【導(dǎo)讀】層復(fù)合食品包裝膜、袋》的生產(chǎn)和質(zhì)量管理編制了企業(yè)質(zhì)量管理手冊。產(chǎn)符合標準要求的產(chǎn)品。制的，規(guī)定本公司質(zhì)量保證能力的要求。證實公司具有穩(wěn)定的提供滿足顧客需要。正式發(fā)布，2021年6月1日起實施，望全體員工遵照執(zhí)行。同志為本公司質(zhì)量安全方面的負責(zé)人。A）組織建立滿足認證要求的質(zhì)量管理體系，并確保其得到實施和保持；B）及時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量安全管理工作情況，提出改進方向；

　　

【正文】 考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室保留培訓(xùn)考核記錄，員工培訓(xùn)檔案并整理并予以歸檔。 公司應(yīng)對個人衛(wèi)生進行控制 ,相關(guān)人員應(yīng)按按食品衛(wèi)生法的要求取得健康證明 ,按規(guī)定定期進行體檢 ,對個人衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控 ,并保存健康狀況相關(guān)記錄 .特殊崗位工作人員應(yīng)持證上崗。 相關(guān)文件 《主要崗位任職資格要求》《健康證明》 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)考核 記錄表》《培訓(xùn)簽到表》 《培訓(xùn)需求表》《員工培訓(xùn)檔案》 31 質(zhì)量管理手冊 第 3 章 生產(chǎn)資源提供 文件編號 QB/LR2021 文件版本 A/00 生效日期 共７１頁第３１頁 主要崗位任職資格要求 目的 為了確保與企業(yè)服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的人力資源符合企業(yè)質(zhì)量管理及企業(yè)長遠發(fā)展的需要，也為了提供人員選擇和評估考核的依據(jù)。 范圍 適用于本企業(yè)人員資格的確定和選擇考核各崗位人員的工作 職責(zé) 辦公室負責(zé)編制崗位資格要求，按崗位資格要求招聘考核員工 總經(jīng)理負責(zé)本 公司人力資源崗位資格要求的審核批準 4 崗位及資格要求 總經(jīng)理 掌握國家有關(guān)企業(yè)經(jīng)營的法律法規(guī)和上級主管行政單位制定的各種規(guī)章制度，具有生產(chǎn)型實業(yè)企業(yè)實際管理工作經(jīng)驗，有較強的工作協(xié)調(diào)能力和工作魄力和企業(yè)經(jīng)營決策經(jīng)驗，具有高中或相當(dāng)于高中的學(xué)歷 . 質(zhì)量安全負責(zé)人 掌握并理解生產(chǎn)許可證制度各要素的含義；能培訓(xùn)和指導(dǎo)質(zhì)量管理技術(shù)在企業(yè)中的實際運用，有強烈的責(zé)任感和積極認真的工作態(tài)度，在企業(yè)內(nèi)部具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，指導(dǎo)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進措施的實施。具有高中或大專學(xué)歷，三年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗。 辦公室主任 高中或大專學(xué)歷，二年以上辦公室或人事管理經(jīng)驗，有較強的工作協(xié)調(diào)能力和溝通能力；有較好的文字功底和寫作能力；具有企業(yè)人力資源管理經(jīng)驗，能制定企業(yè)管理制度和建立良好的企業(yè)文化；熟悉質(zhì)量管理標準，能開展質(zhì)量管理工作。 供銷部 具有高中以上文化程度和市場運作經(jīng)驗；具有敏捷的思維能力和判斷能力；具有良好的觀察能力和談判能力；有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和強烈責(zé)任感，工作積極熱情，并熟悉企業(yè)采購市場及材料信息。 生技部 明確企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品生產(chǎn)流程； 3 年以上的實際生產(chǎn)管理經(jīng)驗和較強的工作協(xié)調(diào) 能力。