【正文】 工”的原則，嚴格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續(xù)施工，本著對工期、質(zhì)量、成本和安全進行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標，使工程早日竣工驗收并交付使用。根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部《全國統(tǒng)一建筑安裝工程定額》（建標[2000]38號），并結(jié)合本工程實際情況，本項目進行計劃安排如下：2011年6月，完成項目前期工作，即勘測設(shè)計、土地征用、綜合報建、資金籌措、招投標等前期準備工作。2011年7月—2012年2月，完成基礎(chǔ)工程。2012年3月—2012年4月，完成設(shè)備購置安裝工程及調(diào)試。2012年5月—2012年6月，完成工程總結(jié)、財務(wù)決算及審計，竣工驗收。項目進度計劃表進度2011年2012年度6791012123456項目前期工作基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)備安裝工程項目驗收第七章 環(huán)境保護根據(jù)國家對環(huán)境保護的要求，對本項目建設(shè)期間及建成以后可能造成的主要污染進行治理，以保證主要污染物及污染源，均控制在國家有關(guān)的排放標準以內(nèi)。、法規(guī)——《中華人民共和國環(huán)境保護法》；——《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》；——《中華人民共和國水污染防治法》；——《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》； ——國務(wù)院第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》； ——《湖北省環(huán)境保護條例》（1997年省八屆人大常委會第31次會議修改)?！狧J/～93《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則總綱》；——HJ/～93《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則大氣環(huán)境》；——HJ/～93《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則水環(huán)境》；——HJ/～1995《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則聲環(huán)境》；——HJ/T19～1997《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則非污染生態(tài)影響》；——GB89781996《污水綜合排放標準》。該項目在施工過程中，機械設(shè)備噪音及施工中粉塵或泥土對周圍環(huán)境會造成一定的污染；項目投入運營后，主要污染源如下:固體垃圾：主要來源于公共場所工人的廢棄物和食堂烹飪等過程中產(chǎn)生的廢物。廢水：主要是沐浴和衛(wèi)生間廢水及各類操作間的洗滌廢水，均為生活污水。噪聲：主要來自于汽車運行、設(shè)備間機器運轉(zhuǎn)發(fā)出的噪聲等。廢渣：主要來自于包裝物等。施工期：對于施工機械、運輸車輛沖洗廢水、施工生產(chǎn)廢水采取沉淀、隔油處理措施。施工人員的糞便污水修建臨時化糞池處理。各類廢水經(jīng)處理后排入醫(yī)院污水系統(tǒng)。營運期：設(shè)計應(yīng)采用雨水、污水分流排放系統(tǒng)，以減少污水的總排放量。對污水設(shè)立欄網(wǎng)或隔油池裝置，防止大顆粒固體物質(zhì)和油進入管網(wǎng)造成堵塞。污水處理設(shè)與中心醫(yī)院實行共享。施工期：施工人員的辦公生活區(qū)應(yīng)盡量安排在施工粉塵作業(yè)點和生活爐灶的主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)；場內(nèi)場外的主要運輸?shù)缆飞蠎?yīng)經(jīng)常灑水清掃以減少揚塵污染；對施工作業(yè)場地和混凝土伴和站定時灑水、鋪設(shè)防護罩及時清運處置棄土棄渣，可減少揚塵量的排放。機動車輛產(chǎn)生的尾氣中的污染物主要有：HC、NOX、CO、烴類等，這些污染物主要對施工現(xiàn)場區(qū)域有一定影響，但由于排放量較小，對該區(qū)域影響不大。施工期：施工噪聲源應(yīng)采用取適當防護措施，以減小噪聲對現(xiàn)場施工人員的影響。主要措施有：選用低噪聲的生產(chǎn)機械和設(shè)備，對振動較大的設(shè)備可使用減震機座，在施工區(qū)及主要運輸?shù)缆穬膳孕藿ǜ粢魤σ詼p輕噪音的污染；對高噪聲設(shè)備的施工應(yīng)避免在人群休息時進行；通過合理的施工平面布置和作業(yè)時調(diào)整來減少噪聲對施工人員的影響。