【導(dǎo)讀】績效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控有利。作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計(jì)劃所有內(nèi)容。經(jīng)營部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。減小，僅比去年同期增長%，為近7個(gè)月的最低值，售電量增幅不大。因?yàn)殡妰r(jià)調(diào)整是售電收入較去年保持較大升幅的主要原因。本中水電費(fèi)全年計(jì)劃數(shù)為280萬，由于高溫及電費(fèi)漲價(jià)的原因，8月份使用21萬，內(nèi)部利潤的增加是因?yàn)槭垭娛杖爰盃I業(yè)外收入的增加，屬正常范圍。發(fā)生將逐步下降，到年底預(yù)計(jì)材料費(fèi)用在140萬左右。另外購買的勞保用品及清。涼飲料的費(fèi)用到目前為止還沒有全部進(jìn)賬，因此無法計(jì)算實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。9月大部分錯(cuò)避峰預(yù)案的放開，9月電量將基本不受錯(cuò)避峰的影響。有四個(gè)月，按時(shí)間計(jì)劃此指標(biāo)可超額完成。年度工程12項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資萬元，批復(fù)2項(xiàng)，批復(fù)投資金額萬元，產(chǎn)性大修理6大類，截止到8月底，完成萬元。萬元；目前竣工13項(xiàng)，完成項(xiàng)目投資萬元。

　　

【正文】 ，緊急缺陷 13 起，重要缺陷 23 起，一般缺陷 42 起，除一般缺陷中 3 起未處理外，其余均按期處理消缺。 8 月份是 04 年夏峰高溫尾期，持續(xù)高溫?zé)狳c(diǎn)已充分暴露，變配電站熱點(diǎn)及負(fù)荷基本受控，但電網(wǎng) 220V 負(fù)荷增長引起桿變過負(fù)荷發(fā)熱仍有不受控點(diǎn)。 調(diào)壓設(shè)備中有載、 10KV 電容器投切作為夏峰中保證電壓質(zhì)量的有力手 段在保證其健康正確動(dòng)作，降低缺陷率必須在運(yùn)行管理中下功夫。 當(dāng)月缺陷受控狀況和及時(shí)消缺、缺陷監(jiān)視做得較好，使迎峰度夏的后期工作得到圓滿結(jié)束。 8 月份最高負(fù)荷出現(xiàn)在 8 月 4 日為 ，由于受到臺風(fēng)等因素影響， 8 月中后旬，氣候較涼爽，所以負(fù)荷也回落較快，接近秋季水平。 8 月份調(diào)度遙控投運(yùn)率、正確率，按周波裝置及容量的投運(yùn)率均超過市區(qū)局指標(biāo)。在配合指標(biāo)中調(diào)度 8 月份的供電可靠性總體水平比上月時(shí)間縮短很多，平均停電時(shí)間 分鐘，平均送電時(shí)間 分鐘，調(diào)度員在意識上有了進(jìn)一步的提高，此外與 8 月份工作量相對較 小也有很大的關(guān)系。在前幾個(gè)月做了大量巡視維護(hù)工作下， 8 月份調(diào)度共發(fā)現(xiàn)電壓缺陷 4 起，大大少于上月， 4 起中 3 起非遠(yuǎn)動(dòng)回路缺陷，一起為老式熔絲受溫度變化影響造成接觸不良。均按時(shí)間接點(diǎn)處理完畢，對缺陷母線電壓跟蹤檢查后發(fā)現(xiàn)都已正常，從而保證了 8 月份分公司電壓水平有較大的增長。 六、 下一步行動(dòng)計(jì)劃 隨著氣溫的下降，負(fù)荷也隨之下降，輕載桿配變的數(shù)量會急劇上升，特別是桿變，在迎峰度夏期間只有 40％以下負(fù)荷的桿變臺數(shù)達(dá)到 994 臺，占桿變數(shù) 60％，這些桿變，在低峰時(shí)，負(fù)荷大多在 10％以下，嚴(yán)重影響了線損。在保證低壓電壓質(zhì)量的前 提下，繼續(xù)做好迎峰度夏結(jié)束后采取電網(wǎng)合并停役部分桿變的工作，以及配變輪停工作。 隨著迎峰工作的結(jié)束，下半年的大量項(xiàng)目要安排施工，要做好非正常方式下的運(yùn)行工作，特別是臨措方式下特巡工作，以保證設(shè)備健康、安全運(yùn)行。 