【正文】 1. 8 月份發(fā)生時戶數(shù)： ，可靠率完成 %。 2. 用戶電壓應(yīng)測戶數(shù) 108 戶（包括 35KV、 10KV、 380V、 220V），本月用戶總電壓實測率 %，用戶總的電壓合格率為 %。 1）、 8 月 5 日，上海恒維電力設(shè)備安裝公司在國順路 288 號（電視大學）用戶站安裝施工中，發(fā)現(xiàn)如下問題：①工作負責人、安全員均不在施工現(xiàn)場進行監(jiān)督；②部分工作人員安全帽帽攀不扣，柜上工作無安全帶保護等措施；③太陽燈外殼無接地，且電線無插頭（電焊機也如此）；切割機無防護罩；④現(xiàn)場較多移動工器具未按照校驗周期檢查并粘貼合格標槍；⑤施工人員無安全上崗證、現(xiàn)場無久隆公司規(guī)定的現(xiàn)場標示牌。 8 月份累計，緊急缺陷 13 起，重要缺陷 23 起，一般缺陷 42 起，除一般缺陷中 3 起未處理外，其余均按期處理消缺。均按時間接點處理完畢，對缺陷母線電壓跟蹤檢查后發(fā)現(xiàn)都已正常，從而保證了 8 月份分公司電壓水平有較大的增長。 用戶籌資類項目：（住宅配套按批復 金額統(tǒng)計，業(yè)擴代工類工程按門收金額統(tǒng)計，統(tǒng)計時效截止到 20xx 年 8 月底 ，以后批復的工程及營業(yè)受理的項目不計入 20xx 年投資調(diào)整計劃）： 20xx 年住宅配套工程（截止到 8 月底）：（ 14942 萬元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)20xx 年竣工工程 24 項，投資金額 萬元，全部完成投資計劃； 20xx年概算批復工程 12 項，批復投資金額 萬元，竣工 11 項，完成投資金額 萬元。 業(yè)擴配套工程：“ ERP”實施后，項目的立項須與業(yè)擴項目一一對應(yīng)，配合一些申請業(yè)擴增容用戶的電源的解決方案的項建書與設(shè)計（業(yè)擴配套）節(jié)點因為與業(yè)擴工程的方案與設(shè)計同步進行，而沒有充分考慮到電力公司營銷部對業(yè)擴配套工程的立項與審批還需要 1 到 2 個月的周期，因此涉及業(yè)擴工 程與業(yè)擴配套工程同步進行的項目周期延長。譬如為保證 20xx 年的大修項目的全額完成，在 8 月底在電力公司生技部同意并發(fā)文，市區(qū)公司計劃發(fā)展部的積極配合下，我們對19 項生產(chǎn)性科目大修的年度、月度下達費用進行了調(diào)整，在系統(tǒng)中調(diào)整近百步，產(chǎn)生記帳式憑證幾十張。 技能培訓按試點計劃進行；班組考核結(jié)合行為規(guī)范試點進行 計算機管理系統(tǒng) 實施“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”、 ERP 系統(tǒng)，按照節(jié)點要求，完成各項數(shù)據(jù)的輸入等工作。 無不良情況反饋 人員管理 績效監(jiān)控 姚維強 /王蕾 20xx 年基建項目的落實 姚維強 /蔡磊 行風測評結(jié)果的反饋 閔翀 /褚克榮 “二防”專項活動 林志偉 /黃忠德 “雙百競賽”中途檢查 黃榮慶 /丁一波 節(jié)日準備工作 姚維強 /王蕾 各 部 門 按節(jié) 點 完 成工作要求 。 附件五：分公司層面月度工作重點完成情況說明（經(jīng)理辦公室、相關(guān)部室） 一、月度重點落實情況說明 內(nèi)容 方案 落實情況 備注 迎峰度夏 以“雙百競賽”為載體，根據(jù)季節(jié)特點，落實“防人身事故、防誤操作事故”專項活動、防臺防汛準備、錯避峰、技術(shù)分析、后勤保障等各項相關(guān)工作，迎接“雙百競賽”中途檢查。這些數(shù)據(jù)的建立后沒有上級部門的同意并配合修改是不可逆的。立項批復完成后，再由電力公司工程部審查項目的初步設(shè)計并完成概算批復。 