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【正文】 審核批準、簽字，再交由財務人員審核簽字付錢、入帳。 原則上項目部除財務人員（項目經理或項目總工）以外，其它人員不經手較大數目資金（單筆金額不超過 2021 元）的開支，特殊情況需注明原因，并提供相應證明人。 項目財務借支及報銷流程 任何合同預付款要先做借支（填寫借支單并附上收據或正規(guī)發(fā)票）；在合同終結并決算后，憑結算單（結款人、項目總工、項目經理、公司經理簽字確認）及剩余款項收條或發(fā)票辦理最后款項；結算單由我公司項目經理負責編寫。 項目進場前，項目經理填寫 工程 項目流程表（含表內要求文件） 交由辦公室及財務室存底，并按公司借款程序借支前期資金。公司將只考慮項目部留有一定數額的備用金（只結算小額資金或臨時人員工資），其它資金結算將由公司財務部直接打入結算者。具體流程如下： 超過 2021 元 (要簽合同 )及以上分包隊伍或材料商在項目部填江西宏洋測繪有限公司管理 制度 34 寫公司統(tǒng)一標準借款單 → 項目經理或項目總工簽署意見并掃描發(fā)給公司財務人員 → 公司財務人員將借款單打印并由公司相關領導簽字存底并根據合同及該工程總控資金情況作出簽署意見 → 將款項直接打入分包隊伍或材料商（備注：財務人員應實時告知項目經理工程可用資金總金額，以便項目經理根據工程總工作量全局把握資金使用。項目部仍舊按公司要求建立電子版帳本，并標注相關信息）。 第六章 測量部管理制度 規(guī)定： 一、任何工程請以工程名命名文件夾，所有關于該工程文件放在該文件夾里面，以便查找。二、該文件夾可以含以下幾部分并按日期順序編名： ① 人員管理（里面包含管理人員及各班組職責任務劃分、聯系方式等）； ② 資金管理（主要是電子帳本、借款及報銷原始憑證掃描件必須保留）； ③ 物料管理（里面包含設備工具器出庫單及負責保管的責任人簽字掃描件；材料、辦公用品購買者、管理者及使用者簽字掃描件等記 錄）； ④ 合同管理（所有分包或材料購買等協議及合同）； ⑤ 進度、質量及安全管理：進度管理（里面包含整體進度計劃、每月進度計劃及分析、每星期進度計劃及分析）；（質量及安全責任人、里面包含質量及安全監(jiān)督體系及措施）； ⑥ 其它管理（技術資料及宣傳圖片等）。項目進場前填寫 測量項目流程表（附件）上交辦公室備案（申請人必須項目經理手寫姓名，允許掃描件提交），進場后按規(guī)定時間上交測量項目流程表內包含的各項計劃表 。 江西宏洋測繪有限公司管理 制度 35 第 一 節(jié) 人員管理 項目經理職責： 全面負責工程項目的人物財管理、質量管理、安全管理、進度管理、合同管理等，對以上管理負第一責任。代表企業(yè)實施項目管理對項目負全面責任。 組織貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標準，執(zhí)行公司各項管理管理規(guī)章制度、體系文件，維護企業(yè)的合法權益。 批閱上級有關重要文件并組織落實，及時協調解決在貫徹落實中存在的問題。 主持本項目安全及質量領導小組工作。審定本項目安全質量工作目標計劃。主持安全質量工作例會、及時研究解決安全質量工作中存在的問題。 財物管理員職責： 對項目所需設備儀器等物資做好準備計劃，對項目現場的設備儀器等物資做好臺賬，做好設備、 儀器等物資的物品管理和進出庫管理。 負責項目賬務，做到賬、款相符。 在財務部門的指導下，辦理項目賬務的代領代報工作。做好項目內各類人員的津貼、資金等有關費用的發(fā)放工作。按公司財務制度及時上報進度計劃和成本計劃以及資金使用情況賬本。 管理項目的有關印鑒、印章、證件等。 遵守公司規(guī)章制度，保證公司設備、儀器、物品等財產不受江西宏洋測繪有限公司管理 制度 36 到損失，保證項目賬本正確、清晰。 質檢員職責： 在項目經理的領導下負責項目質量保證體系正常運行，負責項目的質量管理。負責項目的質量檢查等工作。 編制《質量管理實 施細則》，組織交底和具體實施，并參加技術交底工作。組織項目部級的質量檢查工作；定期編寫質量月報、年報。組織進行項目的質量檢查工作，對檢查發(fā)現的問題及時采取措施予以糾正并驗證，做好記錄。負責收集，整理竣工資料，并負責移交工作。 支持和配合專業(yè)代表進行中間及竣工驗收。 