【導(dǎo)讀】績(jī)效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利。作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對(duì)公司/基層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所有內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)部牽頭組織，各專(zhuān)業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析。公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。減小，僅比去年同期增長(zhǎng)%，為近7個(gè)月的最低值，售電量增幅不大。因?yàn)殡妰r(jià)調(diào)整是售電收入較去年保持較大升幅的主要原因。本中水電費(fèi)全年計(jì)劃數(shù)為280萬(wàn)，由于高溫及電費(fèi)漲價(jià)的原因，8月份使用21萬(wàn)，內(nèi)部利潤(rùn)的增加是因?yàn)槭垭娛杖爰盃I(yíng)業(yè)外收入的增加，屬正常范圍。發(fā)生將逐步下降，到年底預(yù)計(jì)材料費(fèi)用在140萬(wàn)左右。另外購(gòu)買(mǎi)的勞保用品及清。涼飲料的費(fèi)用到目前為止還沒(méi)有全部進(jìn)賬，因此無(wú)法計(jì)算實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。9月大部分錯(cuò)避峰預(yù)案的放開(kāi)，9月電量將基本不受錯(cuò)避峰的影響。有四個(gè)月，按時(shí)間計(jì)劃此指標(biāo)可超額完成。年度工程12項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資萬(wàn)元，批復(fù)2項(xiàng)，批復(fù)投資金額萬(wàn)元，產(chǎn)性大修理6大類(lèi)，截止到8月底，完成萬(wàn)元。萬(wàn)元；目前竣工13項(xiàng)，完成項(xiàng)目投資萬(wàn)元。

　　

【正文】 ，緊急缺陷 13 起，重要缺陷 23 起，一般缺陷 42 起，除一般缺陷中 3 起未處理外，其余均按期處理消缺。 8 月份是 04 年夏峰高溫尾期，持續(xù)高溫?zé)狳c(diǎn)已充分暴露，變配電站熱點(diǎn)及負(fù)荷基本受控，但電網(wǎng) 220V 負(fù)荷增長(zhǎng)引起桿變過(guò)負(fù)荷發(fā)熱仍有不受控點(diǎn)。 調(diào)壓設(shè)備中有載、 10KV 電容器投切作為夏峰中保證電壓質(zhì)量的有力手 段在保證其健康正確動(dòng)作，降低缺陷率必須在運(yùn)行管理中下功夫。 當(dāng)月缺陷受控狀況和及時(shí)消缺、缺陷監(jiān)視做得較好，使迎峰度夏的后期工作得到圓滿結(jié)束。 8 月份最高負(fù)荷出現(xiàn)在 8 月 4 日為 ，由于受到臺(tái)風(fēng)等因素影響， 8 月中后旬，氣候較涼爽，所以負(fù)荷也回落較快，接近秋季水平。 8 月份調(diào)度遙控投運(yùn)率、正確率，按周波裝置及容量的投運(yùn)率均超過(guò)市區(qū)局指標(biāo)。在配合指標(biāo)中調(diào)度 8 月份的供電可靠性總體水平比上月時(shí)間縮短很多，平均停電時(shí)間 分鐘，平均送電時(shí)間 分鐘，調(diào)度員在意識(shí)上有了進(jìn)一步的提高，此外與 8 月份工作量相對(duì)較 小也有很大的關(guān)系。在前幾個(gè)月做了大量巡視維護(hù)工作下， 8 月份調(diào)度共發(fā)現(xiàn)電壓缺陷 4 起，大大少于上月， 4 起中 3 起非遠(yuǎn)動(dòng)回路缺陷，一起為老式熔絲受溫度變化影響造成接觸不良。均按時(shí)間接點(diǎn)處理完畢，對(duì)缺陷母線電壓跟蹤檢查后發(fā)現(xiàn)都已正常，從而保證了 8 月份分公司電壓水平有較大的增長(zhǎng)。 六、 下一步行動(dòng)計(jì)劃 隨著氣溫的下降，負(fù)荷也隨之下降，輕載桿配變的數(shù)量會(huì)急劇上升，特別是桿變，在迎峰度夏期間只有 40％以下負(fù)荷的桿變臺(tái)數(shù)達(dá)到 994 臺(tái)，占桿變數(shù) 60％，這些桿變，在低峰時(shí)，負(fù)荷大多在 10％以下，嚴(yán)重影響了線損。在保證低壓電壓質(zhì)量的前 提下，繼續(xù)做好迎峰度夏結(jié)束后采取電網(wǎng)合并停役部分桿變的工作，以及配變輪停工作。 隨著迎峰工作的結(jié)束，下半年的大量項(xiàng)目要安排施工，要做好非正常方式下的運(yùn)行工作，特別是臨措方式下特巡工作，以保證設(shè)備健康、安全運(yùn)行。 