【導讀】江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目

　　

【正文】 0040 臺 3 300000 （二） 輔助設備 1 冷庫發(fā)酵房 套 1 120xx00 2 制冷系統(tǒng) 套 1 720xx0 3 凈化水系統(tǒng) 套 1 470000 4 智能監(jiān)控系統(tǒng) 套 1 400000 合 計 三 工程建設其它費用 1 可研報告編制費 2 設計費 3 招標、 監(jiān)理費 4 建設單位管理費 四 不可預見費 五 固定資產總投資 流動資金估算 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 35 流動資金主要用于原材料購買、人工工資 、 應收賬款和應付賬款各類資產的占用資金額。 本 項目投產后的流動資金為 萬元，由項目單位自籌解決 （見附表 2流動資金估算表）。 二、 資金來源 依據《關于 20xx 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作通知》（工信廳聯(lián)企業(yè) [20xx]88 號）文及有關文件的要求，本項目資金來源 包括單位自籌資金和申請中小企業(yè)發(fā)展專項資 金。根據本項目投資規(guī)模 萬元，申請中央投資 萬元，自籌資金 萬元。 三 、 資金構成 本項目申請 中央投資 萬元， 占固定資產投資的 %，全部用于 GMP廠房改造和儀器設備購置 。建設單位 自籌資金 萬元 ，占固定資產投資的 %。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 36 第六章 人員培訓及技術來源 一、 人員培訓 企業(yè)的技術改造除了廠房、設備的改進和先進生產工藝的開發(fā)和引進外，更離不開對企業(yè)員工的培訓。 為了有效的提高員工工作水平，適應 乳品 產業(yè)的 技術升級的需要 ，培養(yǎng)企業(yè)自身的高素質、高效率 生產隊伍，提升企業(yè)的核心競爭力，公司制定切實可行的培訓計劃，對員工實行崗前、崗中培訓。針對管理、技術、生產等不同的崗位，制定相應的培訓計劃，以達到良好的培訓效果。 管理人員培訓：突出 對 其 奶業(yè)發(fā)展轉型戰(zhàn)略和 組織能力及溝通能力的培養(yǎng)，通過舉行研討會，組織部分上層主管人員與受訓者一道討論公司發(fā)展過程中的問題，為受訓人員提供機會，觀察和學習上級主管在處理各類事務時所遵循的原則和具體解決問題的方法，從而取得相關工作經驗，提高個人能力。 技術人員培訓：注重個人專業(yè)技術水平的提高，并適當提高其溝通及管理水平?？砂?技術人員派往有關的 企業(yè)及 大專院校、科研院所進行短期培訓，使其及時掌握、更新技術知識，提高業(yè)務水平與工作效率。 加工工人和基地農戶培訓：培訓重點是提高其實際操作水平，培訓方法主要是技術人員示范、講解，工人和農民實際操作，通過理論培訓與實踐經驗相結合的方式進行。對雇用的臨時性季節(jié)工，也應派人對其進行現(xiàn)場指導，以保證其能按相關的要求進行操作。 銷售人員培訓：主要是培訓其銷售技能和技巧，培訓方式 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 37 可采用聘請專業(yè)銷售人員指導、模擬情景訓練等，對營銷人員的創(chuàng)新性思維、時間管理、營銷溝通、客戶心理分析、對客戶和市場 的洞察力和判斷力等方面進行強化培訓，從而使銷售人員具備良好的溝通、談判技巧及自我推銷意識。 二、 技術來源 本項目技術主要涉及 鮮奶原料質量控制 技術、 乳品 加工 質量控制 技術等。 本項目 鮮奶原料質量控制 技術 來源于 國外進口的阿波羅(ALPRO)管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)是一套完整的計算機管理系統(tǒng)，用于散放飼養(yǎng)模式中擠奶、喂飼和繁殖等作業(yè)的控制、數(shù)據采集與處理。包括奶牛日歷及牛群健康的管理，建立奶牛檔案，奶牛健康監(jiān)控，奶量波動報警等功能，適合用于集約化、規(guī)?；翀瞿膛５娜粘９芾?。阿波羅管理系統(tǒng)可實現(xiàn)對整個牧場的全面管理，對奶牛的 產量、飼喂、發(fā)情、疾病等進行計算機監(jiān)控。