采購過程與成本績效管理(ppt)-資料下載頁
2024-11-19 22:26本頁面
【正文】 計(jì)結(jié)構(gòu)的改變 b. 找尋新的廠家 c. 找尋新的客戶與市場(chǎng) d. 改變制造方式 e.找尋替代品. 7.5. 本錢如何分類? a. 按因素分類﹕物料本錢﹑人工(r233。ngōng)本錢﹑制造本錢 b. 按產(chǎn)品關(guān)系分類:直接本錢﹑間按本錢 c. 按業(yè)務(wù)機(jī)能分類﹕制造本錢﹑管理本錢﹑銷售本錢.,第三十七頁，共四十四頁。,7.6. 工廠常見浪費(fèi)本錢(běn qi225。n)? a. 人員過多﹐3人能做完的事﹐安排5人做 b. 組織系統(tǒng)不明確﹐工作難以協(xié)條﹐權(quán)責(zé)不分. c.生產(chǎn)無計(jì)劃﹐生產(chǎn)的時(shí)候頻頻更換機(jī)型浪費(fèi)時(shí)間. d.物料無計(jì)劃﹐庫存積壓過多﹐造成資金周轉(zhuǎn)不靈 e. 品質(zhì)不良率過高 f. 產(chǎn)品無標(biāo)準(zhǔn)化 g. 工廠流程排配不當(dāng).,第三十八頁，共四十四頁。,8.采購程序 8.1. 采購程序包括哪些步驟﹕ a. 物控根據(jù)BOM與庫存計(jì)算出物料需求量后提出請(qǐng)購單交給采購部門 b. 尋找合適的購買時(shí)機(jī) c. 收集供應(yīng)商資料 d. 詢價(jià)﹐比價(jià)﹐議價(jià)確認(rèn)供應(yīng)商價(jià)格 e. 與供應(yīng)商簽定采購合約并開具訂購單 f. 跟催供應(yīng)商交期 g. 根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單了解供應(yīng)商質(zhì)量狀況﹐并對(duì)不良(b249。li225。ng)品設(shè)法加以處理. h. 根據(jù)訂購單﹑送貨單﹑驗(yàn)收單﹑發(fā)票等做核對(duì)單價(jià)﹑數(shù)量的請(qǐng)款作業(yè).,第三十九頁，共四十四頁。,8.2. 采購程序有哪些控制點(diǎn)? a. 采購計(jì)劃如何制定 b. 采購文件的準(zhǔn)備 c. 采購文件的根本內(nèi)容和要求(yāoqi) d. 采購文件的審批 e. 如何向合格的供應(yīng)商提交采購文件 f. 采購合同的審批 g. 采購合同的簽訂 h. 如何控制供應(yīng)商提供的采購文件 i. 如何向供應(yīng)商反饋采購物質(zhì)的品質(zhì)狀況 j. 如何在供應(yīng)商處驗(yàn)証采購產(chǎn)品 k. 如何安排客戶對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)証 l. 采購文件的保管,第四十頁，共四十四頁。,8.3. 物料跟催的方法有哪些? 采購跟催的方法﹕ a. 按訂單跟催(聯(lián)單法﹑統(tǒng)計(jì)法) b. 按交期跟催 c. 在跟催當(dāng)中必須用不定期或定期到廠商處做生產(chǎn)進(jìn)度狀況了解以確認(rèn)廠商是否有欺騙 d. 在跟催當(dāng)中﹐廠商有任何欺偏行為時(shí)﹐造成公司所有損失由廠商全部負(fù)責(zé) e. 廠商無法準(zhǔn)時(shí)交貨采購人員到供應(yīng)商處協(xié)商時(shí)發(fā)現(xiàn)根本沒有生產(chǎn)﹐應(yīng)立即(l236。j237。)要求老板更換生產(chǎn)線﹐如不更換立即(l236。j237。)把大電閘關(guān)掉.,第四十一頁，共四十四頁。,8.4. 物料進(jìn)度落后應(yīng)采取什么(sh233。n me)措施: 物料供應(yīng)落后時(shí)會(huì)影響生產(chǎn)計(jì)劃以及無法準(zhǔn)時(shí)交期﹐所以采購人員必須要有以下對(duì)策﹕ a. 要與供應(yīng)商立即協(xié)商﹐并得到確定的進(jìn)貨時(shí)間 b. 要立即通知物控人員﹐告知正確時(shí)間 c. 與技朮部協(xié)商是否替代品 d. 必要時(shí)更改生產(chǎn)計(jì)劃 e. 如物料落后依然無法入廠﹐必須通知業(yè)務(wù)部門與客戶聯(lián)系 f. 采購部必須派人駐廠跟催,第四十二頁，共四十四頁。,9. 表單(相關(guān)文件)﹕ 物料(w249。 li224。o)請(qǐng)購單. 訂購單. 進(jìn)料驗(yàn)收單. 采購協(xié)議書. 報(bào)價(jià)單. 調(diào)升﹑調(diào)降單價(jià)每月月報(bào)表 合同評(píng)審程序 品質(zhì)管理程序,第四十三頁，共四十四頁。,內(nèi)容(n232。ir243。ng)總結(jié),采購過程與本錢績效管理。1.采購的組織要明確﹐并要把職能標(biāo)準(zhǔn)說明清楚.。2.6. 各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào).。5.2.供貨商的績效考核評(píng)分.。6.8.5. 不要輕易亮出底牌。e.找尋替代品.。c. 按業(yè)務(wù)機(jī)能分類﹕制造(zh236。z224。o)本錢﹑管理本錢﹑銷售本錢.。g. 工廠流程排配不當(dāng).。h. 根據(jù)訂購單﹑送貨單﹑驗(yàn)收單﹑發(fā)票等做核對(duì)單價(jià)﹑數(shù)量的請(qǐng)款作業(yè).,第四十四頁，共四十四頁。,
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