【正文】 部 時間進(jìn)度要求： 10 月 30 日前 督辦機構(gòu)：總師室 第二部分：供電分公司各專業(yè)口子分析報告 附件一：滬東供電分公司營銷活 動分析（市場營銷） 1 售電量、售電收入分析 售電量分析： 本月售電量為 KWH,完成計劃 KWH的 %，較去年同期 KWH增加了 758萬 KWH，升幅為 %,比上月 KWH增加 3973萬 KWH，升幅為 % 。 到本月止，累計售電量為 KWH，完成累計計劃的 %，較去年同期 KWH上升 % 。 20xx與20xx年度售電量對比圖 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月售電量（億KWH）20xx年 20xx年 售電量與去年同期對比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 20xx 年 20xx 年 增長率 % % % % % % % % 8月的平均最高氣溫已從 7月的 ℃下降至 ℃，與去年同期平均最高氣溫 ℃相比也下降 了 ℃，尤其是 8月中、下旬的最高氣溫都在 28℃ 34℃之間徘徊，直接影響到售電量的增長，從上表也可以看出，今年 8月的電量增幅明顯減小，僅比去年同期增長 %，為近 7個月的最低值，可見氣溫的高低對供電企業(yè)的電量起到?jīng)Q定性的作用。本月的用戶裝接容量為 3656MW，與去年同期基本持平。 1月出現(xiàn)負(fù)增長、而 2月增長率偏高的主要原因是農(nóng)歷新年的日期不一致造成， 20xx年的新年初一至初十（大部分企業(yè)放假期間，售電量相對較少）為 2月 1日 — 2月 10日，而 20xx年的新年初一至初十為 1月 22日 — 1月 31日，才產(chǎn)生 20xx年 1月電量相對較少，而 2月電量相對較多的情況，如將 2月整體綜合考慮，則平均月增幅為 %，與 3月的增幅相接近。 同時， 20xx年 5月受非典的影響最大，絕大多數(shù)中央空調(diào)停止使用，造成 20xx年 5月電量偏低，如以 20xx年 5月的電量為基準(zhǔn)，今年 5月電量的增幅僅為 %，平均年增幅為 %。 8 月錯避峰損失電量 工業(yè) 預(yù)案類型 戶數(shù) 估算損失電量（ KWH） 錯峰 235 0 戶外施工 23 48894 輪休 1472095 讓電 7 492240 通知讓電 7 隔日避峰 24 1001431 非工業(yè) 空調(diào)溫度控制在 26 度以上 480 659132 35 度天氣三個時間段關(guān)空調(diào) 480 合計 6988494 8月因錯避峰損失的電量約為 699萬 KWH，較 7月影響程度明顯減小，隨著 9月大部分錯避峰預(yù)案的放開， 9月電量將基本不受錯避峰的影響。 門閉電量損失 我們從 63戶居民門閉用戶作為樣本，對其去年同期的電量進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：其中 38戶去年 8月有具體電量，平均值為 181KWH；7戶為去年 8月無電量，根 據(jù)前后月估算出平均值為 95KWH； 18戶為長期無電量（由 于門閉無法抄表，實為無人居?。?。綜合考慮后得出 8月份平均居民門閉用戶電量為 120KWH/戶，因此， 8月居民門閉戶（ 2855戶）的相應(yīng)電量約為： KWH。 今年的高溫天氣已經(jīng)臨近尾聲，統(tǒng)計數(shù)據(jù)也表明今年的 35℃以上的高溫天明顯少于去年，因此，僅從氣溫這一影響售電量的主要因素來看，預(yù)計下月售電量相對于本月將有明顯的回落，較去年同期的增幅也不會很大，估計在 3%左右。 售電收入分析： 本月售電收入為 ,比上月 3618萬元 ，升幅為%,較去年同期 2409萬元，升幅為 %。累計本年度售電收入為 ，較去年同期上升 % 。 20xx與20xx年度售電應(yīng)收收入對比圖01231月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月售電收入（億元）20xx年 20xx年 售電收入與去年同期對比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 20xx 年 20xx 年 增長率 % % % % % % % 通過電度電費還原來分析 調(diào)價對售電收入的影響 本月售電收入仍維持較高幅度的增長，相對于售電量 %的增幅，我們認(rèn)為電價調(diào)整是售電收入較去年保持較大升幅的主要原因，為了具體分析電價調(diào)整對本月售電收入的具體影響數(shù)值，我們對本月的售電收入以 5月調(diào)價前的各行業(yè)電價為基準(zhǔn)進(jìn)行了還原計算，得出還原后的電度電費為 ，而調(diào)價后的電度電費為 ，比調(diào)價前 增加收入 1197萬元，影響平均電價 元 /KKWH。 