根據(jù)企業(yè)的實際情況編制生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)排程，熟習(xí)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)要求和能解決生產(chǎn)中的相關(guān)技術(shù)問題 質(zhì)量部 高中以上文化程度，有生產(chǎn)型實業(yè)企業(yè) 3 年以上產(chǎn)品質(zhì)量管理經(jīng)驗；熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量特性；熟練掌握產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備的操作和維護保養(yǎng)，具有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。 32 質(zhì)量管理手冊 第 3 章 生產(chǎn)資源提供 文件編號 QB/LR2021 文件版本 A/00 生效日期 共７１頁第３２頁 技術(shù)文件管理制度 目的 對本公司技術(shù)文件進行有效控制，確保文件使用有效、適 宜及防止作廢文件非預(yù)期使用 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品標準、圖紙（底圖、藍圖和電子文本）、工藝文件和檢驗文件等所有文件。 職責(zé) 生技部負責(zé)技術(shù)文件的控制和管理 。管理性文件有辦公室歸口管理 . 生技部負責(zé)技術(shù)文件資料的編制、審核、會簽、更改 各職能部門負責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的控制和管理 工作程序 文件分類 A、產(chǎn)品標準：國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準 B、圖紙：產(chǎn)品圖紙、工裝模具等 C、工藝文件：操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖、工藝流程卡、檢驗卡片等 D、設(shè)計文件：說明書、合 格證、專業(yè)技術(shù)條件等 . 技術(shù)設(shè)計 設(shè)計的輸入、設(shè)計計劃 新產(chǎn)品設(shè)計的輸入是產(chǎn)品技術(shù)調(diào)研報告和顧客信息分析報告 由供銷部提供顧客信息分析報告；由生技部部長提出新產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行 設(shè)計開發(fā)輸出 由主要設(shè)計人員完成成品設(shè)計總圖工作（可以委托設(shè)計）；生技部技術(shù)人員完成生產(chǎn)工藝文件的編制。完成后，生技部部長組織設(shè)計輸出評審。 產(chǎn)品設(shè)計審批會簽程序為：由設(shè)計和原設(shè)計員簽字；審核由主任或主管負責(zé)人簽字；標準化人員簽字，工藝由工藝負責(zé)人（或主要工藝員）簽字。審定由生技部經(jīng)理簽字， 總圖及明細表需總經(jīng)理簽字 工藝文件審批會簽程序為：擬制由編制人員簽字；審核由主管工藝負責(zé)人簽字，批準由總經(jīng)理簽字。 未經(jīng)完整審批手續(xù)和簽字的圖樣和設(shè)計文件不得曬印、發(fā)放。 新產(chǎn)品試制工作鑒定 由生技部負責(zé)將新產(chǎn)品制造完成，由廠送至國家指定的檢測機構(gòu)進行檢驗（型式試驗），企業(yè)輸出產(chǎn)品標準、標準化審查報告、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、型式試驗報告、顧客使用報告，試制總結(jié)報告等 本公司的產(chǎn)品主要是按顧客提供的樣品進行生產(chǎn)加工，顧沒有設(shè)計開發(fā)。 33 質(zhì)量管理手冊 第 3 章 生產(chǎn)資源提供 文件編號 QB/LR2021 文件版本 A/00 生效日期 共７１頁第３３頁 技術(shù)文件編號 技術(shù)文件的編號方法：根據(jù)國家相關(guān)標準進行編號，如沒有強制要求就根據(jù)企業(yè)使用方便自行編號。 文件發(fā)放范圍控制 文件發(fā)放根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的數(shù)量和發(fā)放范圍，按要求進行發(fā)放，由生技部復(fù)制相應(yīng)份數(shù)。 文件發(fā)放時，由簽收人在《文件和資料發(fā)放登記表》上簽收。 技術(shù)文件標識 生技部根據(jù)文件使用部門，負責(zé)加蓋紅色“受控”字樣印章為受控文件。不蓋印章為“非”。蓋上 “受控”“生產(chǎn)用圖”“技 術(shù)用圖”“檢驗用圖”印章，表明為“受控”文件。 