企業(yè)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理的措施-資料下載頁(yè)
2024-10-17 13:20本頁(yè)面
【正文】 ，任用銷(xiāo)售人員隨意，追款責(zé)任不明確，銷(xiāo)售人員調(diào)離或轉(zhuǎn)崗時(shí)不追究 其應(yīng)負(fù)的追款責(zé)任。這也使得一些銷(xiāo)售人員有機(jī)會(huì)利用工作上的漏洞侵害企業(yè)利益、侵占銷(xiāo)售回款。實(shí)際上為了加強(qiáng)應(yīng)收賬款的措施，我們可以從以下幾點(diǎn)做起：，定期評(píng)價(jià)客戶(hù)信用狀況，利用法律武器依法保護(hù)企業(yè)權(quán)益在現(xiàn)代科技如此發(fā)達(dá)的今天，我們完全可以利用一些行之有效的軟件來(lái)為減輕我們的工作，深圳市友為合同管理系統(tǒng)以流程監(jiān)控為基礎(chǔ)，從風(fēng)險(xiǎn)管理的視角對(duì)合同管理進(jìn)行的分析，形成合同管理的 5 大功能模塊，并最終落實(shí)對(duì)合同管理各環(huán)節(jié)的管控。通過(guò)提高合同審批效率，加強(qiáng)合同履行的跟蹤，對(duì)各種預(yù)警進(jìn)行控制風(fēng)險(xiǎn)，快速查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)分析來(lái)支持決策。友為合同管理系統(tǒng)功能以“合同”為中心，以“合同文本”、合同審批”、“合同執(zhí)行”“收付款管理”“預(yù)警提醒”“統(tǒng)計(jì)分析”為核心應(yīng)用，通過(guò)流程來(lái)打通 各個(gè)模塊之間的血脈，建立起一個(gè)統(tǒng)一共享的合同信息管理平臺(tái)，當(dāng)我們找到其中的一個(gè)信息點(diǎn)時(shí)，與此信息點(diǎn)相關(guān)的所有信息都被提取出來(lái)，供所有合同相關(guān)不同 角色的人員使用。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)合同管理的應(yīng)用特點(diǎn)及管理瓶頸，友為合同管理系統(tǒng)在NFS平臺(tái)上，構(gòu)建合同管理組織流程體系，對(duì)合同進(jìn)行體系化、動(dòng)態(tài)化、全流程地管理，更加 及時(shí)和準(zhǔn)確地防范企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)，使得企業(yè)在規(guī)范合作管理的同時(shí)，且規(guī)避合同執(zhí)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及法律風(fēng)險(xiǎn)，從合同管理中實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。第五篇：應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理我們發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善、甚至倒閉并不是因?yàn)闆](méi)有盈利能力，而是沒(méi)有重視應(yīng)收賬款管理。應(yīng)收賬款管理包括：客戶(hù)檔案管理和應(yīng)收賬款清收，目的是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)。一、客戶(hù)檔案管理客戶(hù)檔案應(yīng)該包括：客戶(hù)法律身份的確定。準(zhǔn)確有效的聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)和地址。合同、發(fā)貨單證、發(fā)票、對(duì)賬單、還款計(jì)劃、重要的往來(lái)信函等債權(quán)憑證?？蛻?hù)通常都是貨款到期后才付款，有的客戶(hù)只有被不斷催促后才付款，還有些客戶(hù)蓄意欺詐，根本無(wú)意還款。這就要求我們做好客戶(hù)的甄別篩選工作，做好債權(quán)憑證的制作保管工作，盡可能防范和降低交易風(fēng)險(xiǎn)。二、應(yīng)收賬款清收（包括催收和訴訟，本文僅講述“催收”）（一）賬款難以收回的原因強(qiáng)行推銷(xiāo)，造成客戶(hù)有理由拖延；服務(wù)不周溝通不暢，客戶(hù)有抵觸情緒；經(jīng)驗(yàn)不足，收款技巧太差；客戶(hù)經(jīng)營(yíng)困難，付款能力受限；有意拖欠，甚至賴(lài)賬蓄意不還。（二）常見(jiàn)的拖欠行為（躲、推、拖、賴(lài)）聯(lián)系人表示自己無(wú)權(quán)處理貨款問(wèn)題，但是又拒絕透露負(fù)責(zé)人的姓名和聯(lián)系方式；或安排沒(méi)有決策權(quán)的采購(gòu)、行政人員來(lái)應(yīng)付催收人員，始終難以談到核心的賬款問(wèn)題。以質(zhì)量有瑕疵或延遲送貨為由，提出不合理的金額要求沖抵貨款；或者無(wú)故要求打折扣，不給于滿(mǎn)意的折扣就不付款。不斷用各種借口搪塞。如：賬目不清，對(duì)好賬再說(shuō)；老板出差了，回來(lái)后再處理；等了解清楚或者研究后再說(shuō)；我們的客戶(hù)沒(méi)有付款給我們；資金緊張，工資都發(fā)不出來(lái)；有一筆款快收到了，收到款了就支付。僅僅是口頭承認(rèn)欠款，既不書(shū)面確定欠款金額又不承諾還款。雖然后還款計(jì)劃和口頭付款承諾，卻從不主動(dòng)兌現(xiàn)。表示沒(méi)有收到貨，或者貨款已經(jīng)付清了。軟硬不吃，永遠(yuǎn)都說(shuō)沒(méi)有錢(qián)，甚至拒絕電話(huà)聯(lián)絡(luò)、拒絕見(jiàn)面。（三）應(yīng)收賬款催收開(kāi)展催收前，應(yīng)收集整理合同、送貨單、發(fā)票、來(lái)往文件、付款記錄等資料，詢(xún)問(wèn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員，全面了解債務(wù)發(fā)生的過(guò)程和詳細(xì)的拖欠金額和時(shí)間，客戶(hù)公司的負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式等。初次催收，應(yīng)表明身份并直接提出付款要求。一般來(lái)說(shuō)，在發(fā)生貨款拖欠的早期，還不宜采取強(qiáng)硬的措施來(lái)催收，而應(yīng)從維護(hù)與客戶(hù)今后業(yè)務(wù)關(guān)系的角度出發(fā)，主要以溝通的、非敵對(duì)的方式進(jìn)行催收。催收方式上，可以靈活運(yùn)用電話(huà)、傳真、面訪(fǎng)等方式。催收過(guò)程中，要注意分析客戶(hù)付款意愿，弄清客戶(hù)拖欠的真正原因和付款能力，以此制定或調(diào)整催收策略。根據(jù)多年的催收經(jīng)驗(yàn)，在催收過(guò)程中除了直接跟負(fù)責(zé)人接觸外，還應(yīng)該以電話(huà)或?qū)嵉匕菰L(fǎng)的方式，通過(guò)客戶(hù)公司的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)主管側(cè)面了解該客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售情況，是否具備付款能力。催收的階段性目標(biāo)是得到付款承諾或?qū)崿F(xiàn)回款，催收工作要緊緊圍繞著這一目標(biāo)。如果客戶(hù)拖欠貨款并非因?yàn)槿狈Ω犊钅芰?，則需要予以高度重視，謹(jǐn)防出現(xiàn)呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)，須加大催收力度，必要時(shí)可以委托有經(jīng)驗(yàn)的律師協(xié)助催收。
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