附件四：滬東供電分公司計(jì)劃投資分析（計(jì)經(jīng)部） 一、各類(lèi)項(xiàng)目投資落實(shí)情況、完成情況（投資計(jì)劃總計(jì) 萬(wàn)元 ）： 20xx 年滬東投資情況統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目類(lèi)別 技改工程 住宅配套 業(yè)擴(kuò)配套 業(yè)擴(kuò)工程 代工工程 大修理 零星購(gòu)置 投資額度（萬(wàn)元） 14942（不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） 2701 （不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） （不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） 項(xiàng)目數(shù) 64 36 21 62 101 / 25 竣工數(shù) 51 35 13 53 73 / 6 完成投資（萬(wàn)元：形象工程） （未完成均為電力公司集購(gòu) 企業(yè)自籌資金項(xiàng)目：（已批復(fù)的按概算批復(fù)金額統(tǒng)計(jì)，待批復(fù)的按設(shè)計(jì)投資金額統(tǒng)計(jì)；投資計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)、金額數(shù)均已列入 20xx 年電力公司 投資調(diào)整計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)時(shí)效為 20xx 全年）： 20xx 年更新改造工程（ 萬(wàn)元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)至 20xx 年工程 2項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元，于 20xx 年 2 月底完成投資計(jì)劃； 20xx 年迎峰工程 5 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元迎峰前全部完成投資計(jì)劃；年度工程 12 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 萬(wàn)元，批復(fù) 2 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元，目前竣工 1 項(xiàng)，完成投資金額 萬(wàn)元；小型技改項(xiàng)目 9 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元，目前竣工 7 項(xiàng)，完成投資金額 萬(wàn)元；熱點(diǎn)（資本性搶修）項(xiàng)目 36 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 381 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃。 20xx 年零星固定資產(chǎn)購(gòu)置（ 萬(wàn)元）：生產(chǎn)性固定資產(chǎn) 16 類(lèi)，投資金額 萬(wàn)元，完成 6 類(lèi)，完成投資 萬(wàn)元；非生產(chǎn)性固定資產(chǎn) 8 類(lèi)，投資金額 。 20xx 年大修理項(xiàng)目（ 萬(wàn)元）：生產(chǎn)性大修理 19 大類(lèi) 萬(wàn)元；非生產(chǎn)性大修理 6 大類(lèi) ，截止到 8 月底，完成 萬(wàn)元。 20xx 年業(yè)擴(kuò)配套工程（ 2701 萬(wàn)元 ）：批復(fù)項(xiàng)目 21 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 2701萬(wàn)元；目前竣工 13 項(xiàng)，完成項(xiàng)目投資 萬(wàn)元 。 用戶籌資類(lèi)項(xiàng)目：（住宅配套按批復(fù) 金額統(tǒng)計(jì)，業(yè)擴(kuò)代工類(lèi)工程按門(mén)收金額統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)時(shí)效截止到 20xx 年 8 月底 ，以后批復(fù)的工程及營(yíng)業(yè)受理的項(xiàng)目不計(jì)入 20xx 年投資調(diào)整計(jì)劃）： 20xx 年住宅配套工程（截止到 8 月底）：（ 14942 萬(wàn)元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)20xx 年竣工工程 24 項(xiàng)，投資金額 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃； 20xx年概算批復(fù)工程 12 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元，竣工 11 項(xiàng)，完成投資金額 萬(wàn)元。（已收取住宅配套費(fèi)項(xiàng)目 21 項(xiàng)，金額 萬(wàn)元）。 20xx 年業(yè)擴(kuò)工程（截止到 8 月底）：（ 萬(wàn)元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 31項(xiàng)，投資金額 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃； 20xx 年受理項(xiàng)目 31 項(xiàng)，投資金額 萬(wàn)元，竣工 22 項(xiàng)，完成投資計(jì)劃 萬(wàn)元。 20xx 年代工工程（截止到 8 月底）：（ 萬(wàn)元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 11項(xiàng)，投資金額 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃； 20xx 年度受理項(xiàng)目 90 項(xiàng)，投資金額 萬(wàn)元，竣工 62 項(xiàng)，完成投資金額 萬(wàn)元。 二、各類(lèi)項(xiàng)目投資情況、完成情況分析： 由于 20xx 年度電力公司大力推進(jìn)“ ERP— 企業(yè)資源計(jì)劃”工程的實(shí)施，我分公司作為上線單位在項(xiàng)目的上 報(bào)、批復(fù)、完成工作中的確受到一些影響。 