【導讀】鶴峰縣城市社會福利院附屬工程項目可行性研究報告。16可行性研究報告編制依據(jù)7. 21項目建設必要性9. 22項目建設意義10. 31自然環(huán)境概況12. 32項目地區(qū)的經(jīng)濟社會條件31. 33市政依托條件40. 第六章組織管理招標及實施進度49. 73環(huán)境保護措施57. 第十章結(jié)論與建議67. 5法人代表李久紅。6項目建設年限12個月。2項目組織上可行縣委縣政府高度重視成立了項目建設領導小組為了?，F(xiàn)階段正常運營不造成重大影響。管托養(yǎng)寄養(yǎng)等全程服務完善鶴峰縣城市福利院建設勢在必行以本項目為契機吸。鶴峰縣屬于全國一類老區(qū)邊遠山區(qū)少數(shù)民族地區(qū)和重點貧困地區(qū)2021. 脫貧奔小康試點縣建設鶴峰縣被列入其中規(guī)劃3年取得明顯變化5年實現(xiàn)脫貧奔。小康目標且將解決老齡福利及服務問題實現(xiàn)老有所依老有所為老有所樂列入脫。了萬元大關50以上大齡人群對鶴峰經(jīng)濟社會的發(fā)展作出了重大貢獻他們已經(jīng)。傳統(tǒng)習俗完善鶴峰縣城市福利院配套設施建設能讓他們從主要勞動崗位

　　

【正文】 活設施 3協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應 4 落實地方材料設備及制品的供應落實施工力量等 組織施工按照計劃設計文件的規(guī)定編制施工組織設計進行文明施工一般包括土建給排水消防變配電及電力照明弱電及 設備安裝等工程項目 生產(chǎn)準備 1組織機構(gòu)設置 2人員配備及培訓第三階段竣工使用階段本階段主要工作內(nèi)容包括項目竣工驗收交付使用工作具體包括 1 及時組織設計施工單位質(zhì)量監(jiān)管單位等進行驗收并做好驗收記錄 2編制竣工決算文件 3向主管部門提出竣工驗收報告 4 辦理固定資產(chǎn)交付使用的轉(zhuǎn)賬手續(xù) 32 項目進度計劃 本項目在施工過程中科學管理合理安排文明施工的原則嚴格履行建設工程合同合理安排工序組織好均衡連續(xù)施工本著對工期質(zhì)量成本和安全進行科學的監(jiān)督檢查和控制力求達到高質(zhì)量高工效低成本的目標使工程早日竣工驗收并交付使用 根據(jù)中華人民共 和國建設部《全國統(tǒng)一建筑安裝工程定額》建標 [2021]38號并結(jié)合本工程實際情況本項目進行計劃安排如下 2021 年月完成項目前期工作即勘測設計土地征用綜合報建資金籌措招投標等前期準備工作 2021 年月 201 年月完成 2021 年月 201 年月完成設備購置安裝工程 2021 年月 201 年月完成工程總結(jié)財務決算及審計竣工驗收 項目進度計劃表 進度 20 年 201 年度 1012 12 34 56 項目前期工作 基礎設施建設 設備安裝工程 項目驗收 根據(jù)國家對環(huán)境保護的要求對本項目建設期間及建成以后可能造成的主要污染進行治理以保證主要污染物及污染源均控制在國家有關的排放標準以內(nèi) 1編制依據(jù) 11 法律法規(guī) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 《中華人民共和國水污染防治法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 國務院第 253 號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》 《湖北省環(huán)境保護條例》 1997 年省八屆人大常委會第 31 次會議修改 則 HJT21～ 93《環(huán)境影響評價技術(shù)導則總綱》 HJT22～ 93《環(huán)境影響評價技術(shù)導則大氣環(huán)境》 HJT23～ 