附件四：滬東供電分公司計(jì)劃投資分析（計(jì)經(jīng)部） 一、各類項(xiàng)目投資落實(shí)情況、完成情況（投資計(jì)劃總計(jì) 萬元 ）： 20xx 年滬東投資情況統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目類別 技改工程 住宅配套 業(yè)擴(kuò)配套 業(yè)擴(kuò)工程 代工工程 大修理 零星購置 投資額度（萬元） 14942（不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） 2701 （不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） （不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） 項(xiàng)目數(shù) 64 36 21 62 101 / 25 竣工數(shù) 51 35 13 53 73 / 6 完成投資（萬元：形象工程） （未完成均為電力公司集購 企業(yè)自籌資金項(xiàng)目：（已批復(fù)的按概算批復(fù)金額統(tǒng)計(jì)，待批復(fù)的按設(shè)計(jì)投資金額統(tǒng)計(jì)；投資計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)、金額數(shù)均已列入 20xx 年電力公司 投資調(diào)整計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)時(shí)效為 20xx 全年）： 20xx 年更新改造工程（ 萬元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)至 20xx 年工程 2項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬元，于 20xx 年 2 月底完成投資計(jì)劃； 20xx 年迎峰工程 5 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬元迎峰前全部完成投資計(jì)劃；年度工程 12 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 萬元，批復(fù) 2 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬元，目前竣工 1 項(xiàng)，完成投資金額 萬元；小型技改項(xiàng)目 9 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬元，目前竣工 7 項(xiàng)，完成投資金額 萬元；熱點(diǎn)（資本性搶修）項(xiàng)目 36 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 381 萬元，全部完成投資計(jì)劃。 20xx 年零星固定資產(chǎn)購置（ 萬元）：生產(chǎn)性固定資產(chǎn) 16 類，投資金額 萬元，完成 6 類，完成投資 萬元；非生產(chǎn)性固定資產(chǎn) 8 類，投資金額 。 20xx 年大修理項(xiàng)目（ 萬元）：生產(chǎn)性大修理 19 大類 萬元；非生產(chǎn)性大修理 6 大類 ，截止到 8 月底，完成 萬元。 20xx 年業(yè)擴(kuò)配套工程（ 2701 萬元 ）：批復(fù)項(xiàng)目 21 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 2701萬元；目前竣工 13 項(xiàng)，完成項(xiàng)目投資 萬元 。 用戶籌資類項(xiàng)目：（住宅配套按批復(fù) 金額統(tǒng)計(jì)，業(yè)擴(kuò)代工類工程按門收金額統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)時(shí)效截止到 20xx 年 8 月底 ，以后批復(fù)的工程及營業(yè)受理的項(xiàng)目不計(jì)入 20xx 年投資調(diào)整計(jì)劃）： 20xx 年住宅配套工程（截止到 8 月底）：（ 14942 萬元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)20xx 年竣工工程 24 項(xiàng)，投資金額 萬元，全部完成投資計(jì)劃； 20xx年概算批復(fù)工程 12 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬元，竣工 11 項(xiàng)，完成投資金額 萬元。（已收取住宅配套費(fèi)項(xiàng)目 21 項(xiàng)，金額 萬元）。 20xx 年業(yè)擴(kuò)工程（截止到 8 月底）：（ 萬元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 31項(xiàng)，投資金額 萬元，全部完成投資計(jì)劃； 20xx 年受理項(xiàng)目 31 項(xiàng)，投資金額 萬元，竣工 22 項(xiàng)，完成投資計(jì)劃 萬元。 20xx 年代工工程（截止到 8 月底）：（ 萬元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 11項(xiàng)，投資金額 萬元，全部完成投資計(jì)劃； 20xx 年度受理項(xiàng)目 90 項(xiàng)，投資金額 萬元，竣工 62 項(xiàng)，完成投資金額 萬元。 