技改類(lèi)項(xiàng)目：由于 20xx 年初物資設(shè)備調(diào)價(jià)等諸多因素，上報(bào)的技術(shù)更新改造類(lèi)工程的設(shè)計(jì)投資與項(xiàng)目建議書(shū)規(guī)模有有較大出入（各供電分公司都存在大量需要重新立項(xiàng)審批的項(xiàng)目）；因此電力公司生技部需要對(duì)大部分年度技改項(xiàng)目重新進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)。立項(xiàng)批復(fù)完成后，再由電力公司工程部審查項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)并完成概算批復(fù)。，因此我分公司的年度技改工程 12 項(xiàng)，目前還有 10 項(xiàng)未有概算批復(fù)（ 10 月才能取得概算批復(fù)），目前暫以概算批復(fù)草稿作為項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)（諸如曲陽(yáng)站和峨嵋站改造）的依據(jù)，給工程的實(shí)施過(guò)程中的 管理、設(shè)備材料的轉(zhuǎn)倉(cāng)、領(lǐng)用與登記入帳造成一定的困難。 業(yè)擴(kuò)配套工程：“ ERP”實(shí)施后，項(xiàng)目的立項(xiàng)須與業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，配合一些申請(qǐng)業(yè)擴(kuò)增容用戶的電源的解決方案的項(xiàng)建書(shū)與設(shè)計(jì)（業(yè)擴(kuò)配套）節(jié)點(diǎn)因?yàn)榕c業(yè)擴(kuò)工程的方案與設(shè)計(jì)同步進(jìn)行，而沒(méi)有充分考慮到電力公司營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)業(yè)擴(kuò)配套工程的立項(xiàng)與審批還需要 1 到 2 個(gè)月的周期，因此涉及業(yè)擴(kuò)工 程與業(yè)擴(kuò)配套工程同步進(jìn)行的項(xiàng)目周期延長(zhǎng)。 住宅配套工程：“ ERP”實(shí)施后， 500 萬(wàn)以上（電力公司審批并集中采購(gòu)）的項(xiàng)目大量增加，電力公司營(yíng)銷(xiāo)部強(qiáng)調(diào)住宅配套費(fèi)用的使用率的問(wèn)題，要求我分公司項(xiàng)目設(shè)計(jì) 投資超過(guò)配套費(fèi)收取的項(xiàng)目的方案與設(shè)計(jì)多次修改，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期（用戶申請(qǐng)到竣工送電）的延長(zhǎng)。 三、下一步行動(dòng)計(jì)劃： 加強(qiáng)技改類(lèi)項(xiàng)建書(shū)上報(bào)時(shí)建設(shè)規(guī)模、投資估算的準(zhǔn)確性，針對(duì) 20xx 年的迎峰項(xiàng)目（ 7 項(xiàng)）、年度項(xiàng)目（ 21 項(xiàng)），在電力公司生技部初審?fù)夂笠呀?jīng)于 9 月中旬全部委托設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行可研設(shè)計(jì)，并計(jì)劃于 10 月底前全部完成項(xiàng)目的上報(bào)待批工作。做到立項(xiàng)批復(fù)時(shí)的規(guī)模與投資數(shù)與項(xiàng)目概算批復(fù)投資數(shù)的誤差控制在 10%以內(nèi)，爭(zhēng)取于 20xx年 3月底前取得所有項(xiàng)目的概算批復(fù)。 對(duì)已經(jīng)取得項(xiàng)目概算批復(fù)的工程加強(qiáng)跟蹤與管理，由于“ ERP”強(qiáng)調(diào)投資計(jì)劃的執(zhí)行率與完成率。在每項(xiàng)工程的概算批復(fù)后計(jì)劃部門(mén)都已經(jīng)就該項(xiàng)工程在系統(tǒng)中維護(hù)了固定資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)、結(jié)算規(guī)則和投資金額。這些數(shù)據(jù)的建立后沒(méi)有上級(jí)部門(mén)的同意并配合修改是不可逆的。因此上線后的工程沒(méi)有特殊原因不能調(diào)整。譬如為保證 20xx 年的大修項(xiàng)目的全額完成，在 8 月底在電力公司生技部同意并發(fā)文，市區(qū)公司計(jì)劃發(fā)展部的積極配合下，我們對(duì)19 項(xiàng)生產(chǎn)性科目大修的年度、月度下達(dá)費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整，在系統(tǒng)中調(diào)整近百步，產(chǎn)生記帳式憑證幾十張。 對(duì)于 20xx 年的熱點(diǎn)工程（ 36 項(xiàng)）即時(shí)進(jìn)系統(tǒng)開(kāi)帳號(hào)并領(lǐng)料的工程，工程計(jì)劃部 門(mén)加強(qiáng)了項(xiàng)目的跟蹤管理，對(duì)項(xiàng)目的開(kāi)竣工日期都在設(shè)計(jì)圖紙下發(fā)時(shí)予以確認(rèn)，使 20xx 年的熱點(diǎn)工程全面完成。