全面風(fēng)險管理報告模本模范本-資料下載頁
2025-09-19 14:29本頁面
【正文】 風(fēng)險等。 公司對發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、目前業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢和管理基礎(chǔ)及面臨的外部市場和經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行了綜合分析，提出了風(fēng)險管理策略，包括風(fēng)險管理原則、目標(biāo)和管理工具，指出公司風(fēng)險管理工作要實現(xiàn)“效率，效益，效果”的綜合平衡，確定了風(fēng)險管理工作的損前和損后目標(biāo)，提出了應(yīng)對具體風(fēng)險的工具，強(qiáng)調(diào)應(yīng)對工具的選擇應(yīng)突出重點，綜合考慮，打組合拳，不同的風(fēng)險采取不同的方法或方法組合。 三、公司2017年全面風(fēng)險管理工作計劃 深入貫徹落實國資委對中央企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險管理工作的要求，將從以下幾點做好明年全面風(fēng)險管理工作： 建立健全公司內(nèi)部風(fēng)險管控體系。以公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)的風(fēng)險管理體系，監(jiān)察審計為牽頭管理部門，各業(yè)務(wù)科室為風(fēng)險控制責(zé)任區(qū)的全面風(fēng)險管理體系，做到相互配合、層層把關(guān)。 建立健全內(nèi)部控制體系監(jiān)督檢查制度，深入細(xì)致的對公司現(xiàn)有制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，通過對公司內(nèi)部控制工作進(jìn)行自評價，及時查找缺陷進(jìn)行整改。根據(jù)風(fēng)險業(yè)務(wù)開展情況，及時提出預(yù)警提示，堵漏補(bǔ)缺加強(qiáng)防范，降低風(fēng)險成本。 以管理提升為契機(jī)，建立健全內(nèi)部控制制度，完善安全、采購、資金等業(yè)務(wù)管理流程設(shè)計，建立相關(guān)記錄臺賬，在風(fēng)險環(huán)節(jié)控制點上留有管控痕跡，便于查找存在問題落實責(zé)任，同時為后續(xù)工作提供借鑒。 根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，重點加強(qiáng)安全管理、人員管理、商品采購、資金收支等業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控，通過開展內(nèi)部審計、效能監(jiān)察、內(nèi)控評價等工作，檢查各項規(guī)章制度、業(yè)務(wù)程序執(zhí)行情況，督促各項風(fēng)險控制措施落實到位。 定期開展全面業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)測，分析重大經(jīng)濟(jì)活動可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險以及企業(yè)信譽風(fēng)險，提早制定風(fēng)險控制措施，努力做到未雨綢繆防患于未然。 風(fēng)險管理者要有良好的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平，熟知具體業(yè)務(wù)規(guī)范程序、風(fēng)險環(huán)節(jié)控制點以及有效規(guī)避風(fēng)險的措施方法。因此，加強(qiáng)全面風(fēng)險管理人員培訓(xùn)，提高風(fēng)險管控人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險意識，更好地開展全面風(fēng)險管理工作。 第8頁 共8
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