二、各類項(xiàng)目投資情況、完成情況分析： 由于 20xx 年度電力公司大力推進(jìn)“ ERP— 企業(yè)資源計(jì)劃”工程的實(shí)施，我分公司作為上線單位在項(xiàng)目的上 報(bào)、批復(fù)、完成工作中的確受到一些影響。 技改類項(xiàng)目：由于 20xx 年初物資設(shè)備調(diào)價(jià)等諸多因素，上報(bào)的技術(shù)更新改造類工程的設(shè)計(jì)投資與項(xiàng)目建議書規(guī)模有有較大出入（各供電分公司都存在大量需要重新立項(xiàng)審批的項(xiàng)目）；因此電力公司生技部需要對大部分年度技改項(xiàng)目重新進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)。立項(xiàng)批復(fù)完成后，再由電力公司工程部審查項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)并完成概算批復(fù)。，因此我分公司的年度技改工程 12 項(xiàng)，目前還有 10 項(xiàng)未有概算批復(fù)（ 10 月才能取得概算批復(fù)），目前暫以概算批復(fù)草稿作為項(xiàng)目開工建設(shè)（諸如曲陽站和峨嵋站改造）的依據(jù)，給工程的實(shí)施過程中的 管理、設(shè)備材料的轉(zhuǎn)倉、領(lǐng)用與登記入帳造成一定的困難。 業(yè)擴(kuò)配套工程：“ ERP”實(shí)施后，項(xiàng)目的立項(xiàng)須與業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目一一對應(yīng)，配合一些申請業(yè)擴(kuò)增容用戶的電源的解決方案的項(xiàng)建書與設(shè)計(jì)（業(yè)擴(kuò)配套）節(jié)點(diǎn)因?yàn)榕c業(yè)擴(kuò)工程的方案與設(shè)計(jì)同步進(jìn)行，而沒有充分考慮到電力公司營銷部對業(yè)擴(kuò)配套工程的立項(xiàng)與審批還需要 1 到 2 個(gè)月的周期，因此涉及業(yè)擴(kuò)工 程與業(yè)擴(kuò)配套工程同步進(jìn)行的項(xiàng)目周期延長。 住宅配套工程：“ ERP”實(shí)施后， 500 萬以上（電力公司審批并集中采購）的項(xiàng)目大量增加，電力公司營銷部強(qiáng)調(diào)住宅配套費(fèi)用的使用率的問題，要求我分公司項(xiàng)目設(shè)計(jì) 投資超過配套費(fèi)收取的項(xiàng)目的方案與設(shè)計(jì)多次修改，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期（用戶申請到竣工送電）的延長。 三、下一步行動(dòng)計(jì)劃： 加強(qiáng)技改類項(xiàng)建書上報(bào)時(shí)建設(shè)規(guī)模、投資估算的準(zhǔn)確性，針對 20xx 年的迎峰項(xiàng)目（ 7 項(xiàng)）、年度項(xiàng)目（ 21 項(xiàng)），在電力公司生技部初審?fù)夂笠呀?jīng)于 9 月中旬全部委托設(shè)計(jì)部門進(jìn)行可研設(shè)計(jì)，并計(jì)劃于 10 月底前全部完成項(xiàng)目的上報(bào)待批工作。做到立項(xiàng)批復(fù)時(shí)的規(guī)模與投資數(shù)與項(xiàng)目概算批復(fù)投資數(shù)的誤差控制在 10%以內(nèi)，爭取于 20xx年 3月底前取得所有項(xiàng)目的概算批復(fù)。 對已經(jīng)取得項(xiàng)目概算批復(fù)的工程加強(qiáng)跟蹤與管理，由于“ ERP”強(qiáng)調(diào)投資計(jì)劃的執(zhí)行率與完成率。在每項(xiàng)工程的概算批復(fù)后計(jì)劃部門都已經(jīng)就該項(xiàng)工程在系統(tǒng)中維護(hù)了固定資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)、結(jié)算規(guī)則和投資金額。這些數(shù)據(jù)的建立后沒有上級部門的同意并配合修改是不可逆的。因此上線后的工程沒有特殊原因不能調(diào)整。譬如為保證 20xx 年的大修項(xiàng)目的全額完成，在 8 月底在電力公司生技部同意并發(fā)文，市區(qū)公司計(jì)劃發(fā)展部的積極配合下，我們對19 項(xiàng)生產(chǎn)性科目大修的年度、月度下達(dá)費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整，在系統(tǒng)中調(diào)整近百步，產(chǎn)生記帳式憑證幾十張。 對于 20xx 年的熱點(diǎn)工程（ 36 項(xiàng)）即時(shí)進(jìn)系統(tǒng)開帳號并領(lǐng)料的工程，工程計(jì)劃部 門加強(qiáng)了項(xiàng)目的跟蹤管理，對項(xiàng)目的開竣工日期都在設(shè)計(jì)圖紙下發(fā)時(shí)予以確認(rèn)，使 20xx 年的熱點(diǎn)工程全面完成。