該系統(tǒng)可以在第一時間掌握牧場內牛群的生產狀態(tài)，有針對性的對每一頭奶牛進行飼喂管理、疾病管理、配種管理。 本項目 乳品加工質量控制技術 系以公司自有的“ 天天 *光 ”牌系列 乳制品 產品加工技術 為基礎，該系列 牛奶 加工產品嚴格按 綠色食品 標準 的要求加工，已經通過 IS009001： 20xx 版國際 質量管理體系 認證 、 QS 產品生產許可證 、 HACCP 質量管理認證 體系 ， 并且榮獲了 AA 級綠色食品認證。 在中國液態(tài)奶生產企業(yè)排名中列第 13 強 ，技術工藝先進、成熟、技術含量高，占領了國內 鮮奶 加工技術的制高點 。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 38 公司還與 **農業(yè)大學、南昌大學食品工業(yè)學院、華東交通大學和 **市 農產品質量安全檢測中心等科研單位為技術依托，加大研發(fā)投入，不斷改進乳品生產加工工藝和品質，以保證產品競爭力不斷提升。 三、組織管理 組織機構與職能劃分 為了確保項目按計劃實施，成立項目領導小組。項目領導小組主要職責是：（ 1）項目計劃、決策；（ 2）進行部門間協(xié)調；（ 3）落實項目配套資金；（ 4）監(jiān)督項目實施、運行。 項目領導小組下設辦公室（項目辦）具體負責項目實施工作，職責是： （ 1）編制項目年度財務計劃，組織項目的提款報賬匯總工作； （ 2）提請出資部門按時足額落實項目配套資金； （ 3）組織項目的招標、評標、合同談判及簽訂工作； （ 4）制定項目實施計劃及規(guī)程，組織項目工程驗收及資產移交工作； （ 5）編寫項目進展報告、績效評價報告； 項目領導小組辦公室下設綜合部、財務部和工程部，其中綜合部負責項目前期的準備工作、項目實施調度、宣傳聯(lián)絡、技術培訓、招投標、材料及設備的選購、信息反饋、資料收集。財務部負責項目的資金管理、運行、審核、結算。工程部負責組織工程施工、質量管理、竣工驗收。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 39 圖 6－ 1 本項目組織 機 構示意圖 勞動定員 根據管理、生產技術和 市場營銷的需要，本項目勞動定員包括辦公室、銷售科、供應科、技術 科、質檢科、車間和設備科等人員設置，總計需要人員為 218 人。詳見下表。 表 6－ 1：勞動定員表 部 門 職 別 定員 辦公室 管理人員 2 銷售科 銷售人員 5 供應科 采購人員 2 技術科 技術人員 3 質撿科 技術人員 3 設備科 修理工 3 車間 工人 200 總 計 218 江西陽光乳業(yè)集團有限公司 項目建設領導小組 項目辦公室 綜合組 財務組 工程組 職責： 前期準備 調度聯(lián)絡 信息反饋 資料收集 職責： 資金管理 資金運行 審核決算 職責： 工程施工 質量管理 竣工驗收 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 40 經營管理措施 （ 1） 工程管理 ① 嚴格執(zhí)行國家各項基本建設程序，推 行全面質量管理，嚴把每道工序質量關，加強技術指導和檢查驗收工作。 ② 建設工程引入工程招標制和工程監(jiān)理機制，物資采購實行招投標制。 ③ 工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。 ④ 項目建設中未經批準不得隨意更改計劃及建設內容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設資金。 （ 2） 生產管理 項目建成后的生產管理工作由公司具體負責，一是組織 奶牛 基地按生產技術規(guī)程進行 養(yǎng)殖 植、管護工作，按照合作協(xié)議中的條款履行相關的權利與義務。二是組織 鮮奶 加工嚴格按 有關 食品標準進行 加工。并做好記錄、收集、整理和歸檔工作。 （ 3） 財務管理 項目建設期間財務管理嚴格按 《財政部、工業(yè)和信息化部關于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法〉的通知》（財企 [20xx]179號 ） 要求進行，建立項目建設資金使用管理制度 。 