20xx年全面風險管理報告-資料下載頁
2025-10-05 04:25本頁面
【正文】 過一系列的測試和篩選，最終與5名優(yōu)秀人員簽訂了用工合同，為公司的發(fā)展注入了新的力量。在企業(yè)內(nèi)部營造出良好的文化和學習環(huán)境，把人才職業(yè)發(fā)展前景和專業(yè)繼續(xù)教育作為吸引和留住人才的一項重要措施。采取了重點培訓與一般教育相結合、送出去培養(yǎng)與請進來上課相結合、通過資深專家舉辦學術講座和進行現(xiàn)場指導、選送優(yōu)秀專業(yè)技術人員到國內(nèi)外有關企業(yè)進行業(yè)務培訓和參觀考察等為優(yōu)秀人才提供“充電”的機會。讓各類人才在企業(yè)中如魚得水，努力實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和人才成長軌跡的有機結合。⑤勞動關系風險。公司目前外聘員工較多，具有年齡偏大且流動性強的特點，工資較低，各項保險沒有按國家規(guī)定全部繳納，存在潛在勞動糾紛。對此，公司加強用工勞動合同的規(guī)范，簽訂可以確定雙方的勞動關系，明確雙方權利義務和違約責任等事宜，做好用工前各項審查，嚴把用工質(zhì)量關、做好崗位培訓，進行職前教育，有效的防止勞資關系發(fā)生矛盾。同時確立合理的薪酬體系，建立良好的激勵機制，實施考核，給予晉升晉級和培訓學習的機會；對長期表現(xiàn)優(yōu)異的優(yōu)秀骨干人員繳納養(yǎng)老保險，提升員工企業(yè)責任感，避免勞動爭議與糾紛。全員參與工傷保險繳納，對出現(xiàn)工傷及時解決，避免事態(tài)擴大。⑥網(wǎng)絡管理風險。網(wǎng)絡信息設施在提高企業(yè)效益的同時，也增加了風險隱患，網(wǎng)絡安全問題也一直層出不窮，所造成的損失不可估。公司網(wǎng)絡部一方面部署統(tǒng)一的網(wǎng)絡防病毒系統(tǒng)。在網(wǎng)絡出口處部署反病毒網(wǎng)關。實現(xiàn)對系統(tǒng)、磁盤、光盤、郵件及Internet的病毒防。另一方面，部署安全可靠的防火墻，其目的是要在不同安全區(qū)域網(wǎng)絡之間建立一個安全控制點，通過允許、拒絕或重新定向經(jīng)過防火墻的數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)對進、出內(nèi)部網(wǎng)絡的服務和訪問的審計和控制。具體地說，設置防火墻的目的是隔離內(nèi)部和外部網(wǎng)，保護內(nèi)部網(wǎng)絡不受攻。加強安全服務與培訓，任何安全策略的制定與實施、安全設備的安裝配置與管理，其中最關鍵的因素還是人。對企業(yè)的網(wǎng)絡安全人員進行相關的專業(yè)知識及安全意識的培訓，是整個網(wǎng)絡安全解決方案中重要的一個環(huán)。健全相應的管理措施，并利用必要的技術和工具、依據(jù)有效的管理流程對各種孤立、松散的安全資源的日常操作、運行維護進行統(tǒng)一管理，使它們發(fā)揮更大的功效，避免由于我們管理中存在的漏洞引起整個信息與網(wǎng)絡系統(tǒng)的不安全。2017年發(fā)生的重大風險事件及相關情況說明。全年未發(fā)生重大風險事件。（三）2017年對風險管理工作的監(jiān)督檢查情況 今年以來，以各職能科室為責任主體，將已有的管理制度與內(nèi)部控制標準進行銜接，強化風險管理機制，提高了風險管理意識，以內(nèi)控自評價為基礎，按照上級單位的要求，結合公司經(jīng)營特點，積極開展效能監(jiān)察、常規(guī)審計等活動，進行風險防控。