【正文】 或補帳單的業(yè)務(wù)較多， 為避免客戶為了補一張電費帳單而在幾個崗位前來回跑，減少客戶辦理時間，考慮到電費接待的業(yè)務(wù)比較簡單，故將電費接待崗位取消，此類業(yè)務(wù)歸并到各營業(yè)崗位上，在每個崗位上配置打印機，無論是來人還是來電，任何一位營業(yè)員均可接待處理。原大、中小量崗位配置的 6 位營業(yè)員分成兩批，即每天 3 位營業(yè)員在前臺受理業(yè)務(wù)， 3 位營業(yè)員在后臺處理受理業(yè)務(wù)后的后續(xù)工作和接聽電話，另配備 2 位營業(yè)員在客戶較多時和營業(yè)員調(diào)休時頂崗。要求在營業(yè)室附近再安排一間辦公室，將原后臺的檔案密集架移到此辦公室（因經(jīng)常要查閱辦公室不能太遠(yuǎn)），在原放置檔案密集架的地方可放入辦公桌，同時需加放電話線和網(wǎng)絡(luò)線。 具體負(fù)責(zé)實施部門 /班組： 經(jīng)理辦公室、營業(yè)室 計劃完工時間： 20xx 年 10 月 30 日 人力資源調(diào)配 由于目前部室人員短缺，部分工作無法有序展開，現(xiàn)計劃向分公司申請增加人員，初步計劃于 10 月中旬向分公司經(jīng)理辦公室上報具體人員需求情況表，由經(jīng)理辦公室于 10 月底前給予落實， 11 月人員正式到崗。由于供電量的增加 4258 萬度，使線損率達(dá)到 %，超出計劃指標(biāo)。占全年的 %。因此 8 月份累計完成率達(dá)到了 %。上級撥給我們的清涼飲料指標(biāo)數(shù)又增加了 90 萬，但是指標(biāo)數(shù)要 10 月 15 號前要完成。于是在分公司領(lǐng)導(dǎo)和部室領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，我們采取經(jīng)常走訪、溝通的方式，陸續(xù)討回一點欠費，估計到年底舊欠下降 30%的任務(wù)我們能夠完成。 滬東供電分公司計劃經(jīng)營部財務(wù) . 附件三：滬東供電分公司生產(chǎn)運行分析 (安技部、電網(wǎng)調(diào)度部、設(shè)備運行部 ) 一、 線損完成情況簡介及分析 1. 8 月份供電量 ，售電量 ，當(dāng)月線損率 %，累計線損率 %。）其余線情況正常！ （ 5） 會文站 35KV 級：因牽連到江西站主變與出線電度表問題，故不具備分析電量平衡的條件。 2. 1~8 月累計發(fā)生時戶數(shù)： ，用戶平均停電時間為 小時 /戶，可靠率完成 %。 三、 電壓合格率完成情況簡介及分析 1. 本月實測母線總條數(shù) 84 條，全所平均合格率 %。 3. 本月總的電壓合格率達(dá) %。（二類障礙） 2．施工現(xiàn)場查崗及違章情況 (一 )、施工現(xiàn)場安全查崗共 42 次；分公司領(lǐng)導(dǎo)查崗共 7 次；檢查線路作業(yè)點 4 個，變電作業(yè)點 37 個，土建作業(yè)點 1 個。 3．違章分析： 當(dāng)月違章中反映出勞務(wù)供方施工現(xiàn)場存在著嚴(yán)重的行為性和管理性違章，作業(yè)人員缺乏自我保護的意識，嚴(yán)重違反電業(yè)安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，反映出基建隊伍為搶工作進度，而忽視了安全管理工作；承發(fā)包單位的合同管理上存在漏洞。希望線路運行班在平 時巡線中能夠仔細(xì)一些，及早的發(fā)現(xiàn)有缺陷的設(shè)備，同時設(shè)備廠家也要加強設(shè)備的質(zhì)量，以杜絕類似事故的發(fā)生。 調(diào)壓設(shè)備中有載、 10KV 電容器投切作為夏峰中保證電壓質(zhì)量的有力手 段在保證其健康正確動作，降低缺陷率必須在運行管理中下功夫。在配合指標(biāo)中調(diào)度 8 月份的供電可靠性總體水平比上月時間縮短很多，平均停電時間 分鐘，平均送電時間 分鐘，調(diào)度員在意識上有了進一步的提高，此外與 8 月份工作量相對較 小也有很大的關(guān)系。在保證低壓電壓質(zhì)量的前 提下，繼續(xù)做好迎峰度夏結(jié)束后采取電網(wǎng)合并停役部分桿變的工作，以及配變輪停工作。 