分包隊伍或臨時員工及項目部員工管理： 項目部需外聘人員、車輛前，需事先向公司總經理請示，說明緣由，大致的取費標準。等到人員確定時，通過電子版表格（見附件）把應聘的人員資料發(fā)到經理郵箱，應聘的人員資料要求說明年齡狀況、健康保證資料、工種、工資待 遇或薪酬計算方法以及身份證復印件、學歷證明等。 除特殊情況外，項目部人員嚴禁在項目部內進行賭博。處罰：一旦發(fā)現，將對直接參與人員進行個人 200 元至 1000 元處罰，情節(jié)嚴重者考慮開除。 在工程啟動后，項目部人員原則上不得中途請假，特殊情況確實要請假者，填寫公司統(tǒng)一表格，兩天內由項目經理審批，三天及江西宏洋測繪有限公司管理 制度 37 以上必須請示公司總經理簽字同意。 第二節(jié) 測量設備物資管理 設備、儀器等其他物資管理制度 因測量儀器設備及其他物質是測量項目正常開展的保障，為保證測量設備、 儀器在項目中發(fā)揮良好的工作性能、保證工作效率、控制項目成本，特制訂測量部設備、儀器等物資管理制度。 設立專門管理人員對設備、儀器等物資進行管理，管理員負責儀器、設備等物質的全權管理，是直接負責人，對物品丟失和因管理不善原因造成物品損壞或影響工程成本及進度承擔責任； 對項目設備、儀器等物質及時造冊登記，建立物品領用、交接等保管制度，確保物品不發(fā)生丟失及人為原因損壞事件； 嚴格遵循儀器設備的操作手冊，及時檢查和觀察儀器、設備的完好情況。及時反映儀器、設備等物質存在的問題，認真做好物品的保養(yǎng)和維護工作。 因人為原 因引起物品丟失或嚴重損壞（沒有實際價值）情況者應承擔該物品的估算價（視物品的新舊程度、性能情況及對工程造成的影響情況確定價值），同時公司另外還要進行考核； 項目內物品購買程序： 常用物品購買（一般視為 500 元以下）：購買前做好購買計劃，并將購買物品的種類、單價和總價發(fā)給科室負責人（或項目負責人），經同意后進行購買。 500 元以上且 2021 元以下物品及設備購買： 江西宏洋測繪有限公司管理 制度 38 項目部做好物品采購需求計劃單 → 把計劃單報給辦公室 → 辦公室根據所需物品的單價或總價情況及倉庫庫存實際情況確定是由項目部購買，由辦公 室與對方簽訂合同后由公司購買。 所購物品在 2021 元及以上必須簽訂合同，合同由辦公室請示公司經理負責簽訂，物品到位后 公司 辦公室進行歸檔 管理 ， 產權及保管歸測量部負責， 項目部辦理相應領用手續(xù)。 、入庫規(guī)定： 設備、物質采用進出庫填單制度。測量部設備 及物資 分為：測量設備、生活設施、項目辦公室設施及其他。公司原則上保證一個項目部至少 1 臺臺式電腦或筆記本電腦、 1 臺打印機（含彩色掃描、黑白復?。?、 1 個無線網卡（上網費用控制 100 元 /月內，由項目部承擔）、相機 1 臺。其它部分辦公設備及生活設備由公司 辦公室統(tǒng)一調配，必須愛護，若發(fā)現項目部未愛護將予以處罰。若導致不能再使用，則應由該項目承擔折價后金額；項目完成，所有物品必須全部運到公司，屬部門物品仍有部門保管，借用其他部門物品需 及時 退還 并 辦好交接手續(xù)。 第三節(jié) 資金管理 項目部費用報銷制度： 項目部的小額費用報銷權僅限于公司委派到項目部的幾個指定人員，其他人員的費用經項目部幾個指定人員或備案的臨時人員負責報銷。項目部所有費用報銷必須全部經項目經理、項目總工（或項目部財務人員）審核簽字（參照公司相應的報銷標準及報銷流程執(zhí)行）予以報銷。項目財務 人員每天必須整理清楚項目部的財務，做好本項江西宏洋測繪有限公司管理 制度 39 目部的標準版電子財務臺帳。 電子帳本要求： 項目部財務人員必須每天整理清楚項目部的財務帳本，按公司規(guī)定模版做好本項目部的電子財務臺帳。在每個星期一晚上 12： 00 之前通過網絡傳給公司財務管理人員及公司 經理 核查存檔。 處罰： 若未及時上交，每推遲一天將對該項目項目經理和 總工（或 財務人員 ） 分別進行 10 元一天和 5 元一天的罰款。（若遇該項目部星期一為統(tǒng)一放假，上交時間推遲至上班第一天晚上 12： 00 之前） 報銷憑證上交管理辦法： 每兩個星期將報銷憑證寄回到公 司財務室進行沖賬 ； 項目驗收合格后 14 天內必須向公司上交所有合同、決算清單、財務憑證及電子臺帳、公司固定人員工程總結給辦公室，并由公司相關領導大會審查合格后入庫保存。 