【正文】 行風測評。因此上線后的工程沒有特殊原因不能調(diào)整。 20xx 年業(yè)擴配套工程（ 2701 萬元 ）：批復項目 21 項，批復投資金額 2701萬元；目前竣工 13 項，完成項目投資 萬元 。 設備缺陷匯總及分析 電壓等級 緊急 重要 一般 當月發(fā)現(xiàn) 已處理 未處理 當月發(fā)現(xiàn) 已處理 未處理 當月發(fā)現(xiàn) 已處理 未處理 110KV 35KV 1 1 10KV 1 1 1 1 1 1 380V 2 2 1 1 4 4 消缺率 緊急 100％ 重要 100％ 一般 100％ 8 月份共發(fā)現(xiàn)，緊急缺陷 3 起，重要缺陷 3 起，一般缺陷 5 起，共 11 起，全部按期處理消缺率 100％。 本月母線 電壓月合格率繼續(xù)保持了好的狀態(tài)， 達到了并超過了指標要求（指標： %）。 第四季度的工作我們將以“新欠結(jié)零”為目標。 另外營業(yè)外收入 18 月份完成的反竊電實際數(shù)為 170 萬，比計劃數(shù)多 50萬資產(chǎn)殘值率 18 月份完成數(shù) 為 265 萬，比計劃數(shù)多 245 萬。為更好地發(fā)揮咨詢崗位的作用，真正起到引導客戶、維護營業(yè)大廳的良好次序，將咨詢崗位上的業(yè)務咨詢電話移到后臺，由后臺人員接聽。 商業(yè)用戶的電量在 8 月變化不大，主要是由于商 店、辦公樓等空調(diào)負荷大戶早在熱浪開始初就已經(jīng)全面開啟中央空調(diào)，提前達到較高的負荷與電量水平，而不同于居民電量是隨溫度而進行短期調(diào)整，因此，進入高溫季節(jié)的中后階段，其電量反而保持相對的平穩(wěn)，波動較小，基本維持在上月的水平，預計到高溫結(jié)束后幾月才會緩慢回落，這也是10KV 電量比例相對穩(wěn)定的原因。 1月出現(xiàn)負增長、而 2月增長率偏高的主要原因是農(nóng)歷新年的日期不一致造成， 20xx年的新年初一至初十（大部分企業(yè)放假期間，售電量相對較少）為 2月 1日 — 2月 10日，而 20xx年的新年初一至初十為 1月 22日 — 1月 31日，才產(chǎn)生 20xx年 1月電量相對較少，而 2月電量相對較多的情況，如將 2月整體綜合考慮，則平均月增幅為 %，與 3月的增幅相接近。因此我分公司的年度技改工程 12 項，目前還有 10 項未有概算批復（ 10 月才能取得概算批復），目前暫以概算批復草稿作為項目開 工建設（諸如曲陽站和峨嵋站改造）的依據(jù)，給工程的實施過程中的管理、設備材料的轉(zhuǎn)倉、領用與登記入帳造成一定的困難。另外關于安全方面的各類可以免予考核指標，分公司到目前為止均已用完，隨錯避峰工作的 結(jié)束，各類工程將大量實施，安全工作方面的任務相當艱巨，希望公司引起重視。: 上海市電力公司市區(qū)供電公司 機構績效監(jiān)控分析報告 （滬東供電分公司） 前言 績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段。 ⅱ．差異的可能解決方案建議： 隨錯避峰工作的結(jié)束，生產(chǎn)成本中材料費，隨著搶修工程的減少，材料費用發(fā)生將逐步下降，到年底預計材料費用在 140萬左右。 20xx 年代工工程（截止到 8 月底）：（ 萬元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項目 11 項，投資金額 萬元，全部完成投資計劃 ； 20xx 年度受理項目 90 項，投資金額 萬元，竣工 62 項，完成投資金額 萬元。 到本月止，累計售電量為 KWH，完成累計計劃的 %，較去年同期 KWH上升 % 。 商業(yè)用戶各用電時段電量分析 本 月商業(yè)用戶各用電時段的電量比例與前 2個月保持驚人的一致，可見商業(yè)用戶受到自身用電特性的限制，用電時段和負荷相對固定，即便是受到錯避峰26℃調(diào)溫的影響，其負荷減少相對其總負荷也是等比例的，總電量的時段分布基本未發(fā)生變化， 居民分時電價對平均電價的影響 居民普通表 電量 居民 平電量 居民 谷電量 減少售電收影響平均電價 （元 /KKWH） 入（元） 03年 8月 70327971 34528867 17458668 5412187.08 04年 8月 56381997 48180608 25231660 7821814.6 增量 13945974 13651741 7772992 2409627.52 居民用電谷時段34%平時段66% 本月居民谷時段電量比例由上月的 31%上升至 34%。 計劃完工時間： 20xx 年 10 月 30 日 低壓用電普查 目前中、小量用戶用電普查工作正有序展開，目前已完成對 80KW100KW 用戶的普查工作，下一步，我們部室將從已完成的 80KW100KW 的用戶中隨機抽取30%進行復查，并在 10 月底前完成對所有 50KW80KW 的用戶的普查工作。 18 月份實際完成數(shù)為 15100 萬，占累計計劃數(shù) %，占全年計劃數(shù)%。 三、 財務應收電費余額分析： 部隊欠費如下 戶名 03 年欠費（元） 04 年欠費（元） 合計（元） 中國人民解放軍九四八二六部隊 勤務船大隊岸勤處 37719 部隊 中國人民解放軍 73916 部隊 總計（元） 停電 6 個月及以上的用戶 戶名 03 年及以上的欠費金額（元） 欠費停電總戶數(shù) 上海東宏實業(yè)投資有限公司 1 戶 04 年欠費金額（元） 欠費停電總戶數(shù) 上海怡虹城物業(yè)管理有限公司 1 戶 今年的電費催討工作進行得相當艱難，特別是舊欠要下降 30% 。 