20xx 年大修理項目（ 萬元）：生產(chǎn)性大修理 19 大類 萬元；非生產(chǎn)性大修理 6 大類 ，截止到 8 月底，完成 萬元。 20xx 年業(yè)擴工程（截止到 8 月底）：（ 萬元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項目 31項，投資金額 萬元，全部完成投資計劃； 20xx 年受理項目 31 項，投資金額 萬元，竣工 22 項，完成投資計劃 萬元。立項批復(fù)完成后，再由電力公司工程部審查項目的初步設(shè)計并完成概算批復(fù)。 三、下一步行動計劃： 加強技改類項建書上報時建設(shè)規(guī)模、投資估算的準(zhǔn)確性，針對 20xx 年的迎峰項目（ 7 項）、年度項目（ 21 項），在電力公司生技部初審?fù)夂笠呀?jīng)于 9 月中旬全部委托設(shè)計部門進行可研設(shè)計，并計劃于 10 月底前全部完成項目的上報待批工作。這些數(shù)據(jù)的建立后沒有上級部門的同意并配合修改是不可逆的。避免了 20xx 年因市政綠化、居民阻擾致使兩項（遼源二村 14 號桿變新裝、北蘇州 520 弄桿變新裝）熱點工程取消、退還投資情況的發(fā)生。 附件五：分公司層面月度工作重點完成情況說明（經(jīng)理辦公室、相關(guān)部室） 一、月度重點落實情況說明 內(nèi)容 方案 落實情況 備注 迎峰度夏 以“雙百競賽”為載體，根據(jù)季節(jié)特點，落實“防人身事故、防誤操作事故”專項活動、防臺防汛準(zhǔn)備、錯避峰、技術(shù)分析、后勤保障等各項相關(guān)工作，迎接“雙百競賽”中途檢查。 完成 指標(biāo)管理 落實 42 項指標(biāo)的分解統(tǒng)計。 績效監(jiān)控 姚維強 /王蕾 20xx 年基建項目的落實 姚維強 /蔡磊 行風(fēng)測評結(jié)果的反饋 閔翀 /褚克榮 “二防”專項活動 林志偉 /黃忠德 “雙百競賽”中途檢查 黃榮慶 /丁一波 節(jié)日準(zhǔn)備工作 姚維強 /王蕾 各 部 門 按節(jié) 點 完 成工作要求 。績效合同簽訂 無不良情況反饋 人員管理 在進行 專項檢查 技能培訓(xùn)按試點計劃進行；班組考核結(jié)合行為規(guī)范試點進行 計算機管理系統(tǒng) 實施“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”、 ERP 系統(tǒng)，按照節(jié)點要求，完成各項數(shù)據(jù)的輸入等工作。由于“ ERP”實施后，上級公司的資本性費用批復(fù)與管理的部門與流程有較大變動：計劃 —— 生技部：（技措、反措）更新改造、生產(chǎn)性大修理、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（生產(chǎn)性工器具、生產(chǎn)性車輛）；計劃 ——營銷 部：住宅配套、業(yè)擴配套；安監(jiān) —— 安監(jiān)部：安措更新改造、安措性大 修理、安措類固定資產(chǎn)零購；科技 —— 科信部：信息類更新改造、 IT 類零購；經(jīng)理工作部 —— 總經(jīng)理工作部：基地項目改造、非生產(chǎn)性大修、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)零購（辦公設(shè)備、非生產(chǎn)性車輛、后勤設(shè)施、后勤工具）。譬如為保證 20xx 年的大修項目的全額完成，在 8 月底在電力公司生技部同意并發(fā)文，市區(qū)公司計劃發(fā)展部的積極配合下，我們對19 項生產(chǎn)性科目大修的年度、月度下達(dá)費用進行了調(diào)整，在系統(tǒng)中調(diào)整近百步，產(chǎn)生記帳式憑證幾十張。 對已經(jīng)取得項目概算批復(fù)的工程加強跟蹤與管理，由于“ ERP”強調(diào)投資計劃的執(zhí)行率與完成率。 業(yè)擴配套工程：“ ERP”實施后，項目的立項須與業(yè)擴項目一一對應(yīng)，配合一些申請業(yè)擴增容用戶的電源的解決方案的項建書與設(shè)計（業(yè)擴配套）節(jié)點因為與業(yè)擴工程的方案與設(shè)計同步進行，而沒有充分考慮到電力公司營銷部對業(yè)擴配套工程的立項與審批還需要 1 到 2 個月的周期，因此涉及業(yè)擴工 程與業(yè)擴配套工程同步進行的項目周期延長。 