【正文】 營業(yè)外收入 283 萬，較去年同期 20 萬增加了 263萬，升幅為 140% 。 本月售電收入仍維持較高幅度的增長，相對于售電量 %的增幅，主要原因為電價調(diào)整是售電收入較去年保持較大升幅的主要原因。其次勞保用品及清涼飲料到 8月份為止 達到了 18萬，占指標數(shù) 59萬的 30%。 內(nèi)部利潤的增加是因為售電收入及營業(yè)外收入的增加，屬正常范圍。另外購買的勞保用品及清涼飲料的費用到目前為止還沒有全部進賬，因此無法計算實際發(fā)生的費用。另外關于安全方面的各類可以免予考核指標，分公司到目前為止均已用完，隨錯避峰工作的 結(jié)束，各類工程將大量實施，安全工作方面的任務相當艱巨，希望公司引起重視。預計下月售電量相對于本月將有明顯的回落，較去年同期的增幅也不會很大，估計在 3%左右。售電收入已完成全年指標的 %，到年底還有四個月，按時間計劃此指標也可正常完成。 ： 20xx 年迎峰工程 5 項，批復投資金額 萬元迎峰前全部完成投資計劃；年度工程 12 項，設計投資 萬元，批復 2 項，批復投資金額 萬元，目前竣工 1 項，完成投資金額 萬元；小型技改項目 9 項，批復投資金額 萬元，目前竣工 7 項，完成投資金額 萬元；熱點（資本性搶修）項目 36 項，設計投資 381 萬元，全部完成投資計劃。 20xx 年大修理項目（ 萬元）：生產(chǎn)性大修理 19 大類 萬元；非生產(chǎn)性大修理 6 大類 ，截止到 8 月底，完成 萬元。 20xx 年住宅配套工程（截止到 8 月底）：（ 14942 萬元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn) 20xx年竣工工程 24 項，投資金額 萬元，全 部完成投資計劃； 20xx 年概算批復工程 12 項，批復投資金額 萬元，竣工 11 項，完成投資金額 萬元。 20xx 年業(yè)擴工程（截止到 8 月底）：（ 萬元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項目 31 項，投資金額 萬元，全部完成投資計劃； 20xx 年受理項目 31 項，投資金額 萬元，竣工 22 項，完成投資計劃 萬元。 技改類項目：由于 20xx 年初物資設備調(diào)價等諸多因素，上報的技術更新改造類工程的設計投資與項目建議書規(guī)模有有較大出入（各供電分公司都存在大量需要重新立項審批的項目）；因此電力公司生技部需要對大部分年度技改項目重新進行立項批復。因此我分公司的年度技改工程 12 項，目前還有 10 項未有概算批復（ 10 月才能取得概算批復），目前暫以概算批復草稿作為項目開 工建設（諸如曲陽站和峨嵋站改造）的依據(jù)，給工程的實施過程中的管理、設備材料的轉(zhuǎn)倉、領用與登記入帳造成一定的困難。 另外 500 萬以上平方米工程（電力公司審批并集中采購）的項目大量增加，電力公司營銷部強調(diào)住宅配套費 用的使用率的問題，要求我分公司項目設計投資 超過配套費收取的項目的方案與設計多次修改，導致項目建設周期（用戶申請到竣工送電）的延長。 ⅰ班組管理 責任部門：辦公室 時間進度要求： 11 月前 ⅱ基建項目進展 責任部門：總師室 時間進度要求： 12 月前 ⅲ行風測評結(jié)果反饋 責任部門：辦公室 時間進度要求： 10 月底前 （如錯避峰措施對分公司指標的影響分 析） 關于市場營銷部提出的“上海達連置業(yè)有限公司欠費至今已高達 元，雖與所屬區(qū)政府、警署已經(jīng)有過無數(shù)次的聯(lián)系，開過無數(shù)次的協(xié)調(diào)會（特大用戶催欠小組也參加），但至今仍無法解決”。 （綜合上述分析得出） 關于市場營銷部提出的營業(yè)大廳客戶休息區(qū)較小，使用排隊叫號系統(tǒng)后，客戶取了號無地方休息等候。而營業(yè)室后臺檔案資料越來越多，原有的檔案密集架已放不下，后臺工作區(qū)域狹小，建議將臨時營業(yè)廳改建成營業(yè)室，以徹底改善營業(yè)室的工作環(huán)境。 另外市場營銷部提出部室人員短缺，計劃向分公司申請增加人員，待 10 月中旬市場營銷部上報具體人員需求情況表，由經(jīng)理辦公室于 10 月底前給予答復。 責任部門：電網(wǎng)調(diào)度部 時間進度要求： 10 月 15 日前 督辦機構(gòu)：設備運行部 20xx 年迎峰項目（ 7 項）、年度項目（ 21 項）項目的報批工作 責任部門：計劃經(jīng)營部 時間進度要求： 10 月 30 日前 督辦機構(gòu)：總師室 第二部分：供電分公司各專業(yè)口子分析報告 附件一：滬東供電分公司營銷活 動分析（市場營銷） 1 售電量、售電收入分析 售電量分析： 本月售電量為 KWH,完成計劃 KWH的 %，較去年同期 KWH增加了 758萬 KWH，升幅為 %,比上月 KWH增加 3973萬 KWH，升幅為 % 。 20xx與20xx年度售電量對比圖 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月售電量（億KWH）20xx年 20xx年 售電量與去年同期對比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 20xx 年 20xx 年 增長率 % % % % % % % % 8月的平均最高氣溫已從 7月的 ℃下降至 ℃，與去年同期平均最高氣溫 ℃相比也下降 了 ℃，尤其是 8月中、下旬的最高氣溫都在 28℃ 34℃之間徘徊，直接影響到售電量的增長，從上表也可以看出，今年 8月的電量增幅明顯減小，僅比去年同期增長 %，為近 7個月的最低值，可見氣溫的高低對供電企業(yè)的電量起到?jīng)Q定性的作用。 