3. 本月停電原因比較分析 責任原因 停電次數(shù) 停電小時 時戶數(shù) 對 RS1 的影響 龍卷風 19 電纜故障 4 計劃檢修 7 擴建改建 1 臨時檢修 3 更改 7 市政 2 業(yè)擴 3 合計 46 4. 本月非施工時間控制情況 影響用戶停電的工作共發(fā)生 27 條，其中停電許可平均每個工程用去 小時，匯報送電平均每個工程用去 小時，即非施工時間每個工程用去 小時。 4．“二票 ”執(zhí)行情況 執(zhí)行情況 全月已執(zhí)行合格票 數(shù) 全月已執(zhí)行不合格票 數(shù) 全月應執(zhí)行合格票 數(shù) 全月合格率百分 數(shù) 倒閘操作票 391 0 391 100％ 線路工作票 44 0 44 100％ 變電工作票 159 0 159 100％ 五、 分公司生產(chǎn)運行的趨勢分析 電網(wǎng)異常情況 故 障 類 型 電 纜 故 障 架空線 故 障 用 戶 故 障 桿 變 故 障 自落熔絲故 障 電網(wǎng)熔絲故 障 附屬設備故 障 其 它 次數(shù) 8 月 12 6 2 4 2 1 12 7 月 12 10 1 6 1 1 30 電網(wǎng)運行方式分析 當月發(fā)生多起架空線跳閘事故，全部都重合閘成功。 附件四：滬東供電分公司計劃投資分析（計經(jīng)部） 一、各類項目投資落實情況、完成情況（投資計劃總計 萬元 ）： 20xx 年滬東投資情況統(tǒng)計 項目類別 技改工程 住宅配套 業(yè)擴配套 業(yè)擴工程 代工工程 大修理 零星購置 投資額度（萬元） 14942（不計上線前結(jié)算項目） 2701 （不計上線前結(jié)算項目） （不計上線前結(jié)算項目） 項目數(shù) 64 36 21 62 101 / 25 竣工數(shù) 51 35 13 53 73 / 6 完成投資（萬元：形象工程） （未完成均為電力公司集購 企業(yè)自籌資金項目：（已批復的按概算批復金額統(tǒng)計，待批復的按設計投資金額統(tǒng)計；投資計劃項目數(shù)、金額數(shù)均已列入 20xx 年電力公司 投資調(diào)整計劃，統(tǒng)計時效為 20xx 全年）： 20xx 年更新改造工程（ 萬元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)至 20xx 年工程 2項，批復投資金額 萬元，于 20xx 年 2 月底完成投資計劃； 20xx 年迎峰工程 5 項，批復投資金額 萬元迎峰前全部完成投資計劃；年度工程 12 項，設計投資 萬元，批復 2 項，批復投資金額 萬元，目前竣工 1 項，完成投資金額 萬元；小型技改項目 9 項，批復投資金額 萬元，目前竣工 7 項，完成投資金額 萬元；熱點（資本性搶修）項目 36 項，設計投資 381 萬元，全部完成投資計劃。 對已經(jīng)取得項目概算批復的工程加強跟蹤與管理，由于“ ERP”強調(diào)投資計劃的執(zhí)行率與完成率。 在進行 專項檢查 避免了 20xx 年因市政綠化、居民阻擾致使兩項（遼源二村 14 號桿變新裝、北蘇州 520 弄桿變新裝）熱點工程取消、退還投資情況的發(fā)生。 20xx 年業(yè)擴工程（截止到 8 月底）：（ 萬元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項目 31項，投資金額 萬元，全部完成投資計劃； 20xx 年受理項目 31 項，投資金額 萬元，竣工 22 項，完成投資計劃 萬元。 調(diào)壓設備中有載、 10KV 電容器投切作為夏峰中保證電壓質(zhì)量的有力手 段在保證其健康正確動作，降低缺陷率必須在運行管理中下功夫。 3. 本月總的電壓合格率達 %。 滬東供電分公司計劃經(jīng)營部財務 . 附件三：滬東供電分公司生產(chǎn)運行分析 (安技部、電網(wǎng)調(diào)度部、設備運行部 ) 一、 線損完成情況簡介及分析 1. 8 月份供電量 ，售電量 ，當月線損率 %，累計線損率 %。占全年的 %。原大、中小量崗位配置的 6 位營業(yè)員分成兩批，即每天 3 位營業(yè)員在前臺受理業(yè)務， 3 位營業(yè)員在后臺處理受理業(yè)務后的后續(xù)工作和接聽電話，另配備 2 位營業(yè)員在客戶較多時和營業(yè)員調(diào)休時頂崗。 4 下階段行動計劃 針對目前工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，我們通過集體討論，將各班組的問題進行了匯總和篩選，將以下幾方面作為我市場營銷部下一個階段的工作重點，明確了相關責任班組和實施的時間節(jié)點。 門閉電量損失 我們從 63戶居民門閉用戶作為樣本，對其去年同期的電量進行了統(tǒng)計，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：其中 38戶去年 8月有具體電量，平均值為 181KWH；7戶為去年 8月無電量，根 據(jù)前后月估算出平均值為 95KWH； 18戶為長期無電量（由 于門閉無法抄表，實為無人居?。?。 原定工作重點中，班組管理考核方面的內(nèi)容結(jié)合績效管理試點進行了調(diào)整，基建項目進展與行風測評結(jié)果