文件發(fā)放簽收 發(fā)放文件部門填好《文件和資料發(fā)放登記表》，根據(jù)發(fā)放范圍發(fā)放到部門 /人員。 技術(shù)文件更改 產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件需要更改時，由申請者填寫“更改通知單”經(jīng)主管產(chǎn)品設(shè)計的工藝和技術(shù)人員在更改通知單上會簽，經(jīng)生技部經(jīng)理審批后方可更改。 更改通知單的編號應(yīng)按登記號遞增順序放在卷夾紙袋內(nèi)，經(jīng)批準后，由主管人員填寫修改通知單，修改后由生技部負責(zé)發(fā)放新文件 . 更改通知單“編號欄”由生技部登記，并作好記錄 更改方法是將更 改的地方用細實線劃掉（但應(yīng)清楚的看出更改情況），然后填寫修改單編號。如修改較多，在修改后應(yīng)換頁。 文件主標題欄更改表內(nèi)的說明：“更改欄記”欄填寫標記的字母：“數(shù)量”欄填寫一次更改的數(shù)量；“文件號”欄填寫更改通知單的編號；“簽字”欄由更改人員簽字；“日期”欄填文件實際更改日期。 文件失效和回收處理 失效和作廢文件，由原發(fā)放部門根據(jù)原先《文件發(fā)放登記表》收回失效文件， 并加蓋藍色“作廢”印章，確保防止誤用。 持有“受控”文件人員因工作變動和調(diào)離公司，辦公室收回持有受控文件并交 生技部。 工藝文件編制要正確完整 ,技術(shù)參數(shù)和設(shè)備工裝、檢具的技術(shù)要求要明確 ,對關(guān)鍵控制點要制定相應(yīng)的措施 ,各使用部門的工藝文件要統(tǒng)一并要受控，具體見《關(guān)鍵控制點管理制度》。 34 質(zhì)量管理手冊 第 3 章 生產(chǎn)資源提供 文件編號 QB/LR2021 文件版本 A/00 生效日期 共７１頁第３４頁 外來技術(shù)文件 外來文件由相關(guān)部門審核，質(zhì)量負責(zé)人批準后方可使用，本公司可以不另外編號，可直接引用原編號，其他外來文件發(fā)放、管理要求參照上述有關(guān)章節(jié)執(zhí)行。相關(guān)部門應(yīng) 定期確認外來文件的有效性。及時獲得現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及相應(yīng)的原材料標準最新版本，防止誤用過時資料；外來文件有辦公室歸口管理；公司生產(chǎn)的多層食品復(fù)合膜袋暫無國家和行業(yè)標準，顧對該產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)標準，對企業(yè)制定的標準應(yīng)達到或嚴于相應(yīng)的國家或行業(yè)標準要求，并要到上級主管部門進行備案主可執(zhí)行。 質(zhì)量記錄 《技術(shù)文件和資料發(fā)放登記表》 《技術(shù)文件更改通知單》 《技術(shù)文件銷毀申請表》 《工藝文件明細表》 《文件資料一覽表》 35 質(zhì)量管理手冊 第 4 章 采購質(zhì)量控制 文件編號 QB/LR2021 文件 版本 A/00 生效日期 共７１頁第３５頁 采購制度 企業(yè)制定了《采購質(zhì)量控制制度》，以對采購原材料、輔材料的質(zhì)量進行控制。 供方評價 企業(yè)制定了《供方評價準則》，以對供方進行評價，擇優(yōu)采購，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量需要。 企業(yè)應(yīng)保存原材料、輔材料供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨目錄、協(xié)作記錄，并對供方進行質(zhì)量控制。 采購文件 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。如：采購清單、技術(shù)標準、采購合同等采購文件。 采購驗證 企業(yè)制定了《采購（原輔材料 、及外協(xié)件進廠）檢驗（驗證）制度》，以對采購的原材料、輔材料、以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄保留齊全。 支持文件 《采購質(zhì)量控制制度》 《供方評價準則》 《采購質(zhì)量檢驗制度》 36 質(zhì)量管理手冊 第 4 章 采購質(zhì)量控制 文件編號 QB/LR2021 文件版本 A/00 生效日期 共７１頁第３６頁 采購質(zhì)量控制制度 目的 對采購過程質(zhì)量進行控制，確保本公司采購的原材料及產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求 適用范圍 適用于本公司對采購過程 質(zhì)量的控制 職責(zé) 企業(yè)的物資采購有供銷部歸口管理控制。 