93《環(huán)境影響評價技術(shù)導則水環(huán)境》 HJT24～ 1995《環(huán)境影響評價技術(shù)導則聲環(huán)境》 HJT19～ 1997《環(huán)境影響評價技術(shù)導則 非污染生態(tài)影響》 GB89781996《污水綜合排放標準》 72 主要污染源分析 該項目在施工過程中機械設備噪音及施工中粉塵或泥土對周圍環(huán)境會造成一定的污染項目投入運營后主要污染源如下 固體垃圾主要來源于公共場所的廢棄物和食堂烹飪等過程中產(chǎn)生的廢物 廢水主要是沐浴和衛(wèi)生間廢水及各類操作間的洗滌廢水均為生活污水 噪聲主要來自于汽車運行設備間機器運轉(zhuǎn)發(fā)出的噪聲等 1 地表水環(huán)境防治措施 施工期 對于施工機械運輸車輛沖洗廢水施工生產(chǎn)廢水采取沉淀隔油處理措施 施工人員的糞便污水修建臨時化糞池處理 各類廢水經(jīng)處理污水系統(tǒng) 營運期設計應采用雨水污水分流排放系統(tǒng)以減少污水的總排放量污水欄網(wǎng)或隔油池裝置防止大顆粒固體物質(zhì)和油進入管網(wǎng)造成堵塞 氣污染防治措施 施工期施工人員的辦公生活區(qū)應盡量安排在施工粉塵作業(yè)點和生活爐灶的主導風向的上風側(cè)場內(nèi)場外的主要運輸?shù)缆飞蠎?jīng)常灑水清掃以減少揚塵污染對施工作業(yè)場地和混凝土伴和站定時灑水鋪設防護罩及時清運處置棄土棄渣可減少揚塵量的排放機 動車輛產(chǎn)生的尾氣中的污染物主要有 HCNOXCO 烴類等這些污染物主要對施工現(xiàn)場區(qū)域有一定影響但由于排放量較小對該區(qū)域影響不大 33 噪聲污染防治措施 施工噪聲源應采用取適當防護措施以減小噪聲對現(xiàn)場施工人員的影響主要措施有選用低噪聲的生產(chǎn)機械和設備對振動較大的設備可使用減震機座在施工區(qū)及主要運輸?shù)缆穬膳孕藿ǜ粢魤σ詼p輕噪音的污染對高噪聲設備的施工應避免在人群休息時進行通過合理的施工平面布置和作業(yè)時調(diào)整來減少噪聲對施工人員的影響選用低噪聲的生產(chǎn)機械和設備對振動較大的設備可使用減震機座 34固體廢棄物處置措施施工期修建 施工棄渣堆放場施工棄碴及生活垃圾堆放至指定渣場施工棄碴應盡可能用于鋪路回填及綜合利用使碴場占地面積減小隨著工程的完工應及時清理現(xiàn)場 1 投資算范圍依據(jù)項目的建設內(nèi)容建設投資估算的內(nèi)容包括其中工程費費 2 編制依據(jù) 國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關于出版《投資項目可行性研究指南試用版的通知》計辦投資 [2021]15 號 《建設工程工程量清單計價規(guī)范》 GB 505002021 《湖北省建筑安裝市政土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表單位估價表》鄂建文〔 2021〕 214 號 《湖北省施工機械臺班費用定額》鄂建文〔 2021〕 215 號 《湖北省建筑安裝工程費用定額》鄂建文〔 2021〕 216 號 《工程材料市場信息價 2021 年季度》恩施州建設委員會監(jiān)督發(fā)布 類似工程的概算預算技術(shù)經(jīng)濟指標 當?shù)噩F(xiàn)行人工工資建筑材料市場價格及建筑造價指標 可行性研究費按國家計委《關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格〔 1999〕 1283 號計算 工程勘察設計費根據(jù)國家計委建設部計價格 202110 號文規(guī)定計算 工程監(jiān)理費按國家物價局建設部 [1992]價費 479 號文規(guī)定計算 招標代理服務費按國家原發(fā)展計劃委員會計價格 [2021]1980 號文件規(guī) 定的收費標準計算 