)量監(jiān)督檢查的標準 質(zhì)量管理部負責建立質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，質(zhì)量管理員實施生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制的監(jiān)督、檢查工作， 包括原輔材料的檢測過程和產(chǎn)成品的管理。 由質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)管理部提供的現(xiàn)有工藝控制點和生產(chǎn)中心提出的易出問題的工序的關(guān)鍵點，以及設(shè)備能源部提供的設(shè)備關(guān)鍵點，結(jié)合產(chǎn)品的質(zhì)量標準建立各類產(chǎn)品的 質(zhì) 量控制點。經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準后，由質(zhì)量管理部組織實施和監(jiān)督檢查。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員依據(jù)質(zhì)量控制點建立質(zhì)量控制點一覽表，并從中挑選出必控點和目前容易導致質(zhì)量事故的關(guān)鍵點編制出質(zhì)量控制點檢查表。質(zhì)量控制點檢查表應隨著生產(chǎn)情況進行調(diào)整，一般每三個月至少修訂一次。 質(zhì)量監(jiān)督檢查的實施 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理 員依據(jù)質(zhì)量控制點檢查表對生產(chǎn)過程進行檢查和監(jiān)督。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員應對易出現(xiàn)質(zhì)量問題的崗位 進行重點監(jiān)督。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員可對有質(zhì)量控制要求的項目隨時進行抽查。 生產(chǎn)班長也應對所屬員工進行職責范圍內(nèi)的各項質(zhì)量控制檢查。 質(zhì)量管理部人員應填寫生產(chǎn)監(jiān)督記錄，及時反饋質(zhì)量隱患，對質(zhì)量事故做第一現(xiàn)場處理、防止事故惡化。 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄的內(nèi)容要準確、真實、完整，不得漏項，以便及時反饋質(zhì)量隱患，防止質(zhì)量事故的出現(xiàn)。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員和生產(chǎn)班長對已出現(xiàn)的質(zhì)量事故進行調(diào)查與分析，提出整改措施，反饋到有關(guān)部門， 并上報質(zhì)量管理部備案。 5 質(zhì)量投訴的處理 客戶向公司反映對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，是公司獲得質(zhì)量信息，了解產(chǎn)品潛在質(zhì)量問題的重要途徑，各部門應正確理解及時反饋。 質(zhì) 量投訴的接待、記錄、組織調(diào)查、答復、協(xié)助處理等工作由營銷中心技術(shù)服務部負責，質(zhì)量管理部協(xié)助調(diào)查。 各區(qū)域銷售經(jīng)理協(xié)助技術(shù)服務部和質(zhì)量管理部進行調(diào)查。 收到用戶質(zhì)量投訴后，技術(shù)服務部和質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)生投訴的原因，確定問題的性質(zhì)，及時組織調(diào)查處理，答復日期不得超過 3 日。 對用戶質(zhì)量投訴的答復以書面答復為主，如最終結(jié)論確認不屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，要向用戶解釋清楚， 語氣要婉轉(zhuǎn)，意見要明確。 確認屬于質(zhì)量問題時，技術(shù)服務部和質(zhì)量管理部應派人與用戶協(xié)商并將情況及時反饋，直至達到圓滿解決，涉及賠償問題應報營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準，同時按質(zhì)量事故處理規(guī)定處理有關(guān)責任人。 技術(shù)服務部和質(zhì)量管理部應分別建立用戶投訴檔案，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、投訴、編號，投訴單位（個人）電話，郵編、投訴日期、用戶主要意見、調(diào)查結(jié)果記錄，結(jié)論處理方法，答復日期、用戶投訴處理人簽名。 6 質(zhì)量信息管理 質(zhì)量檢驗結(jié)果的統(tǒng)計、報告：質(zhì)量管理部定期匯總原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗結(jié)果，做成統(tǒng) 計分析報表，上報各技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理及有關(guān)各部門，供績效考核、管理決策及工作改進之用。 質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析： 為及時了解產(chǎn)品生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，盡早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常趨向，使產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，必須進行質(zhì)量信息統(tǒng)計分析工作。 質(zhì)量管理部負責采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，收集質(zhì)量信息，確定影響質(zhì)量的主要因素，及時將質(zhì)量統(tǒng)計 信息通報各有關(guān)部門。 質(zhì) 量管理部應會同相關(guān)部門界定數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計分析方法的需求 , 選定數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計分析方法，各部門依選定方法進行數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計分析以改善各項作業(yè)。 質(zhì)量管理部定期檢查、指導 各部門統(tǒng)計分析應用情況。 7 質(zhì)量責任 質(zhì)量事故的分類 輕微質(zhì)量事故 a) 損失在 1， 000 元（含）以下的事故。 b) 未對企業(yè)形象和聲譽造成影響者。 一般質(zhì)量事故 a) 損失在 1， 000—5， 000 元之間的事故。 b) 給企業(yè)形象和聲譽造成一定影響者。 