運營期：選用低噪聲的生產(chǎn)機械和設(shè)備，對振動較大的設(shè)備可使用減震機座，在廠房周圍建設(shè)綠化隔音帶，減少噪音對周邊地區(qū)的影響。施工期：修建施工棄渣堆放場，施工棄碴及生活垃圾堆放至指定渣場。施工棄碴應(yīng)盡可能用于鋪路、回填及綜合利用，使碴場占地面積減小。隨著工程的完工，應(yīng)及時清理現(xiàn)場。運營期：集中堆放，定期處理。第八章 投資估算 投資估算范圍依據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)投資估算的內(nèi)容包括項目建設(shè)成本和項目經(jīng)營費用。其中項目建設(shè)成本包括土建工程費、設(shè)備設(shè)施費和其他費用。項目經(jīng)營費用主要包括固定費用和變動費用。 編制依據(jù)——國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）的通知》（計辦投資[2002]15號）；——《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB 505002008）；——《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（單位估價表）》（鄂建文〔2008〕214號）；——《湖北省施工機械臺班費用定額》（鄂建文〔2008〕215號）；——《湖北省建筑安裝工程費用定額》（鄂建文〔2008〕216號）；——《工程材料市場信息價（2009年4季度）》（恩施州建設(shè)委員會監(jiān)督發(fā)布）；——項目區(qū)類似工程的概算、預(yù)算技術(shù)經(jīng)濟指標；——項目區(qū)當?shù)噩F(xiàn)行人工工資、建筑材料市場價格及建筑造價指標；——安全防護費、文明施工與環(huán)境保護費按《關(guān)于調(diào)整我省建筑市政工程安全防護費、文明施工與環(huán)境保護費的通知》（鄂建文[2007]302號 ）規(guī)定計算；——可行性研究費按國家計委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格［1999］1283號）計算；——工程勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部計價格（2002）10號文規(guī)定計算；——工程監(jiān)理費按國家物價局、建設(shè)部[1992]價費479號文規(guī)定計算；——招標代理服務(wù)費按國家原發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號文件規(guī)定的收費標準計算； 項目總投資450萬元，建設(shè)工程投資450萬元。其中：土建工程費用400萬元，設(shè)備購置費用40萬元，其他費用10萬元。 建設(shè)投資估算總表 單位：萬元序號項目估算價值建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1土建工程400 　　　400 2設(shè)備購置40　　　40 3工程建設(shè)其他費用　　　10 10 4建設(shè)投資合計400 　40　10 450 說明：其他費用包括設(shè)計費、勘測費、環(huán)境評估費、工程監(jiān)理費、安全服務(wù)費、工程咨詢費、工程管理費、稅費等。土建改造工程總面積20000平方米，造價400萬元。其中：綠化，造價210萬元。 平整17000平方米，單價20元/㎡，造價34萬元；草地3000平方米，單價150元/㎡，造價45萬元；廣場8000平方米，單價100元/㎡，造價80萬元；雕塑1組，單價130000元/個，造價13萬元；石柱6根，單價2000元/根，；雕像噴泉1處，單價8000元/處，；花壇20個，單價500元/個，造價1萬元；防噪音隔離帶1000平方米，單價100元/㎡，造價10萬元；涼亭5座，單價50000元/㎡，造價25萬元。大門，總價95萬元。平整300㎡，單價100元/㎡，造價3萬元；水泥路面300㎡，單價1000元/㎡，造價30萬元；門樓2處，單價150000元/㎡，造價30萬元；不銹鋼電動門1個，單價100000元/㎡，造價10萬元；安保用房40㎡，單價500元/㎡，造價2萬元；安全隔離帶200㎡，單價1000元/㎡，造價20萬元；停車場，總價21萬元。平整300㎡，單價100元/㎡，造價3萬元；水泥路面300㎡，單價500元/㎡，造價15萬元；庫房28個，單價1000元/個，；。照明。路燈200個，單價200元/㎡，造價4萬元；電線3000米，單價5元/㎡，； 其他，總價65萬元。公共廁所3處，單價50000元/㎡，造價15萬元；室外健身活動場所1000㎡，單價300元/㎡，造價30萬元；輔助設(shè)施用房100㎡，單價400元/㎡，造價4萬元；；其他1萬元?？們r50萬元。配電設(shè)備15萬元；中央空調(diào)30萬元；室外健身設(shè)備5萬元。項目其他費用10萬元。設(shè)計費1萬元；勘測費1萬元；環(huán)境評估費2萬元；工程監(jiān)理費1萬元；安全服務(wù)費1萬元；工程咨詢費2萬元；工程管理費1萬元；稅費1萬元。項目總投資450萬元。