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【正文】 以便驗證食品安全 質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進食品安全 質(zhì)量 管理體系的有效性提供適當?shù)男畔?： a) 產(chǎn)品與客戶要求的符合性信息。 b) 食品安全 質(zhì)量 管理體系過程特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 c) 客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查和投訴、建議）。 d) 質(zhì)量和食品安全管理體系驗證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。 e) 與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。 分析的數(shù)據(jù)源于監(jiān)視和測量的結(jié)果及其它途徑。分析的方法應(yīng)與所分析的數(shù)據(jù)相適應(yīng)。 改進 持續(xù)改進 根據(jù) 食品安全 質(zhì)量 方針目標、溝通、審核結(jié)果、食品安全驗證、控制措施確認、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施 、管理評審，遵循 PDCA 循環(huán)來實現(xiàn)管理體系有效性的持續(xù)改進。 糾正和糾正措施 公司建立了 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ，規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 a) 評審不合格（包括客戶抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； ： e) 評審所采取的糾正措施。 f) 當糾正措施引起文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改并加以實施。 預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新 公司通過《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求 ： a) 確定潛在不合格及 其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定并實施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果 d) 評審所采取的預(yù)防措施。 e) 當預(yù)防措施引起文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進行更改并加以實施。 食品安全小組應(yīng)利開展食品安全信息更新活動，應(yīng)形成文件，并作為管理評審的輸入。 9 附錄 管理者代表（食品安全小組組長）任命書 公司各部門、全體員工： 為實現(xiàn)公司的食品安全 質(zhì)量 方針和目標，確保公司食品安全 質(zhì)量 管理體系的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進，特任命 王娟 任 本公司管理者代表（食品安全小組組 長）。除其原職位的職責(zé)外，作為管理者代表 （食品安全小組組長） 賦予其主要職責(zé)是： ? 負責(zé)按 GB/T190012021idsISO9001:2021 和 GB/T220212021idsISO22021:2021標準的要求建立、實施、保持，改進質(zhì)量和食品安全管理體系； ? 向總經(jīng)理報告食品安全 質(zhì)量 管理體系的運行情況和改進的需求； ? 在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識的形成； ? 領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育； ? 做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； ? 就食品安全 質(zhì)量 管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 特此任命，即日生效。 總經(jīng)理（簽名）： 申樂峰 2021 年 9 月 1 日 食品安全 質(zhì)量 管理體系方針頒布令 公司各部門、全體員工： 北京匯源集團開封有限公司 各部門、全體員工應(yīng)按以下方針要求開展食品安全 質(zhì)量管理體系方面的工作： s 本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的核心追求，體現(xiàn)了公司滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時為制定質(zhì)量和食品安全目標提供了框架。 食品安全 質(zhì)量 管理體系目標 1 質(zhì)量目標 公司級 ： 產(chǎn)品合格率 ≥ %； 出廠合格率 100%；顧客投訴回復(fù)率 100%； 食品安全衛(wèi)生達標率 100％。 生產(chǎn)部 成品一次檢驗合格率 ％以上。 產(chǎn)品入庫合格率 100％ 食品安全衛(wèi)生達標率 100％ 設(shè)備生產(chǎn)效率≥ 85％，水、電、汽保障率≥ 98％；鍋爐正常運行率≥ 98％，安全生產(chǎn)無重大事故。 檢驗室： 產(chǎn)品檢驗合格率 100%； 原輔料檢驗準確率 100％；原輔料投入使用合格率 ％以上。 采購 ：進貨材料抽檢合格率≥ 98％ ；原輔料投入使用合格率 ％以上； 采購及時率≥ 98％；讓步接收率 ≤ 2％。 倉儲部：帳、卡、物準確率 100％；滯成品≤ ％；叉車完好率 90％以上；出貨不良率≤ ％。 發(fā)運部：交付過程中質(zhì)量投訴 ≤ 2％； 發(fā)貨及時率 100％；質(zhì)量投訴回復(fù)率 100％； 顧客滿意率 85％以上。 人力資源：新員工培訓(xùn)率 100％，培訓(xùn)合格率 98％以上；在職員工培訓(xùn)不少于 2 次 /年；管理人員管理知識培訓(xùn)不少于 36 小時 /年；對各部門進行考核，并落實優(yōu)勝劣汰。 總經(jīng)理（簽名）：匯全天下果蔬之精華，源于不斷追求零缺陷 。 