【正文】 住）。 月最高 /最低負(fù)荷情況 負(fù)荷類型 上月值 當(dāng)月值 與去年同期比 與上月比 最高負(fù)荷 MW MW % % 最低負(fù)荷 MW MW % % 平均負(fù)荷 MW MW % % 日最高 /最低負(fù)荷統(tǒng)計(jì)（ MW） 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 最高負(fù)荷 743.95 900.09 889.13 914.61 882.41 909.28 779.68 786.97 892.99 890.58 868.96 841.72 813.22 708.00 717.65 913.38 最低負(fù)荷 389.65 385.79 391.08 390.83 445.45 394.02 380.00 387.49 382.85 390.22 396.82 404.98 380.06 351.00 362.30 383.17 日 期 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 最高負(fù)荷 857.87 733.16 695.55 724.59 657.80 570.20 663.29 689.37 760.46 800.06 804.14 703.07 654.66 717.04 681.13 最低負(fù)荷 386.85 362.10 295.75 314.72 310.05 321.65 291.15 292.64 304.49 335.30 338.59 355.25 400.11 361.87 298.92 八月份負(fù)荷曲線圖 3 行業(yè)和電壓等級(jí)售電分析 按行業(yè)分類售電分析 020040060080010001 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31最高負(fù)荷 最低負(fù)荷 為了能夠?qū)I(yè)、商業(yè)、居民的用電特性進(jìn)行比較詳細(xì)的分析，我們選取了執(zhí)行分時(shí)電價(jià)的客戶為分析對(duì)象（其電量數(shù)據(jù)分為峰、平、谷 3個(gè)組成部分），對(duì)本月和去年同期的分時(shí)電量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，各時(shí)間段的具體電量數(shù)據(jù)如下： 7 月 工業(yè) 電量比例 商業(yè) 電量比 例 居民 電量比例 總電量 總電量 比例 峰時(shí)段 18356121 16% 31072216 27% 49428337 19% 平時(shí)段 41857870 36% 65448510 57% 24574085 69% 131880465 50% 谷時(shí)段 54918959 48% 18275337 16% 1120xx78 31% 84395274 32% 合計(jì) 115132950 100% 114796063 % 35775063 100% 265704076 % 8 月 工業(yè) 電量比例 商業(yè) 電量比 例 居民 電量比例 總電量 總電量 比例 峰時(shí)段 23260222 27% 35675110 27% 58935332 20% 平時(shí)段 38662048 45% 75399967 56% 48180608 66% 162242623 55% 谷時(shí)段 24302386 28% 22137129 17% 25231660 34% 71671175 24% 合計(jì) 86224656 100% 133212206 100% 73412268 100% 292849130 100% 注：峰時(shí)段 （ 6小時(shí)） 為： 8:0011:00、 18:0021:00 平時(shí)段 （ 10小時(shí)） 為： 6:008:00、 11:0018:00、 21:0022:00 （居民為 6:0022:00） 谷時(shí)段 （ 8小 時(shí)） 為： 22:00次日 6:00 工業(yè)用戶各用電時(shí)段電量分析 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%6月 7月 8月工業(yè)用電峰、平、谷構(gòu)成比例示意圖谷時(shí)段平時(shí)段峰時(shí)段 從 8月的數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)， 8月份工業(yè)用戶在各時(shí)間段的用電比例基本回復(fù)到 6月的水平，與 7月相比，峰時(shí)段電量明顯上升，而谷時(shí)段電量則明顯下降，基本未體現(xiàn)削峰填谷的作用。 4 下階段行動(dòng)計(jì)劃 針對(duì)目前工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足之處，我們通過(guò)集體討論，將各班組的問(wèn)題進(jìn)行了匯總和篩選，將以下幾方面作為我市場(chǎng)營(yíng)銷部下一個(gè)階段的工作重點(diǎn)，明確了相關(guān)責(zé)任班組和實(shí)施的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。