避免了 20xx 年因市政綠化、居民阻擾致使兩項(xiàng)（遼源二村 14 號(hào)桿變新裝、北蘇州 520 弄桿變新裝）熱點(diǎn)工程取消、退還投資情況的發(fā)生。 捏總分公司所有資本性支出項(xiàng)目，使 20xx 年投資計(jì)劃編制為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供正確的依據(jù)。由于“ ERP”實(shí)施后，上級(jí)公司的資本性費(fèi)用批復(fù)與管理的部門(mén)與流程有較大變動(dòng)：計(jì)劃 —— 生技部：（技措、反措）更新改造、生產(chǎn)性大修理、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（生產(chǎn)性工器具、生產(chǎn)性車(chē)輛）；計(jì)劃 ——營(yíng)銷(xiāo) 部：住宅配套、業(yè)擴(kuò)配套；安監(jiān) —— 安監(jiān)部：安措更新改造、安措性大 修理、安措類(lèi)固定資產(chǎn)零購(gòu)；科技 —— 科信部：信息類(lèi)更新改造、 IT 類(lèi)零購(gòu)；經(jīng)理工作部 —— 總經(jīng)理工作部：基地項(xiàng)目改造、非生產(chǎn)性大修、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)零購(gòu)（辦公設(shè)備、非生產(chǎn)性車(chē)輛、后勤設(shè)施、后勤工具）。因?yàn)橛?jì)劃部門(mén)需要編制年度資本性預(yù)算與計(jì)劃，希望分公司各相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)在上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門(mén)審核前、項(xiàng)目概算批復(fù)后均能提供項(xiàng)目清單給計(jì)劃部門(mén)。 附件五：分公司層面月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明（經(jīng)理辦公室、相關(guān)部室） 一、月度重點(diǎn)落實(shí)情況說(shuō)明 內(nèi)容 方案 落實(shí)情況 備注 迎峰度夏 以“雙百競(jìng)賽”為載體，根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，落實(shí)“防人身事故、防誤操作事故”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、防臺(tái)防汛準(zhǔn)備、錯(cuò)避峰、技術(shù)分析、后勤保障等各項(xiàng)相關(guān)工作，迎接“雙百競(jìng)賽”中途檢查。 正常 班組管理 試點(diǎn)做好變電檢修的技能培訓(xùn)、測(cè)試工作，提高操作能力；同時(shí)，推廣周家嘴中心站考核模式，提高班組考核工作的合理性、有效性。 技能培訓(xùn)按試點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行；班組考核結(jié)合行為規(guī)范試點(diǎn)進(jìn)行 計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) 實(shí)施“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”、 ERP 系統(tǒng)，按照節(jié)點(diǎn)要求，完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)的輸入等工作。 正常 績(jī)效合同 按照既定的進(jìn) 度節(jié)點(diǎn)，完成部室主任及以上人員的簽訂。 完成 指標(biāo)管理 落實(shí) 42 項(xiàng)指標(biāo)的分解統(tǒng)計(jì)。 完成 基建工程 20xx 年項(xiàng)目開(kāi)工條件的落實(shí)。 在進(jìn)行 專(zhuān)項(xiàng)檢查 接收“全國(guó)電力價(jià)格專(zhuān)項(xiàng)檢查”。 行風(fēng)測(cè)評(píng)。 無(wú)不良情況反饋 人員管理 生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的人員調(diào)整。 兼職駕駛員名額的調(diào)整分配 完成 二、有無(wú)偏差及偏差原因分析 三、下一步行動(dòng)計(jì)劃（責(zé)任人、資源需求、時(shí)間要求、督辦部門(mén)） 事項(xiàng) 責(zé)任人 資源需求 時(shí)間要求 督辦部門(mén) ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入 姚維強(qiáng) /趙軍 生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施 張弛 /蘇少君 績(jī)效管理 績(jī)效合同簽訂 典型班組行為規(guī)范試點(diǎn) 績(jī)效監(jiān)控 姚維強(qiáng) /王蕾 20xx 年基建項(xiàng)目的落實(shí) 姚維強(qiáng) /蔡磊 行風(fēng)測(cè)評(píng)結(jié)果的反饋 閔翀 /褚克榮 “二防”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng) 林志偉 /黃忠德 “雙百競(jìng)賽”中途檢查 黃榮慶 /丁一波 節(jié)日準(zhǔn)備工作 姚維強(qiáng) /王蕾 各 部 門(mén) 按節(jié) 點(diǎn) 完 成工作要求