項目總投資 450 萬元建設工程投資 450 萬元其中土建工程費用 400 萬元設備購置費用 40 萬元其他費用 10 萬元 項目 估算價值 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其它費用 合計 1 土建工程 400 400 2 設備購置 40 40 3 工程建設其他費用 10 10 4 建設投資合計 400 40 10 450 說明其他費用包括設計費勘測費環(huán)境評估費工程監(jiān)理費安全服務費工程咨詢費工程管理費稅費等 程土建改造工程總 面積 20210 平方米造價 400 萬元其中 1 綠化造價 210 萬元 平整 17000 平方米單價 20 元㎡造價 34 萬元 草地 3000 平方米單價 150 元㎡造價 45 萬元 廣場 8000 平方米單價 100 元㎡造價 80 萬元 雕塑 1 組單價 130000 元個造價 13 萬元 石柱 6 根單價 2021 元根造價 12 萬元 雕像噴泉 1 處單價 8000 元處造價 08 萬元 花壇 20 個單價 500 元個造價 1 萬元 防噪音隔離帶 1000 平方米單價 100 元㎡造價 10 萬元 涼亭 5 座單價 50000 元㎡造價 25 萬元 2 大門總價 95 萬元 平整 300 ㎡單價 100 元㎡造價 3 萬元 水泥路面 300 ㎡單價 1000 元㎡造價 30 萬元 門樓 2 處單價 150000 元㎡造價 30 萬元 不銹鋼電動門 1 個單價 100000 元㎡造價 10 萬元 安保用房 40 ㎡單價 500 元㎡造價 2 萬元 安全隔離帶 200 ㎡單價 1000 元㎡造價 20 萬元 3 停車場總價 21 萬元 平整 300 ㎡單價 100 元㎡造價 3 萬元 水泥路面 300 ㎡單價 500 元㎡造價 15 萬元 庫房 28 個單價 1000 元個造價 28 萬元 安全警示牌 02 萬元 4 照明總價 55 萬元 路燈 200 個單價 200 元㎡造價 4 萬元 電線 3000 米單價 5 元㎡造價 15 萬元 5 其他總價 65 萬元 公共廁所 3 處單價 50000 元㎡造價 15 萬元 室外健身活動場所 1000 ㎡單價 300 元㎡造價 30 萬元 輔助設施用房 100 ㎡單價 400 元㎡造價 4 萬元 道路 185 萬元 其他 1 萬元 置總價 50 萬元 1 配電設備 15 萬元 2 中央空調(diào) 30 萬元 3 室外健身設備 5 萬元 用項目其他費用 10 萬元 1 設計費 1 萬元 2 勘測費 1 萬元 3 環(huán)境評估費 2 萬元 4 工程監(jiān)理費 1 萬元 5 安全服務費 1 萬元 6 工程咨詢費 2 萬元 7 工程管理費 1 萬元 8 稅費 1 萬元 84 資金籌措 項目總投資 450 萬元其中爭取上級補助 210 萬元地方配套 240 萬元 效益分析 91 經(jīng)濟效益分析 測 本項目屬于社會公益性附屬設施建設項目經(jīng)濟效益主要來源一是改善現(xiàn)有福利院環(huán)境后福利院年增加入住老人所帶來的收入二是吸引社會捐款所帶來的收入 1 老人入住收入預計新增入住人數(shù)為 30 人按照 400 元人月計算年可實現(xiàn)收入 145 萬元 2 社會愛心捐贈收入按照年總收入 30 計算預計收入 45 萬元 項目建成后能增加福利院年收入 19 萬元 測 1為新增入住老人招收看護人員 2名按照現(xiàn)行工資標準人均年支出 2萬元合計 4 萬元 2 新增保安人員 1 人按照現(xiàn)行工資標準支出 2 萬元年 3 環(huán)境及 設備維護費用 12 萬元年 價結(jié)論 財務分析表明該項目投產(chǎn)后正常年份可實現(xiàn)收入 19萬元項目總成本 18萬元財務上基本持平 92 社會效益分析 年人社會 有效需求 