供銷部組織實施供方的調(diào)查評定及業(yè)績考核，并負責(zé)向合格供方采購所需物資 生技部、質(zhì)量部按管理分工的范圍，參與對采購質(zhì)量的控制。 工作程序 供方的分類 為便于供方評定及控制，企業(yè)將材料、輔料，按重要性分為 A、 B 二類，即： A 類：直接影響最終產(chǎn)品使用或衛(wèi)生安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資如： B0PP、LDPE 膜等； B 類：不影響產(chǎn)品使用性或稍有影響但可補救的物資，包裝及輔助材料等起輔助作用的物資，如：合格證、包裝物。 供方的控制 對合格供方，供銷部負責(zé)執(zhí)行動態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員按 A、 B分類要求，對其進行綜合評價。根據(jù)評價結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整《合格供方名錄》 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準確掌握其產(chǎn)品質(zhì)量的波動情況。 A 類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形式向其提出警告，限期整改。 A 類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形式通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。整改期間質(zhì)量部應(yīng)調(diào)整抽檢方案。 A 類整改后，經(jīng)驗證仍不能達標者，應(yīng)從《合格供方名錄》中予以剔除。 B 類物資出現(xiàn) 質(zhì)量問題按退貨處理，并考慮其合格供方資格 供銷部應(yīng)根據(jù)供貨計劃，匯總采購資料。該資料應(yīng)清楚說明： A、物資標識：類別、型號、等級等 B、技術(shù)資料標識：標準規(guī)范、過程要求、檢驗規(guī)程等的名稱、編號、版本等。 C、適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標準標識：標準名稱、編號、版本等 采購資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)供銷部經(jīng)理審批其適用性。 供銷部根據(jù)生技部提供的采購資料和生產(chǎn)計劃及庫存情況，形成每次采購所需要的《采購清單》，供應(yīng)人員憑《采購清單》的要求向合格供方進行采購。外協(xié)加工的電話通知 . 37 質(zhì)量管理手 冊 第 4 章 采購質(zhì)量控制 文件編號 QB/LR2021 文件版本 A/00 生效日期 共７１頁第３７頁 采購或外協(xié)加工回來的材料由供銷部安排送檢 .（本公司無外協(xié)加工產(chǎn)品） 本公司所采購的原材料由于無法檢驗出該產(chǎn)品的衛(wèi)生指標，故對所采購的產(chǎn)品由供方提供原材料檢驗合格證明或報告； 其中直接與食品接觸的原料應(yīng)符合成型品的衛(wèi)生標準，并提供相應(yīng)的證據(jù)。 檢驗合格證明或報告是有自檢能力的廠家提供的合格證明，或無自檢能力的廠家委托有檢驗?zāi)芰Φ膹S家或機構(gòu)提供的證明或檢驗報告；原 輔材料必須使用食品用原輔材料。 企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺帳 ,原材料不得使用外購回收料及受污染的原料。 經(jīng)質(zhì)量部驗收合格的材料，由倉庫保管員填寫《入庫單》，辦理入庫手續(xù)，并按《倉庫管理制度》進行保管。 相關(guān)文件 《不合格品控制制度》 《倉庫管理制度》 質(zhì)量記錄 《采購清單》 《入庫單》 38 質(zhì)量管理手冊 第 4 章 采購質(zhì)量控制 文件編號 QB/LR2021 文件版本 A/00 生效日期 共７１頁第３８頁 供方評價準則 目的 為選擇合適的供方， 對采購過程質(zhì)量進行控制，特編制本規(guī)則 適用范圍 適用于本公司對供方選擇評價的控制 準則內(nèi)容 供方的分類 為便于供方的評定及控制，公司將原材料、外購件、外協(xié)件，按重要性分為 A、B 二類，即： A 類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。如 BOPP、LDPE 等； B 類：不影響產(chǎn)品使用性能或稍有影響但可補救的物資，包裝及輔助材料等起輔助作用的物資，如：合格證