避免了 20xx 年因市政綠化、居民阻擾致使兩項(xiàng)（遼源二村 14 號桿變新裝、北蘇州 520 弄桿變新裝）熱點(diǎn)工程取消、退還投資情況的發(fā)生。 捏總分公司所有資本性支出項(xiàng)目，使 20xx 年投資計(jì)劃編制為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供正確的依據(jù)。由于“ ERP”實(shí)施后，上級公司的資本性費(fèi)用批復(fù)與管理的部門與流程有較大變動(dòng)：計(jì)劃 —— 生技部：（技措、反措）更新改造、生產(chǎn)性大修理、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（生產(chǎn)性工器具、生產(chǎn)性車輛）；計(jì)劃 ——營銷 部：住宅配套、業(yè)擴(kuò)配套；安監(jiān) —— 安監(jiān)部：安措更新改造、安措性大 修理、安措類固定資產(chǎn)零購；科技 —— 科信部：信息類更新改造、 IT 類零購；經(jīng)理工作部 —— 總經(jīng)理工作部：基地項(xiàng)目改造、非生產(chǎn)性大修、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)零購（辦公設(shè)備、非生產(chǎn)性車輛、后勤設(shè)施、后勤工具）。因?yàn)橛?jì)劃部門需要編制年度資本性預(yù)算與計(jì)劃，希望分公司各相關(guān)專業(yè)部門在上報(bào)上級相關(guān)部門審核前、項(xiàng)目概算批復(fù)后均能提供項(xiàng)目清單給計(jì)劃部門。 附件五：分公司層面月度工作重點(diǎn)完成情況說明（經(jīng)理辦公室、相關(guān)部室） 一、月度重點(diǎn)落實(shí)情況說明 內(nèi)容 方案 落實(shí)情況 備注 迎峰度夏 以“雙百競賽”為載體，根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，落實(shí)“防人身事故、防誤操作事故”專項(xiàng)活動(dòng)、防臺防汛準(zhǔn)備、錯(cuò)避峰、技術(shù)分析、后勤保障等各項(xiàng)相關(guān)工作，迎接“雙百競賽”中途檢查。 正常 班組管理 試點(diǎn)做好變電檢修的技能培訓(xùn)、測試工作，提高操作能力；同時(shí)，推廣周家嘴中心站考核模式，提高班組考核工作的合理性、有效性。 技能培訓(xùn)按試點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行；班組考核結(jié)合行為規(guī)范試點(diǎn)進(jìn)行 計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) 實(shí)施“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”、 ERP 系統(tǒng)，按照節(jié)點(diǎn)要求，完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)的輸入等工作。 正常 績效合同 按照既定的進(jìn) 度節(jié)點(diǎn)，完成部室主任及以上人員的簽訂。 完成 指標(biāo)管理 落實(shí) 42 項(xiàng)指標(biāo)的分解統(tǒng)計(jì)。 完成 基建工程 20xx 年項(xiàng)目開工條件的落實(shí)。 在進(jìn)行 專項(xiàng)檢查 接收“全國電力價(jià)格專項(xiàng)檢查”。 行風(fēng)測評。 無不良情況反饋 人員管理 生產(chǎn)、營銷部門的人員調(diào)整。 兼職駕駛員名額的調(diào)整分配 完成 二、有無偏差及偏差原因分析 三、下一步行動(dòng)計(jì)劃（責(zé)任人、資源需求、時(shí)間要求、督辦部門） 事項(xiàng) 責(zé)任人 資源需求 時(shí)間要求 督辦部門 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入 姚維強(qiáng) /趙軍 生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施 張弛 /蘇少君 績效管理 績效合同簽訂 典型班組行為規(guī)范試點(diǎn) 績效監(jiān)控 姚維強(qiáng) /王蕾 20xx 年基建項(xiàng)目的落實(shí) 姚維強(qiáng) /蔡磊 行風(fēng)測評結(jié)果的反饋 閔翀 /褚克榮 “二防”專項(xiàng)活動(dòng) 林志偉 /黃忠德 “雙百競賽”中途檢查 黃榮慶 /丁一波 節(jié)日準(zhǔn)備工作 姚維強(qiáng) /王蕾 各 部 門 按節(jié) 點(diǎn) 完 成工作要求