鶴峰縣養(yǎng)老福利服務事業(yè)取得了較大的發(fā)展新建鶴峰城市福利院位于鶴峰縣容美鎮(zhèn)廟灣村二組云南莊橋頭規(guī)劃總面積 36940 ㎡建筑面積 8800 ㎡容積率1982 綠化率 7309 已建成附屬綜合樓 1 棟建筑面積 840 ㎡綜合辦公樓 1 棟建筑面積 2350 ㎡光榮院院民樓 1 棟建筑面積 2960 ㎡福利院院民樓 1 棟建筑面積 2650㎡通過完善附屬設施包括綠化安保通訊道路飲水建設等使新 建福利院更好地行使其職能為入住老年人提供全面周到的服務通過多樣化的服務方式增加老年人對于社會福利的選擇性滿足其不同的個性需求 貧奔小康 鶴峰縣屬于全國一類老區(qū)邊遠山區(qū)少數(shù)民族地區(qū)和重點貧困地區(qū) 2021年 2 月省委省政府決定從全省 29 個扶貧開發(fā)工作重點縣市中選擇 7 個縣市開展脫貧奔小康試點縣建設鶴峰縣被列入其中規(guī)劃 3年取得明顯變化 5年實現(xiàn)脫貧奔小康目標且將解決老齡福利及服務問題將老有所依老有所為老有所樂列入脫奔建設的重要內(nèi)容對全縣脫奔建設起補充完善作用 展成果 改革開放以來特別是進入新世紀以 來鶴峰經(jīng)濟翻了兩番人平 GDP 超過了萬元大關 50 以上大齡人群對鶴峰經(jīng)濟社會的發(fā)展作出了重大貢獻他們已經(jīng)或者快要進入老齡社會站在全面落實科學發(fā)展的高度按照中華民族敬老尊老的傳統(tǒng)習俗完善鶴峰縣城市福利院配套設施建設能讓他們從主要勞動崗位退下來以后繼續(xù)享受現(xiàn)代勞動文明和現(xiàn)代消費文明共享發(fā)展成果 鄉(xiāng)一體化 據(jù)聯(lián)合國預測 19902020 年世界老齡人口平均年增速度為 25 同期我國老齡人口的遞增速度為 33 世界老齡人口占總?cè)丝诘谋戎貜?1995 年的 66 上升至2020 年 93 同期我國由 61 上升至 115 65 歲以上老 齡人口將達 167 億人約占全世界老齡人口 698 億人的 242021 年鶴峰縣 65 歲以上老齡人口為 28 萬人比例已經(jīng)達到 127預計 2020年老齡人口 36萬人占比 163按照鶴十二五規(guī)劃城市化率將從2021 年的 32 提高到 40 發(fā)上城鎮(zhèn)人口數(shù)將從 71 萬人上升到 9 萬人城鎮(zhèn)老年人口將隨之大幅增長完善鶴峰縣城市福利院配套設施建設對加快城鎮(zhèn)壓化建設實現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會一體化具有重要意義 結(jié)論與建議 101 結(jié)論 1 項目政策上可行為完善農(nóng)村福利保障體系根據(jù)社保工作要求湖北省民政廳《關于社會福利機構(gòu)規(guī)范化創(chuàng)建等級評定活動的通知》中央財 政將安排預算內(nèi)資金啟動試點建設并對貧困地區(qū)西部區(qū)少數(shù)民族地區(qū)革命老區(qū)實行傾斜 2 項目組織上可行縣委縣政府高度重視成立了項目建設領導小組為了實現(xiàn)資源共享和循環(huán)利用確定縣城市社會福利院為項目建設業(yè)主大力協(xié)調(diào)國土規(guī)劃環(huán)保等部門扎實開展項目前期基礎性工作并承諾配套資金確保項保質(zhì)保量如期推進 3 項目條件上可行鶴峰屬于國家貧困地區(qū)少數(shù)民族地區(qū)革命老區(qū)和西部地區(qū)自然資源豐富經(jīng)濟后勁強勁縣中心醫(yī)院地理位置優(yōu)越水電路及環(huán)衛(wèi)等基礎完備新建福利院主體工程已完工對福利院現(xiàn)階段正常運營不造成大的影響 4 項目技 術(shù)上可行本項目建設涉及的土建工程建設內(nèi)容屬于成熟工藝設備設施齊全建設規(guī)模適宜項目操作性較強 112 建議 本項目在政策組織條件技術(shù)上具有充分的可行性建議納入試點項目支持建設