其中：爭取上級補助210萬元，地方配套240萬元。第9章 效益分析本項目屬于社會公益性附屬設(shè)施建設(shè)項目，經(jīng)濟效益主要來源一是改善現(xiàn)有福利院環(huán)境后，福利院年增加入住老人所帶來的收入，二是吸引社會捐款所帶來的收入。老人入住收入：預(yù)計新增入住人數(shù)為30人，按照400元/人/月計算。社會愛心捐贈收入：按照年總收入30%計算。項目建成后，能增加福利院年收入19萬元。 為新增入住老人招收看護人員2名，按照現(xiàn)行工資標準，人均年支出2萬元，合計4萬元。新增保安人員1人，按照現(xiàn)行工資標準，支出2萬元/年。環(huán)境及設(shè)備維護費用12萬元/年。財務(wù)分析表明：該項目投產(chǎn)后,正常年份可實現(xiàn)收入19萬元，項目總成本18萬元，財務(wù)上基本持平。 “有效需求”鶴峰縣養(yǎng)老福利服務(wù)事業(yè)取得了較大的發(fā)展，新建鶴峰城市福利院位于鶴峰縣容美鎮(zhèn)廟灣村二組（云南莊橋頭），規(guī)劃總面積36940㎡，建筑面積8800㎡，%，%，已建成附屬綜合樓1棟，建筑面積840㎡；綜合辦公樓1棟，建筑面積2350㎡；光榮院院民樓1棟，建筑面積2960㎡；福利院院民樓1棟，建筑面積2650㎡；通過完善附屬設(shè)施（包括綠化、安保、通訊、道路、飲水建設(shè)等），使新建福利院更好地行使其職能，為入住老年人提供全面周到的服務(wù)，通過多樣化的服務(wù)方式，增加老年人對于社會福利的選擇性，滿足其不同的個性需求。 鶴峰縣屬于全國一類老區(qū)、邊遠山區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)和重點貧困地區(qū)， 2009年2月，省委、省政府決定，從全省29個扶貧開發(fā)工作重點縣（市）中選擇7個縣（市）開展脫貧奔小康試點縣建設(shè)，鶴峰縣被列入其中。規(guī)劃“3年取得明顯變化、5年實現(xiàn)脫貧奔小康”目標，且將解決老齡福利及服務(wù)問題，將老有所依、老有所為、老有所樂列入脫奔建設(shè)的重要內(nèi)容，對全縣脫奔建設(shè)起補充完善作用。改革開放以來，特別是進入新世紀以來，鶴峰經(jīng)濟翻了兩番，人平GDP超過了萬元大關(guān)， 50以上大齡人群，對鶴峰經(jīng)濟社會的發(fā)展作出了重大貢獻，他們已經(jīng)或者快要進入老齡社會，站在全面落實科學(xué)發(fā)展的高度，按照中華民族敬老、尊老的傳統(tǒng)習(xí)俗，完善鶴峰縣城市福利院配套設(shè)施建設(shè)，能讓他們從主要勞動崗位退下來以后，繼續(xù)享受現(xiàn)代勞動文明和現(xiàn)代消費文明，共享發(fā)展成果。 據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，%，%，%%，%%， ，%；2010年，%，%，按照鶴“十二五”規(guī)劃，城市化率將從2010年的32%提高到40發(fā)上，城鎮(zhèn)老年人口將隨之大幅增長。完善鶴峰縣城市福利院配套設(shè)施建設(shè)，對加快城鎮(zhèn)壓化建設(shè)，實現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會一體化具有重要意義。第10章 結(jié)論與建議 項目政策上可行。為完善農(nóng)村福利保障體系，根據(jù)社保工作要求，湖北省民政廳《關(guān)于社會福利機構(gòu)規(guī)范化創(chuàng)建等級評定活動的通知》，中央財政將安排預(yù)算內(nèi)資金，啟動試點建設(shè)，并對貧困地區(qū)、西部區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、革命老區(qū)實行傾斜。 項目組織上可行?？h委、縣政府高度重視，成立了項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，為了實現(xiàn)資源共享和循環(huán)利用，確定縣城市社會福利院為項目建設(shè)業(yè)主，大力協(xié)調(diào)國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門，扎實開展項目前期基礎(chǔ)性工作，并承諾配套資金，確保項保質(zhì)保量如期推進。 項目條件上可行。鶴峰屬于國家貧困地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、革命老區(qū)和西部地區(qū)，自然資源豐富，經(jīng)濟后勁強勁，縣中心醫(yī)院地理位置優(yōu)越，水、電、路及環(huán)衛(wèi)等基礎(chǔ)完備，新建福利院主體工程已完工，對福利院現(xiàn)階段正常運營不造成大的影響。 項目技術(shù)上可行。本項目建設(shè)涉及的土建工程建設(shè)內(nèi)容屬于成熟工藝，設(shè)備設(shè)施齊全，建設(shè)規(guī)模適宜，項目操作性較強。 本項目在政策、組織、條件、技術(shù)上具有充分的可行性，建議納入試點項目，支持建設(shè)。