1月出現(xiàn)負增長、而 2月增長率偏高的主要原因是農(nóng)歷新年的日期不一致造成， 20xx年的新年初一至初十（大部分企業(yè)放假期間，售電量相對較少）為 2月 1日 — 2月 10日，而 20xx年的新年初一至初十為 1月 22日 — 1月 31日，才產(chǎn)生 20xx年 1月電量相對較少，而 2月電量相對較多的情況，如將 2月整體綜合考慮，則平均月增幅為 %，與 3月的增幅相接近。 8 月錯避峰損失電量 工業(yè) 預案類型 戶數(shù) 估算損失電量（ KWH） 錯峰 235 0 戶外施工 23 48894 輪休 1472095 讓電 7 492240 通知讓電 7 隔日避峰 24 1001431 非工業(yè) 空調(diào)溫度控制在 26 度以上 480 659132 35 度天氣三個時間段關空調(diào) 480 合計 6988494 8月因錯避峰損失的電量約為 699萬 KWH，較 7月影響程度明顯減小，隨著 9月大部分錯避峰預案的放開， 9月電量將基本不受錯避峰的影響。綜合考慮后得出 8月份平均居民門閉用戶電量為 120KWH/戶，因此， 8月居民門閉戶（ 2855戶）的相應電量約為： KWH。 售電收入分析： 本月售電收入為 ,比上月 3618萬元 ，升幅為%,較去年同期 2409萬元，升幅為 %。 20xx與20xx年度售電應收收入對比圖01231月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月售電收入（億元）20xx年 20xx年 售電收入與去年同期對比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 20xx 年 20xx 年 增長率 % % % % % % % 通過電度電費還原來分析 調(diào)價對售電收入的影響 本月售電收入仍維持較高幅度的增長，相對于售電量 %的增幅，我們認為電價調(diào)整是售電收入較去年保持較大升幅的主要原因，為了具體分析電價調(diào)整對本月售電收入的具體影響數(shù)值，我們對本月的售電收入以 5月調(diào)價前的各行業(yè)電價為基準進行了還原計算，得出還原后的電度電費為 ，而調(diào)價后的電度電費為 ，比調(diào)價前 增加收入 1197萬元，影響平均電價 元 /KKWH。 2 負荷分析 日平均負荷同期對比 我們將 20xx 年 8 月份與去年同一時期日平均負荷進行了對比（如下表）： 20xx 年 8 月份平均負荷同期對比表 2003 年8 月 時刻點 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 負荷 時刻點 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 負荷 2004 年8 月 時刻點 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 負荷 時刻點 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 負荷 負荷率為 % 我們根據(jù)上表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計對 20xx年 8月份的日平均負荷與去年同期進行了圖標分析，如下圖： 3003504004505005506006507007508001時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時2 0 0 3 平均 2 0 0 4 平均 從上圖我們可以看出今年 8月的負荷曲線低于去年同期，但售電量卻有%的增幅，經(jīng)分析認為，主要由于 7月下半月居民電量增長較大，并滯后累計至 8月抄表出帳的原因，同時今年 8月的線損率為 %較去年同期 %降幅較大，這對售電 量的相對提高也產(chǎn)生積極作用。初步分析認為，由于進入“夏季執(zhí)行季節(jié)性電價”的末期，并且 8月后期氣溫相對較低，錯避峰力度相對較弱，部分企業(yè)已經(jīng)開始提前恢復其正常生產(chǎn)狀態(tài)所至，我們將對下月電量比例進行跟蹤，歸納其用電時段規(guī)律。雖然上月的最高氣溫要高于本月的最高氣溫，但由于居民的 18個抄表日分別為每月的： 4日 — 9日； 11日 — 16日； 18日 — 23日，這就使每月后半月的居民電量在下個月的帳單中得以體現(xiàn)，而 7月中、下旬和 8月上旬又是今年最熱的階段（平均最高溫度為 ℃）因此，這一階段 是居民晚上開啟空調(diào)最多的時期，從而引起居民谷電量比例的增高，這也使得本月居民平均電價僅為 /KKWH，較上月下降 /KKWH。 商業(yè)用戶的電量在 8 月變化不大，主要是由于商 店、辦公樓等空調(diào)負荷大戶早在熱浪開始初就已經(jīng)全面開啟中央空調(diào)，提前達到較高的負荷與電量水平，而不同于居民電量是隨溫度而進行短期調(diào)整，因此，進入高溫季節(jié)的中后階段，其電量反而保持相對的平穩(wěn)，波動較小，基本維持在上月的水平，預計到高溫結(jié)束后幾月才會緩慢回落，這也是10KV 電量比例相對穩(wěn)定的原因。由于 35KV 用戶 歸大客戶中心管理，因此未獲得電量減少的原因，初步估計是由于友情拉電等錯避峰措施的