8 月售電收入前 20 名 20xx年 8月售電收入前 20名 序號 戶名 金額 （元） 電量 （度） 平均電價 （元 /度） 1 寶鋼集團(tuán)上海二鋼有限公司 6317203 9828000 43 2 上海楊樹浦自來水制水有限 3701519 5796000 39 公司 3 上海煙草（集團(tuán)）公司 3243409 4984000 51 4 上海金光外灘置地有限公司 2845621 3948000 21 5 上海市第一百貨商店股份有限公司 2835965 3213000 83 6 上海矽鋼片廠 2568740 4172370 16 有限公司 7 上海華慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2499950 3066000 15 8 上海第十九棉紡織廠 2397254 3948000 07 9 同濟(jì)大學(xué) 2329319 3204997 27 10 上海第十七棉紡織總廠 1766501 2928000 03 11 上海機床 1678932 22820xx 36 廠有限公司 12 上?；S 1511118 2404500 28 13 上海拖拉機內(nèi)燃機公司 1464667 1904050 69 14 滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司 1432201 2068500 92 15 上海愛知鍛造有限公司 1365585 2024379 75 16 上 1307246 1946000 海隆泰銅業(yè)有限公司 72 17 上海新先鋒藥業(yè)有限公司 1276469 1979742 45 18 第一人民醫(yī)院 1167993 1523820 66 19 上海電纜廠有限公司 1638000 71 20 上海大潤發(fā)有限公司 1107980 17 合計 43550727 63967338 81 8月份售電收入前 20名總收入為 43550727元，占 8月總收入 %。 2 負(fù)荷分析 日平均負(fù)荷同期對比 我們將 20xx 年 8 月份與去年同一時期日平均負(fù)荷進(jìn)行了對比（如下表）： 20xx 年 8 月份平均負(fù)荷同期對比表 2003 年8 月 時刻點 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 負(fù)荷 時刻點 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 負(fù)荷 2004 年8 月 時刻點 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 負(fù)荷 時刻點 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 負(fù)荷 負(fù)荷率為 % 我們根據(jù)上表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計對 20xx年 8月份的日平均負(fù)荷與去年同期進(jìn)行了圖標(biāo)分析，如下圖： 3003504004505005506006507007508001時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時2 0 0 3 平均 2 0 0 4 平均 從上圖我們可以看出今年 8月的負(fù)荷曲線低于去年同期，但售電量卻有%的增幅，經(jīng)分析認(rèn)為，主要由于 7月下半月居民電量增長較大，并滯后累計至 8月抄表出帳的原因，同時今年 8月的線損率為 %較去年同期 %降幅較大，這對售電 量的相對提高也產(chǎn)生積極作用。 月最高 /最低負(fù)荷情況 負(fù)荷類型 上月值 當(dāng)月值 與去年同期比 與上月比 最高負(fù)荷 MW MW % % 最低負(fù)荷 MW MW % % 平均負(fù)荷 MW MW % % 日最高 /最低負(fù)荷統(tǒng)計（ MW） 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 最高負(fù)荷 743.95 900.09 889.13 914.61 882.41 909.28 779.68 786.97 892.99 890.58 868.96 841.72 813.22 708.00 717.65 913.38 最低負(fù)荷 389.65 385.79 391.08 390.83 445.45 394.02 380.00 387.49 382.85 390.22 396.82 404.98 380.06 351.00 362.30 383.17 日 期 17 18 19 20 21 22 23 24 25