20xx 年大修理項目（ 萬元）：生產(chǎn)性大修理 19 大類 萬元；非生產(chǎn)性大修理 6 大類 ，截止到 8 月底，完成 萬元。在配合指標中調(diào)度 8 月份的供電可靠性總體水平比上月時間縮短很多，平均停電時間 分鐘，平均送電時間 分鐘，調(diào)度員在意識上有了進一步的提高，此外與 8 月份工作量相對較 小也有很大的關(guān)系。希望線路運行班在平 時巡線中能夠仔細一些，及早的發(fā)現(xiàn)有缺陷的設(shè)備，同時設(shè)備廠家也要加強設(shè)備的質(zhì)量，以杜絕類似事故的發(fā)生。（二類障礙） 2．施工現(xiàn)場查崗及違章情況 (一 )、施工現(xiàn)場安全查崗共 42 次；分公司領(lǐng)導查崗共 7 次；檢查線路作業(yè)點 4 個，變電作業(yè)點 37 個，土建作業(yè)點 1 個。 三、 電壓合格率完成情況簡介及分析 1. 本月實測母線總條數(shù) 84 條，全所平均合格率 %。）其余線情況正常！ （ 5） 會文站 35KV 級：因牽連到江西站主變與出線電度表問題，故不具備分析電量平衡的條件。于是在分公司領(lǐng)導和部室領(lǐng)導的親自參與下，我們采取經(jīng)常走訪、溝通的方式，陸續(xù)討回一點欠費，估計到年底舊欠下降 30%的任務(wù)我們能夠完成。因此 8 月份累計完成率達到了 %。由于供電量的增加 4258 萬度，使線損率達到 %，超出計劃指標。要求在營業(yè)室附近再安排一間辦公室，將原后臺的檔案密集架移到此辦公室（因經(jīng)常要查閱辦公室不能太遠），在原放置檔案密集架的地方可放入辦公桌，同時需加放電話線和網(wǎng)絡(luò)線。 計劃完工時間： 20xx 年 10 月 30 日 營業(yè)室崗位功能優(yōu)化 現(xiàn)狀與目標： 營業(yè)室每天接待客戶電費查詢或補帳單的業(yè)務(wù)較多， 為避免客戶為了補一張電費帳單而在幾個崗位前來回跑，減少客戶辦理時間，考慮到電費接待的業(yè)務(wù)比較簡單，故將電費接待崗位取消，此類業(yè)務(wù)歸并到各營業(yè)崗位上，在每個崗位上配置打印機，無論是來人還是來電，任何一位營業(yè)員均可接待處理。 具體負責實施班組： 營業(yè)室、用電組。 按客戶電壓等級分類 20xx年 8月各電壓等級電量所占比例 電壓等級 本月電量 所占比例 上月比例 去年同期 35KV 63901258 % % % 10KV 155092211 % % % 189026745 % % % 合計 408020214 % % % 從以上數(shù)據(jù)可以看出，本月 ，而 35KV及 10KV客戶的電量比例都較上月有所降低，其中以 35KV最為明顯，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)生以上現(xiàn)象的主要原因有以下 3點： 居民電量明顯上升：由于氣溫持續(xù)走高，居民生活用電也迅猛增長，達到 139704055KWH，較上月 76798859KWH，增長近 6290 萬 KWH，增幅達到 82%，其增長量占總售電量的 %，直接導致本月 電壓等級電量比例的上升。累計本年度售電收入為 ，較去年同期上升 % 。本月的用戶裝接容量為 3656MW，與去年同期基本持平。如遇客戶投訴，因沒有客戶接待室也只能在營業(yè)大廳里接待， 這使得大廳的工作環(huán)境顯得有點混亂。立項批復完成后，再由電力公司工程部審查項目的初步設(shè)計并完成概算批復。 20xx 年零星固定資產(chǎn)購置（ 萬元）：生產(chǎn)性固定資產(chǎn) 16 類， 投資金額 萬元，完成 6 類，完成投資 萬元；非生產(chǎn)性固定資產(chǎn) 8 類，投資金額 。上級撥給我們的清涼飲料指標數(shù)又增加了 90萬，指標數(shù)要在 10月 15號前要完成。 