針對管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題按業(yè)務分類，提出安全管理、財務管理、人員管理等業(yè)務風險27條整改建議，督促責任部門按照要求進行整改。積極配合上級部門進行三重一大重點監(jiān)察等項工作，充分起到了防范風險、堵塞漏洞的作用。二、公司2017年重大風險評估情況2017，公司專門成立了全面風險管理領導小組和工作小組，對公司內(nèi)外部政策和經(jīng)營環(huán)境信息、風險管理案例以及制度、流程進行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個業(yè)務部門進行了實地調(diào)研，組織公司中高層管理人員及業(yè)務骨干進行了風險專項分析及風險評估，對公司風險環(huán)境進行了研究分析，提出目前公司風險環(huán)境屬于比較中性的范圍，強調(diào)應采取切實措施改進對外部風險的管理工作。三、風險管理策略在風險管理上，公司堅持“突出重點，保障實效”的原則，按內(nèi)、外部風險進行了排序，并根據(jù)經(jīng)營管理現(xiàn)狀，提出了公司需要重點防范的三個領域六大風險，包括預算管理風險、資金安全風險、人才儲備風險、消防安全風險、網(wǎng)絡管理風險、勞動關系風險等。公司對發(fā)展戰(zhàn)略目標、目前業(yè)務發(fā)展態(tài)勢和管理基礎及面臨的外部市場和經(jīng)濟環(huán)境進行了綜合分析，提出了風險管理策略，包括風險管理原則、目標和管理工具，指出公司風險管理工作要實現(xiàn)“效率，效益，效果”的綜合平衡，確定了風險管理工作的損前和損后目標，提出了應對具體風險的工具，強調(diào)應對工具的選擇應突出重點，綜合考慮，打組合拳，不同的風險采取不同的方法或方法組合。三、公司2017年全面風險管理工作計劃深入貫徹落實國資委對中央企業(yè)加強全面風險管理工作的要求，將從以下幾點做好明年全面風險管理工作：建立健全公司內(nèi)部風險管控體系。以公司總經(jīng)理負責的風險管理體系，監(jiān)察審計為牽頭管理部門，各業(yè)務科室為風險控制責任區(qū)的全面風險管理體系，做到相互配合、層層把關。建立健全內(nèi)部控制體系監(jiān)督檢查制度，深入細致的對公司現(xiàn)有制度及業(yè)務流程進行梳理，通過對公司內(nèi)部控制工作進行自評價，及時查找缺陷進行整改。根據(jù)風險業(yè)務開展情況，及時提出預警提示，堵漏補缺加強防范，降低風險成本。以管理提升為契機，建立健全內(nèi)部控制制度，完善安全、采購、資金等業(yè)務管理流程設計，建立相關記錄臺賬，在風險環(huán)節(jié)控制點上留有管控痕跡，便于查找存在問題落實責任，同時為后續(xù)工作提供借鑒。根據(jù)風險評估結果，重點加強安全管理、人員管理、商品采購、資金收支等業(yè)務的風險防控，通過開展內(nèi)部審計、效能監(jiān)察、內(nèi)控評價等工作，檢查各項規(guī)章制度、業(yè)務程序執(zhí)行情況，督促各項風險控制措施落實到位。定期開展全面業(yè)務風險預測，分析重大經(jīng)濟活動可能出現(xiàn)的法律風險、經(jīng)營風險以及企業(yè)信譽風險，提早制定風險控制措施，努力做到未雨綢繆防患于未然。風險管理者要有良好的職業(yè)道德、業(yè)務水平，熟知具體業(yè)務規(guī)范程序、風險環(huán)節(jié)控制點以及有效規(guī)避風險的措施方法。因此，加強全面風險管理人員培訓，提高風險管控人員的業(yè)務素質(zhì)和風險意識，更好地開展全面風險管理工作。
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