喝匯源果汁，走健康之路 食品安全 質(zhì)量 管理體系組織架構(gòu)圖 （各廠按兩部一室構(gòu)架結(jié)合實際情況編制） 食品安全 質(zhì)量管理體系 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)辦 設(shè)備 動力 倉儲 財務(wù)部 綜合 辦 公 室 檢驗室 財務(wù) 總經(jīng)理 生產(chǎn)車間 發(fā)運 管理者代表 生產(chǎn)部 29 / 32 食品安全質(zhì)量管理體系職能分配表 管理 層 生產(chǎn)部 財務(wù)部 綜合辦公 室 食品安全 小組 管理手冊 章節(jié)名稱 9001 22021 SC JY FY GY CC BG RL A/D ▲ ▲ ▲ 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ 質(zhì)量方針 ▲ ο ▲ ο ο ο ο ο ο 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ ο ο ο ο ο ο ο ο 管理評審 ▲ ο ο ο ο ο ο ο ο 突發(fā)事件的準備和響應(yīng) ο ο ο ο ο ο ο ο ▲ 資源提供 ▲ 人力資源 ο ο ο ο ο ο ο ▲ ο ο ο ο ο ο ο 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ο ο ο 工作環(huán)境 ο ο ο ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則 ▲ ▲ 前提方案建立 ▲ 實施危害分析預(yù)備步驟 ο ▲ ο ο ο ▲ 危害分析 ο ο ο ο ▲ HACCP計劃的建立 ο ο ο ο ▲ 食品安全驗證策劃 ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ 采購 ο ▲ ο 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制 ▲ ο ο 標識和可追溯性 ▲ ο ▲ 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 ▲ ο ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ο ο 總則 顧客滿意 ▲ 內(nèi)部審核 ο ο ▲ ο ο ο ο ο ▲ 過程監(jiān)視和測量 ▲ ο 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ▲ 控制措施合的確認 ο ο ▲ 不合格品控制 ▲ ο ο ο 數(shù)據(jù)分析 ο ▲ 改進 ▲ ο ο ο ο ο ο ο ▲ 說明：▲ 為主要部門，○為協(xié)助部 門 30 / 32 食品安全小組成立公告 為了確保食品安全、衛(wèi)生，以滿足顧客對食品安全這一質(zhì) 量要求，保證公司質(zhì)量安全體系工作順利開展，特成立食品安全小組。 組長： 王娟 副組長： 閆蕾 組員： 婁峰、 孫之偉、張偉、劉建設(shè)、袁坤、黃長虎、莊緒兵 、靳曉光 等 與食品安全有關(guān)的人員。 食品安全小組的職責(zé)是： 保證每個 HACCP 計劃信息輸入相對充分適宜，信息采集數(shù)據(jù)有相應(yīng)覆蓋面； 建立食品安全體系，制定 HACCP 計劃及修訂 HACCP 計劃； 監(jiān)控食品安全體系，實施糾偏行動，驗證體系運行； 保證食品安全體系文件化、記錄化； 負責(zé)與食品安全控制有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 申樂峰 北京匯源集團開封 有限 公司 2021 年 9 月 1 日 31 / 32 授權(quán)書 授 權(quán) 書 為保證食品安全 質(zhì)量 管理體系在本公司果汁及果汁飲料、純凈水的生產(chǎn)和銷售中能夠具體實施，使體系持續(xù)、有效、正常運行，結(jié)合本公司的實際情況，根據(jù)工作分工和生產(chǎn)需要，現(xiàn)對以下人員進行工作授權(quán)： 授權(quán) 檢驗 人 員 張峰 負責(zé)對原輔料的檢驗、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、成品的檢驗以及對不合格品進行判定并提出處置建議；授權(quán) 靳曉光 全面負責(zé)品控工作并負責(zé)與食品安全有關(guān)的信息溝通與協(xié)調(diào)。 特此 授權(quán)。 食品安全小組組長： 王紅娟 北京匯源食品飲料 有限公司 2021 年 9 月 1 日 32 / 32 食品安全小組成員及職責(zé) 姓名 職務(wù) 職 責(zé) 現(xiàn) 任 職務(wù) 王 紅 娟 組長 負責(zé)按照 HACCP 體系標準要求建立、實施和監(jiān)督該體系的有效運行；定期向總經(jīng)理報告食品安全質(zhì)量管理體系的運行情況，并及時處理影響體系運行的有關(guān)問題； 品控 經(jīng)理 張峰 張亞娟 組 員 負責(zé)制定原輔材料、包裝材料標準及工藝操作標準等技術(shù)文件的制定和確認；負責(zé)原輔料品質(zhì)檢驗、控制。 原料檢驗 靳曉光 組 員 參與制定 HACCP 計劃； 負責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)、衛(wèi)生控制； 負責(zé)工序產(chǎn)品、成品檢驗，監(jiān)控品質(zhì)狀態(tài)并負責(zé)記錄。 主管 孫之偉 組 員 參與制定 HACCP 計劃，依據(jù)設(shè)備維護保養(yǎng)程序執(zhí)行，保證機械設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；負責(zé)設(shè)備的調(diào)配、管理。 設(shè)備經(jīng)理 閆蕾 組 員 保證 HACCP 計劃的實施，轄區(qū)衛(wèi)生管理，保證車間記錄運行真實、可靠及其相應(yīng)的保存。 生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 黃長虎 莊緒兵 組 員 產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋和產(chǎn)品的召回 發(fā)運主管 張麗麗 組 員 負責(zé)原輔料采購及供應(yīng)商的評定 采購員 張偉 組 員 負責(zé)原輔料、五金、化學(xué)品、成品及裝卸管理 倉儲經(jīng)理 劉建設(shè) 組 員 負責(zé)水電氣的供給 動力主管 袁坤 組 員 負責(zé)人力資源管理及培訓(xùn)工作 人力資源副經(jīng)理 注：以上 人員均參加了我公司舉辦的食品安全質(zhì)量管理培訓(xùn)，并通過了考核。 總經(jīng)理： 申樂峰 2021 年 9 月 1 日