嚴(yán)格控制抄表工作質(zhì)量，防早抄、估抄現(xiàn)象，信息維護(hù)方面查漏 倍率為主，保證電量不損失，減少對(duì)售電量、線損指標(biāo)的影響。原大、中小量崗位配置的 6 位營(yíng)業(yè)員分成兩批，即每天 3 位營(yíng)業(yè)員在前臺(tái)受理業(yè)務(wù)， 3 位營(yíng)業(yè)員在后臺(tái)處理受理業(yè)務(wù)后的后續(xù)工作和接聽電話，另配備 2 位營(yíng)業(yè)員在客戶較多時(shí)和營(yíng)業(yè)員調(diào)休時(shí)頂崗。 具體負(fù)責(zé)實(shí)施部門 /班組： 經(jīng)理辦公室、營(yíng)業(yè)室 計(jì)劃完工時(shí)間： 20xx 年 10 月 30 日 人力資源調(diào)配 由于目前部室人員短缺，部分工作無(wú)法有序展開，現(xiàn)計(jì)劃向分公司申請(qǐng)?jiān)黾尤藛T，初步計(jì)劃于 10 月中旬向分公司經(jīng)理辦公室上報(bào)具體人員需求情況表，由經(jīng)理辦公室于 10 月底前給予落實(shí)， 11 月人員正式到崗。占全年的 %。上級(jí)撥給我們的清涼飲料指標(biāo)數(shù)又增加了 90 萬(wàn)，但是指標(biāo)數(shù)要 10 月 15 號(hào)前要完成。 滬東供電分公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù) . 附件三：滬東供電分公司生產(chǎn)運(yùn)行分析 (安技部、電網(wǎng)調(diào)度部、設(shè)備運(yùn)行部 ) 一、 線損完成情況簡(jiǎn)介及分析 1. 8 月份供電量 ，售電量 ，當(dāng)月線損率 %，累計(jì)線損率 %。 2. 1~8 月累計(jì)發(fā)生時(shí)戶數(shù)： ，用戶平均停電時(shí)間為 小時(shí) /戶，可靠率完成 %。 3. 本月總的電壓合格率達(dá) %。 3．違章分析： 當(dāng)月違章中反映出勞務(wù)供方施工現(xiàn)場(chǎng)存在著嚴(yán)重的行為性和管理性違章，作業(yè)人員缺乏自我保護(hù)的意識(shí)，嚴(yán)重違反電業(yè)安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，反映出基建隊(duì)伍為搶工作進(jìn)度，而忽視了安全管理工作；承發(fā)包單位的合同管理上存在漏洞。 調(diào)壓設(shè)備中有載、 10KV 電容器投切作為夏峰中保證電壓質(zhì)量的有力手 段在保證其健康正確動(dòng)作，降低缺陷率必須在運(yùn)行管理中下功夫。在保證低壓電壓質(zhì)量的前 提下，繼續(xù)做好迎峰度夏結(jié)束后采取電網(wǎng)合并停役部分桿變的工作，以及配變輪停工作。 20xx 年業(yè)擴(kuò)工程（截止到 8 月底）：（ 萬(wàn)元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 31項(xiàng)，投資金額 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃； 20xx 年受理項(xiàng)目 31 項(xiàng)，投資金額 萬(wàn)元，竣工 22 項(xiàng)，完成投資計(jì)劃 萬(wàn)元。 三、下一步行動(dòng)計(jì)劃： 加強(qiáng)技改類項(xiàng)建書上報(bào)時(shí)建設(shè)規(guī)模、投資估算的準(zhǔn)確性，針對(duì) 20xx 年的迎峰項(xiàng)目（ 7 項(xiàng)）、年度項(xiàng)目（ 21 項(xiàng)），在電力公司生技部初審?fù)夂笠呀?jīng)于 9 月中旬全部委托設(shè)計(jì)部門進(jìn)行可研設(shè)計(jì)，并計(jì)劃于 10 月底前全部完成項(xiàng)目的上報(bào)待批工作。避免了 20xx 年因市政綠化、居民阻擾致使兩項(xiàng)（遼源二村 14 號(hào)桿變新裝、北蘇州 520 弄桿變新裝）熱點(diǎn)工程取消、退還投資情況的發(fā)生。 完成 指標(biāo)管理 落實(shí) 42 項(xiàng)指標(biāo)的分解統(tǒng)計(jì)。 