【導讀】項目精細化管理手冊。中鐵七局集團有限公司。附件19預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表................25. 附件36施工組織設(shè)計編制審批計劃表................43

　　

【正文】 依據(jù) 變更內(nèi)容 增減工程數(shù)量 上報監(jiān)理日期 監(jiān)理批復日期 監(jiān)理審核情況 上報設(shè)計日期 設(shè)計批復日期 設(shè)計審核情況 上報業(yè)主日期 業(yè)主批復日期 業(yè)主審核情況 業(yè)主批復文號 備注 合計 總計 精細化管理手冊過程及成果報表 － 39 － 附件 32 規(guī)范標準 清單 規(guī)范標準清單 表格編號 1305 項目名稱： 序號 名 稱 編號 份數(shù) 頒 布時間 實施時間 頒布單位 有效狀態(tài) 備 注 編制／日期： 復核／日期： 說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當某新標準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。 精細化管理手冊過程及成果報表 － 40 － 附件 33 測量設(shè)備 一覽表 測量設(shè)備一覽表 表格編號 1306 項目名稱： 序號 設(shè)備名稱 管理類型 管理編號 品牌 型號 出廠編號 測量范圍 誤差 確認情況 狀態(tài) 保管人 確認單位 上次確認日期 證書編號 確認人 確認周期 下次確認日期 精細化管理手冊過程及成果報表 － 41 － 附件 34 復核測量管理臺帳 復核測量管理臺帳 表格編號 1307 項目名稱： 序號 復測項目 計劃復 測時間 實際復 測時間 成果書 編 號 成果書批復狀態(tài) 是否交底 項目經(jīng)理部 監(jiān)理 業(yè)主 子（分）公司 公司 精細化管理手冊過程及成果報表 － 42 － 附件 35 施工組織設(shè)計 （專項施工方案）管理臺帳 施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳 表格編號 1308 項目名稱： 序號 名 稱 計劃編制完成時間 實際編制完成時間 自評 /審批時間 是否交底 是否發(fā)放 是否調(diào)整 備注 自評 項目經(jīng)理部 監(jiān)理 業(yè)主 子（分公司） 公司 股份公司 編制 /日期： 復核 /日期： 填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。 精細化管理手冊過程及成果報表 － 43 － 附件 36 施工組織設(shè)計 （專項施工方案）編制 審批計劃表 施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表 表格編號 1309 項目名稱： 序號 名稱 編制人 復核人 計劃完 成日期 實際完 成日期 計劃審批層次 備 注 項目經(jīng)理部 監(jiān)理 業(yè)主 子（分）公司 公司 股份 公司 編制 ／日期： 復核／日期： 批準／日期： 填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“√”。精細化管理手冊過程及成果報表 － 44 － 附件 37 技術(shù) 交底書技術(shù)交底書 表格編號 1310 項目名稱 第 頁 共 頁 交底編號 工程名稱 設(shè)計文件圖號 施工部位 交底日期 技術(shù)交底內(nèi)容： 技術(shù)交底范圍； 設(shè)計情況； 開始施工的條件及施工準備工作； 施工工藝； 質(zhì)量標準； 安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施； 成品保護措 施； 其他應(yīng)注意的問題。 圖： 作業(yè)指導書； 平面布置圖； 結(jié)構(gòu)尺寸圖； 樁位圖； 施工程序圖等。 精細化管理手冊過程及成果報表 － 45 － 附件 38 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表 編 制 /日期： 復核 /日期： 填表說明： 技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查 1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進行。 對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按《施工過程監(jiān)督檢查記錄表》填寫，作為該記錄表 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表 表格編號 表格 1311 項目名稱： 編 號 ： 本月新開分項工程及交底情況簡述： 交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復核、簽收情況等） 交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況） 下步整改措施： 檢查人員（簽字）： 精細化管理手冊過程及成果報表 － 46 － 附件 39 施工過程監(jiān)督檢查記錄表 施工過程監(jiān)督檢查記錄表 表格編號 1312 項目名稱： 受檢單位 檢查部位 檢查人員 記錄表編號 問題描述： 處理意見： 上述問題的處理要求： □進行整改 □采取糾正措施 □進行整改并采取糾正措施 上述問題的處理限于年月日前進行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采?。? □ 現(xiàn)場驗證 □ 書面驗證 檢查人員（簽字）： 年 月 日 原因分析： 施工隊負責人： 年 月 日 糾正及預防改進措施： 制定人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 驗證情況： 驗證人： 年 月 日 精細化管理手冊過程及成果報表 － 47 － 附件 40 材料檢驗臺帳 編制 /日期： 復核 /日期： 填表說明：本表及時登記，按月整理。 材料檢驗臺帳 表格編號 1313 序號 檢驗日期 生產(chǎn)廠家 規(guī)格型號 批號 代表數(shù)量 使用部位 報告編號 檢驗 結(jié)果 備注 精細化管理手冊過程及成果報表 － 48 － 附件 41 技術(shù)文件總目錄 編制 /日期： 復核 /日期： 說明： 文件名稱：指技術(shù)文件的類別。 日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計。 技術(shù)文件總目錄 表格編號 1314 項目名稱： 序號 文件名稱 檔案柜 編號 檔案盒 編號 保管人 備注 … 合計 精細化管理手冊過程及成果報表 － 49 － 附件 42 技術(shù) 文件 發(fā)放臺帳 技術(shù)文件發(fā)放臺帳 表格編號 1315 項目名稱： 類 型： 序號 文件 編號 文件名稱 份數(shù) /頁數(shù) 經(jīng)辦人 接收 單位 /部門 接收人 發(fā)文 日期 備注 合計 編制 /日期： 復核 /日期： 填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導書、施工調(diào)查報告、變更設(shè)計、標準規(guī)范、設(shè)計 圖紙等類型分類建賬。 精細化管理手冊過程及成果報表 － 50 － 附件 43 節(jié)能減排報表管理臺帳 節(jié)能減排報表管理臺帳 表格編號 1316 項目名稱： 序號 報表名稱 編制 復核 計劃報送時 間 實際報送時 間 接收人 備注 編制 /日期： 復核 /日期： 填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。精細化管理手冊過程及成果報表 － 51 － 附件 44 撤銷 項目 應(yīng)上報資料清單 撤銷項目應(yīng)上報資料清單 表格編號 21011 序號 名 稱 份數(shù) 備注 1 標準圖、定型圖 2 竣工文件及竣工圖紙 3 竣工驗收交接資料 4 工程質(zhì)量評定資料 5 工程日志 6 工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計劃，科研項目 攻關(guān)合同及相關(guān) 資料） 7 工程獲獎情況及證書 8 工程總承包合同 9 勞務(wù)分包合同 10 勞務(wù)分包合同臺帳 11 外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單 12 外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議 13 物資采購合同原件及臺賬 14 項目機械設(shè)備臺賬 15 項目機械設(shè)備購置合同 16 項目機械設(shè)備外部租賃合同 17 機械設(shè)備隨機技術(shù)文件 18 優(yōu)質(zhì)工程申報資料 19 工程立項和批復文件 20 實驗儀器、設(shè)