重大質(zhì)量事故 a) 因質(zhì)量問題一次造成損失價格 5， 000 元（含）以上者，其中包括產(chǎn)品在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題退貨和索賠。 b) 因質(zhì)量問題給企業(yè)形象和聲譽造成極壞影響者。 質(zhì)量事故的上報 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，事故第一發(fā)現(xiàn)者應立即向事發(fā)現(xiàn)場負責人和質(zhì)量管理部經(jīng)理報告，然后逐級上報。 重大質(zhì)量事故，發(fā)生部門 應在 4 小時內(nèi)通知總經(jīng)理。 發(fā)生部門負責人應在 24 小時內(nèi)寫出事故報告，上報質(zhì)量管理部。 質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應立即采取補救措施，防止事態(tài)蔓延擴大。 發(fā)生重大質(zhì)量事故后，該部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理應立即親臨現(xiàn)場處理。 質(zhì)量事故的調(diào)查 公司出現(xiàn)質(zhì)量事故后，質(zhì)量管理部負責對該事故進行調(diào)查，分析、確定責任部門和責任人，提出處理建議。 質(zhì)量事故中的被調(diào)查人必須如實提供事實，不得隱瞞和提供錯誤信息。如有隱瞞和提供錯誤信息，經(jīng)查實后，該被調(diào)查人承擔該質(zhì)量事故的全部責任。 質(zhì)量管理部在質(zhì)量事故的調(diào)查中必須保持公正公 允的原則，不得偏袒任何部門和任何個人。 質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量事故的調(diào)查結(jié)果和責任部門和責任人的確定負責。 質(zhì)量事故的責任歸屬 對于生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)的不正常運轉(zhuǎn)或保養(yǎng)、維修不夠引起的產(chǎn)品質(zhì)量事故，由設(shè)備能源部負責。 對于生產(chǎn)崗位操作人員的誤操作或工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及機臺等清潔不夠等原因引起的質(zhì)量事故，由該崗位操作人員負責，該崗位操作人員的直接上級負領(lǐng)導責任。 對于工藝文件使用不當而引起的產(chǎn)品質(zhì)量事故，由該車間的技術(shù)員和生產(chǎn)班組長負責，車間主任負領(lǐng)導責任。 對于測試結(jié)果不準確，或測試結(jié)果誤報、錯報、反饋不及時引起的 質(zhì)量事故，由實驗員負責。 對于原料、輔助材料、包裝材料以及產(chǎn)成品等保管不當引起的質(zhì)量事故，由該倉庫保管員負責。 對于其他原因引起的質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部應以崗位描述和規(guī)章制度為依據(jù)，確定具體的責任部門和責任人。 對于引起質(zhì)量事故的原因，質(zhì)量管理部必須全部、準確調(diào)查清楚，并逐一確定各責任部門和責任人，提出處理建議。 質(zhì)量管理部經(jīng)理對輕微質(zhì)量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準，并由人力資源部備案。 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對一般質(zhì)量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，送總經(jīng)理批準，并由 人力資源部備案。 總經(jīng)理對重大質(zhì)量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，并由人力資源部備案。 質(zhì)量事故的處理 一般或輕微質(zhì)量事故，罰款金額為 500 元（含）以下，可以并處行政處罰。 重大質(zhì)量事故，依據(jù)損失金額大小，罰款 500—2， 000 元，可以并處行政處罰。 a) 對損失金額 5， 000—10， 000 元，罰款 500—1， 000 元； b) 對損失金額 10， 000—20， 000 元，罰款 1， 000—1， 500 元； c) 對損失金額 20， 000 元以上，罰款 1， 500—2， 000 元 重大質(zhì)量事故如需追究刑事責任，還應 提交司法機關(guān)處理。 質(zhì)量事故的責任人的直接上級應負相應的連帶責任，由人力資源部根據(jù)具體情況進行處罰。 8 質(zhì)量改進 糾正和預防措施 原輔材料、過程產(chǎn)品、成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應及時將質(zhì)量異常信息通知質(zhì)量管理部。 質(zhì)量管理部對質(zhì)量異常信息分析其嚴重程度，及時匯報并組織相關(guān)部門進行調(diào)查、分析。 質(zhì)量管理部要求責任部門制定糾正和預防措施計劃，由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批后實施，最后質(zhì)量管理部驗證實施效果。 質(zhì)量管理部在處理異常質(zhì)量問題時，要堅持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責任者不放過 ，沒有糾正和預防措施不放過，從而確保責任明確，質(zhì)量問題的處理有效、及時、徹底，避免類似質(zhì)量問題重復發(fā)生。 質(zhì)量管理部應制定質(zhì)量改進計劃，組織質(zhì)量專題會議，進行質(zhì)量改進活動，不斷改進質(zhì)量體系。 對確認有效的措施，通報相關(guān)部門修改或建立有關(guān)文件，以鞏固質(zhì)量改進的成果。 9 質(zhì)量管理檔案的管理 質(zhì)量管理 檔案是指在質(zhì)量管理活動中直接形成的具有參考價值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄。 質(zhì)量管理檔案的收集范圍 經(jīng)審批的內(nèi)部質(zhì)量標準。 政府質(zhì)量監(jiān)督部門及其他有關(guān)部門發(fā)來的質(zhì)量管理方面的文件。 各種檢驗報告、檢驗記錄。 質(zhì)量事故的處理意見。 質(zhì)量管理檔案的整理 質(zhì)量管理部每月將各部門、各單位報送的有關(guān)資料進行分類、立卷、歸檔。 質(zhì)量管理部每年定期向公司檔案室報送質(zhì)量管理檔案。 質(zhì)量管理檔案的使用 質(zhì)量管理部內(nèi)部人員使用檔案時，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準。 非質(zhì)量管理部人員查閱檔案時，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準。 外部人員查閱檔案時，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核，總經(jīng)理