績(jī)效合同簽訂 在進(jìn)行 專項(xiàng)檢查 由于“ ERP”實(shí)施后，上級(jí)公司的資本性費(fèi)用批復(fù)與管理的部門與流程有較大變動(dòng)：計(jì)劃 —— 生技部：（技措、反措）更新改造、生產(chǎn)性大修理、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（生產(chǎn)性工器具、生產(chǎn)性車輛）；計(jì)劃 ——營(yíng)銷 部：住宅配套、業(yè)擴(kuò)配套；安監(jiān) —— 安監(jiān)部：安措更新改造、安措性大 修理、安措類固定資產(chǎn)零購(gòu)；科技 —— 科信部：信息類更新改造、 IT 類零購(gòu)；經(jīng)理工作部 —— 總經(jīng)理工作部：基地項(xiàng)目改造、非生產(chǎn)性大修、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)零購(gòu)（辦公設(shè)備、非生產(chǎn)性車輛、后勤設(shè)施、后勤工具）。 對(duì)已經(jīng)取得項(xiàng)目概算批復(fù)的工程加強(qiáng)跟蹤與管理，由于“ ERP”強(qiáng)調(diào)投資計(jì)劃的執(zhí)行率與完成率。 二、各類項(xiàng)目投資情況、完成情況分析： 由于 20xx 年度電力公司大力推進(jìn)“ ERP— 企業(yè)資源計(jì)劃”工程的實(shí)施，我分公司作為上線單位在項(xiàng)目的上 報(bào)、批復(fù)、完成工作中的確受到一些影響。 附件四：滬東供電分公司計(jì)劃投資分析（計(jì)經(jīng)部） 一、各類項(xiàng)目投資落實(shí)情況、完成情況（投資計(jì)劃總計(jì) 萬(wàn)元 ）： 20xx 年滬東投資情況統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目類別 技改工程 住宅配套 業(yè)擴(kuò)配套 業(yè)擴(kuò)工程 代工工程 大修理 零星購(gòu)置 投資額度（萬(wàn)元） 14942（不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） 2701 （不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） （不計(jì)上線前結(jié)算項(xiàng)目） 項(xiàng)目數(shù) 64 36 21 62 101 / 25 竣工數(shù) 51 35 13 53 73 / 6 完成投資（萬(wàn)元：形象工程） （未完成均為電力公司集購(gòu) 企業(yè)自籌資金項(xiàng)目：（已批復(fù)的按概算批復(fù)金額統(tǒng)計(jì)，待批復(fù)的按設(shè)計(jì)投資金額統(tǒng)計(jì)；投資計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)、金額數(shù)均已列入 20xx 年電力公司 投資調(diào)整計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)時(shí)效為 20xx 全年）： 20xx 年更新改造工程（ 萬(wàn)元）： 20xx 年度結(jié)轉(zhuǎn)至 20xx 年工程 2項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元，于 20xx 年 2 月底完成投資計(jì)劃； 20xx 年迎峰工程 5 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元迎峰前全部完成投資計(jì)劃；年度工程 12 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 萬(wàn)元，批復(fù) 2 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元，目前竣工 1 項(xiàng)，完成投資金額 萬(wàn)元；小型技改項(xiàng)目 9 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 萬(wàn)元，目前竣工 7 項(xiàng)，完成投資金額 萬(wàn)元；熱點(diǎn)（資本性搶修）項(xiàng)目 36 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 381 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃。 8 月份最高負(fù)荷出現(xiàn)在 8 月 4 日為 ，由于受到臺(tái)風(fēng)等因素影響， 8 月中后旬，氣候較涼爽，所以負(fù)荷也回落較快，接近秋季水平。 4．“二票 ”執(zhí)行情況 執(zhí)行情況 全月已執(zhí)行合格票 數(shù) 全月已執(zhí)行不合格票 數(shù) 全月應(yīng)執(zhí)行合格票 數(shù) 全月合格率百分 數(shù) 倒閘操作票 391 0 391 100％ 線路工作票 44 0 44 100％ 變電工作票 159 0 159 100％ 五、 分公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢(shì)分析 電網(wǎng)異常情況 故 障 類 型 電 纜 故 障 架空線 故 障 用 戶