二、各類項目投資情況、完成情況分析： 由于 20xx 年度電力公司大力推進“ ERP— 企業(yè)資源計劃”工程的實施，我分公司作為上線單位在項目的上 報、批復(fù)、完成工作中的確受到一些影響。 用戶籌資類項目：（住宅配套按批復(fù) 金額統(tǒng)計，業(yè)擴代工類工程按門收金額統(tǒng)計，統(tǒng)計時效截止到 20xx 年 8 月底 ，以后批復(fù)的工程及營業(yè)受理的項目不計入 20xx 年投資調(diào)整計劃）： 20xx 年住宅配套工程（截止到 8 月底）：（ 14942 萬元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)20xx 年竣工工程 24 項，投資金額 萬元，全部完成投資計劃； 20xx年概算批復(fù)工程 12 項，批復(fù)投資金額 萬元，竣工 11 項，完成投資金額 萬元。 附件四：滬東供電分公司計劃投資分析（計經(jīng)部） 一、各類項目投資落實情況、完成情況（投資計劃總計 萬元 ）： 20xx 年滬東投資情況統(tǒng)計 項目類別 技改工程 住宅配套 業(yè)擴配套 業(yè)擴工程 代工工程 大修理 零星購置 投資額度（萬元） 14942（不計上線前結(jié)算項目） 2701 （不計上線前結(jié)算項目） （不計上線前結(jié)算項目） 項目數(shù) 64 36 21 62 101 / 25 竣工數(shù) 51 35 13 53 73 / 6 完成投資（萬元：形象工程） （未完成均為電力公司集購 企業(yè)自籌資金項目：（已批復(fù)的按概算批復(fù)金額統(tǒng)計，待批復(fù)的按設(shè)計投資金額統(tǒng)計；投資計劃項目數(shù)、金額數(shù)均已列入 20xx 年電力公司 投資調(diào)整計劃，統(tǒng)計時效為 20xx 全年）： 20xx 年更新改造工程（ 萬元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)至 20xx 年工程 2項，批復(fù)投資金額 萬元，于 20xx 年 2 月底完成投資計劃； 20xx 年迎峰工程 5 項，批復(fù)投資金額 萬元迎峰前全部完成投資計劃；年度工程 12 項，設(shè)計投資 萬元，批復(fù) 2 項，批復(fù)投資金額 萬元，目前竣工 1 項，完成投資金額 萬元；小型技改項目 9 項，批復(fù)投資金額 萬元，目前竣工 7 項，完成投資金額 萬元；熱點（資本性搶修）項目 36 項，設(shè)計投資 381 萬元，全部完成投資計劃。均按時間接點處理完畢，對缺陷母線電壓跟蹤檢查后發(fā)現(xiàn)都已正常，從而保證了 8 月份分公司電壓水平有較大的增長。 8 月份最高負(fù)荷出現(xiàn)在 8 月 4 日為 ，由于受到臺風(fēng)等因素影響， 8 月中后旬，氣候較涼爽，所以負(fù)荷也回落較快，接近秋季水平。 8 月份累計，緊急缺陷 13 起，重要缺陷 23 起，一般缺陷 42 起，除一般缺陷中 3 起未處理外，其余均按期處理消缺。 4．“二票 ”執(zhí)行情況 執(zhí)行情況 全月已執(zhí)行合格票 數(shù) 全月已執(zhí)行不合格票 數(shù) 全月應(yīng)執(zhí)行合格票 數(shù) 全月合格率百分 數(shù) 倒閘操作票 391 0 391 100％ 線路工作票 44 0 44 100％ 變電工作票 159 0 159 100％ 五、 分公司生產(chǎn)運行的趨勢分析 電網(wǎng)異常情況 故 障 類 型 電 纜 故 障 架空線 故 障 用 戶 故 障 桿 變 故 障 自落熔絲故 障 電網(wǎng)熔絲故 障 附屬設(shè)備故 障 其 它 次數(shù) 8 月 12 6 2 4 2 1 12 7 月 12 10 1 6 1 1 30 電網(wǎng)運行方式分析 當(dāng)月發(fā)生多起架空線跳閘事故，全部都重合閘成功。 1）、 8 月 5 日，上海恒維電力設(shè)備安裝公司在國順路 288 號（電視大學(xué)）用戶站安裝施工中，發(fā)現(xiàn)如下問題：①工作負(fù)責(zé)人、安全員均不在施工現(xiàn)場進行監(jiān)督；②部分工作人員安全帽帽攀不扣，柜上工作無安全帶保護等措施；③太陽燈外殼無接地，且電線無插頭（電焊機也如此）；切