項目運營期間財務管理的具體要求是從簡單的日常會計核算到資產核算、部門核算、往來款管理的全方位管理都具備對應措施；要分期對照企業(yè)計劃執(zhí)行情況，能從財務的角度分析完成或未完成計劃的原因；及時了解往來款項的財務信息，確保企業(yè)資金運作的良性發(fā)展；財務報表應及時、真實、完整。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 41 （ 4） 銷售管理 公 司應建立健全銷售管理體系，制定合理的銷售計劃；充分利用網絡、媒體等方式擴展產品銷售渠道，降低產品銷售費用；緊密跟蹤同類產品國內外市場的發(fā)展趨勢，努力開拓市場新途徑，以擴大市場份額。在發(fā)展過程中不斷完善產品銷售網絡的建設、銷售隊伍組建及產品的營銷推廣。緊抓銷售人員的培訓工作，不斷提高銷售人員的業(yè)務水平，要求各銷售人員在完成銷售任務的同時兼顧企業(yè)形象，不斷提升客戶滿意度。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 42 第 七 章 項目實施進度計劃 一、項目建設期限 本項目計劃建設期 1 年（ 20xx 年 5月 20xx 年 5 月）， 20xx年6 月前 完成項目申報、落實建設條件等前期工作； 20xx 年 7 月以后開展初步設計工程招標、完成全部建安工程、設備招標采購和安裝調試、試生產。 項目竣工后第 1 年 達到生產能力的 80%， 第 2 年 到生產能力的 100%， 項目進入正常運營。 二、項目實施進度安排 項目建設具體實施計劃為： 20xx 年 5～ 6月 編制可行性研究報告，項目其它前期工作。 20xx 年 7 月 完成初步設計及施工圖設計。 20xx 年 8 月 工程招標。 20xx 年 9 月～ 20xx 年 3 月 建安工程建設。 20xx 年 3 月 儀器設備招標采購。 20xx 年 4 月 儀器設備安裝及調試。 20xx 年 5 月 竣工驗收。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 43 表 7－ 1： 項目建設進度計劃表 建設內容 20xx 年 20xx 年 5～ 6月 7 月 8月 9～ 12 月 1～ 3月 4 月 5 月 項目前期工作 擴初設計 工程招標 建安工程 儀器設備招標采購 安裝與調試 竣工驗收 三、 招標方案 招標范圍 依照《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定 ， 施工單項合同估算價在 200 萬元人民幣以 上的；儀器、設備、材料采購單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上的， 勘察 、 設計 、 監(jiān)理 等服務的采購，單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上的，或項目總投資額在 3000 萬元人民幣以上的，均應進行 公開招標。 本項目 對建安工程和儀器設備實行招標 ， 建安工程投資估算金額為 萬元，儀器設備投資估算 萬元。 招標組織形式 由于項目承擔單位目前不具務自行招標的條件，為保證 項目按期保質保量順利實施， 本項目建安工程、儀器設備擬采取委托招標形式， 委托專業(yè)招標機構代理招標 。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 44 招標方式 由于投資額較小， 為了 提高 工作效率，減少開支， 本項目建安工程 、附屬工程、儀器設備招標方式為邀請 招標。遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，選擇質量保障體系可靠、技術力量強、商業(yè)信譽好而且價格合理的供應商、承包商為中標者。 表 7－ 2：招標基本情況表 招標范圍 組織形式 招標方式 不采用 招標方式 招標估 算金額 （萬元） 備 注 全 部 部 分 自 行 委 托 公 開 邀 請 建安工程 √ √ √ 儀器設備 √ √ √ 勘察 √ 設計 √ 監(jiān)理 √ 其他 √ 情況說明： 建設單位蓋章 年 月 日 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產業(yè)升級技術改造項目 45 第 八 章 項目經濟效益和社會效益分析 一、 經濟效