處罰： 若未及時上報的話，每推遲一天對項目經理和財務人員分別進行 10 元一天和 5 元一天的罰款，若連續(xù)推遲 7 天還未上交的話，則由公司 經理 對該項目相關責任人進行談話并考核。 第四節(jié) 進度、質量管理 開工進場申報 項目進場前必須由部門負責人安排項目經理填寫項目 流程表 （見附件九）并預借資金； 工期在 15 天及以上的， 必須在進場 5 天 內向公 司提交該項目的成本總預算、工期總計劃、人員及設備需求總計劃。 工江西宏洋測繪有限公司管理 制度 40 期在 15 天以下的， 必須在進場 前 向公司提交該項目的成本總預算、工期總計劃、人員及設備需求總計劃。 處罰： 若項目部未及時上報給辦公室及公司分管領導，執(zhí)行扣罰項目經理 10 元 /天，負責上報的人（一般是總工） 5 元 /天；如超過七天還未上報，則公司將自主確定考核成本及工期且對項目部相關人員進行考核；若遇非我方特殊原因，可書面要求調整已經上報的預計工期及成本、人員安排計劃，但必須合理且可接受。 月（周）進度計劃報表 項目部在公司每月月底的生產例會時， 向辦公室上交月計劃。 項目班組必須及時把上個星期工地完成的事情（包括：每個班組完成的工作量、人員狀況、設備儀器的安排保管情況，未完成預計工作量的合理原因）和下個星期計劃（包括：工期計劃、人員安排狀況、物資狀況等）上報給項目經理，再由項目經理在 每個星期一晚上 12:00 之前把審理好的電子文件上報到公司辦公室及公司 經理 。 處罰： 若未及時上報的話，則每推遲一天對該項目經理進行 10 元一天和 5 元一天的罰款，直接處罰到連續(xù)七天，假如連續(xù)一個星期該項目還未及時上報的話，則由公司 經理 直接對該項目相關負責人談話并進行考核。 進度 上報管理 獎罰辦法 若項目部嚴格按照以上幾項管理制度 上報 進度，則在工程結束后，工期在 15 天及以上的，公司將對項目經理、項目總工、財務人員分別進行 200 元、 120 元、 80 元的個人獎勵。工期在 15 天 以內 的，公司將對項目經理、項目總工、財務人員分別進行 100 元、 60 元、40 元的個人獎勵。 江西宏洋測繪有限公司管理 制度 41 公司要求任何一個項目 成立質檢部門 ，質檢人員檢查做到 100%，作業(yè)班組互查在 60%以上，項目部抽查在 30%以上。 一． 質檢部職責 1 制訂公司的產品質量計劃和技術質量管理實施細則。 2 負責各項目技術設計書的審核。 3 負責公司測繪產品質量的最終檢查，編寫質量檢查報告，審核技術總結，簽署《測繪成果成圖技術質量結論書》。 4 指派質檢人員深入生產第一線，掌握生產過程中的質量狀況，幫助解決生產過程中的質量問題。 5 組織本單位崗位技術培訓技術練兵和質量評比活動。 6 組織群眾性的質量管理活動。 7 全方位收集產品質量信息，及時向有關領導反映質量問題，提出改進措施并監(jiān)督執(zhí)行。 二． 質量檢驗人員崗位職責 1 深入作業(yè)現場，督促和幫助生產技術人員保證作業(yè)質量，并從技術 方法上進行指導和培訓切實做好技術服務工作。 2 不吃請、不徇私情、不打擊報復，忠于職守，實事求是，秉公檢查，對測繪產品作客觀、公正地質量評定，并對檢查的產品質量負責。 3 嚴格執(zhí)行技術標準、技術設計書和質量評定標準，保證產品質量準確可靠。負責產品質量的最終檢查。收集產品質量信息，及時向總工程師反映質量問題。 4 及時發(fā)現產品質量中的問題，提出處理意見。有權越級反映質量問題，有權對過程檢查和最終檢查予以質量否決。 江西宏洋測繪有限公司管理 制度 42 5 認真學習和理解規(guī)范、圖式、技術設計書，對作業(yè)人員的技術咨詢進行細致、耐心的答 復并做到檢查人員之間對同一技術問題的處理方法口徑一致，最大限度地為一線生產技術人員服務。 6 高度重視復查工作，采取得力措施督促企業(yè)人員對檢查意見進行 100%的修改和落實。 7 加強學習，提高理論水平和檢查水平，以適應測繪生產技術發(fā)慌的需要。 8 負責技術設計書的審核。 9 編寫檢查報告，審核技術總結。 10 在《測繪成果成圖技術質量結論書》和《產品最終檢查報告》上簽署意見。 11 完成領導交辦的其他技術質量工作。 第五節(jié) 合同管理 在項目管理中，與公司以外人員合作的在 2021 元及以上的分 包項目必須簽訂合同（特殊情況的一千元以上也需簽訂合同），工程項目負責