ⅱ :與本期目標比較：本月售電量為 億 KWH，比計劃 億 KWH 增加 KWH，超計劃為 %；售電收入 ，比計劃 億，超計劃為 %；成本計劃數(shù)為 320 萬， 8 月份實際完成數(shù) 378 萬，超計劃為 %；營業(yè)外收入計劃 20 萬， 8 月份實際完成數(shù) 283 萬，超計劃為 140% ⅰ：差異的來源分析： 由于錯避峰的原因及 8月的平均最高氣溫已從 7月的 ℃下降至 ℃，與去年同期平均最高氣溫 ℃相比也下降了 ℃，尤其是 8月中、下旬的最高氣溫都在 28℃ 34℃之間徘徊，直接影響到售電量的增長，今年 8月的電量增幅明顯減小，僅比去年同期增長 %，為近 7個月的最低值，售電量增幅不大。 ： 。 第一部分：供電分公司經(jīng)營業(yè)績分析 一、 20xx 年 8 月分公司主要指標完成情況 1． 資產(chǎn) 經(jīng)營指標 指標名稱 本期實際完成值 計劃完成值 累計完成值 售電收入 28621(萬元 ) 27153 (萬元 ) 158256(萬元 ) 固定成本 378(萬元 ) 320(萬元 ) 2467(萬元 ) 營業(yè)外收入 283 (萬元 ) 20(萬元 ) 435(萬元 ) 內(nèi)部利潤 3582(萬元 ) 1950 (萬元 ) 15032(萬元 ) 財務(wù)應(yīng)收電費余額 (萬元 ) 2500(萬元 ) 7540(萬元 ) 固定資產(chǎn) (萬元 ) (萬元 ) (萬元 ) 2． 技術(shù)經(jīng)濟指標 3． 安全生產(chǎn)指標 指標名稱 本期實際完成值 計劃完成值 累計完 成值 售電量 平均電價 含稅 不含稅 線損率 供電可靠性 電壓合格率 指標名稱 本期實績 安全生產(chǎn)天數(shù) 83 35KV及以上一類故障 0 10KV一類故障 0 二類故障 1 二、 20xx 年 8 月分公司經(jīng)營情況總體說明 1．指標情況總體說 明（綜合性說明，具體每項指標的詳細說明參見附件） ⅰ :與往年同期比較：本月售電量為 億 KWH，較去年同期 億 KWH增加了 758 萬 KWH，升幅為 %；售電收入 億，較去年同期 億增加了 億，升幅為 %；全年生產(chǎn)成本 4043 萬， 18 月份計劃指標數(shù)為 2506 萬，實際累計完成數(shù)為 2467 萬，占全年的 %，較去年同期 2358 萬增加了 109 萬，升幅為 %；營業(yè)外收入 283 萬，較去年同期 20 萬增加了 263萬，升幅為 140% 。另外購買的勞保用品及清涼飲料的費用到目前為止還沒有全部進賬，因此無法計算實際發(fā)生的費用。 ： 20xx 年迎峰工程 5 項，批復投資金額 萬元迎峰前全部完成投資計劃；年度工程 12 項，設(shè)計投資 萬元，批復 2 項，批復投資金額 萬元，目前竣工 1 項，完成投資金額 萬元；小型技改項目 9 項，批復投資金額 萬元，目前竣工 7 項，完成投資金額 萬元；熱點（資本性搶修）項目 36 項，設(shè)計投資 381 萬元，全部完成投資計劃。 技改類項目：由于 20xx 年初物資設(shè)備調(diào)價等諸多因素，上報的技術(shù)更新改造類工程的設(shè)計投資與項目建議書規(guī)模有有較大出入（各供電分公司都存在大量需要重新立項審批的項目）；因此電力公司生技部需要對大部分年度技改項目重新進行立項批復。 （綜合上述分析得出） 關(guān)于市場營銷部提出的營業(yè)大廳客戶休息區(qū)較小，使用排隊叫號系統(tǒng)后，客戶取了號無地方休息等候。 20xx與20xx年度售電量對比圖 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月售電量（億KWH）20xx年 20xx年 售電量與去年同期對比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 20xx 年 20xx 年 增長率 % % % % % % % % 8月的平均最高氣溫已從 7月的 ℃下降至 ℃，與去年同期平均最高氣溫 ℃相比也下降 了 ℃，尤其是 8月中、下旬的最高氣溫都在 28℃ 34℃之間徘徊，直接影響到售電量的增長，