【導(dǎo)讀】二、環(huán)境保護及勞動安全.......

　　

【正文】 由于市場的變化（原材料價格上漲、產(chǎn)品價格調(diào)整、供求數(shù)量的變化）對目標(biāo)利潤的影響程度。 （ 1）、單價的最小值 5000（單價 ） 2710000=0 單價 = 元 /噸，當(dāng)單價降至 元 /噸時，降價幅度（ ） %時企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。 （ 2）、單位變動成本的最大值 5000（ 8000單位變動成 本） 2710000=0 單位變動成本 =7458 元 /噸，當(dāng)單位變動成本升至 7458 元 /噸時，上升幅度（ ） %時企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。 （ 3）、固定成本的最大值 5000（ ） 固定成本 =0 固定成本 = 萬元 固定成本由 271 萬元增至 萬元時，企業(yè)無利，此時固定成本上升了（ ） %。 （ 3）、銷售量的最小值 2710000/（ ） =銷售量 銷售量 = 噸 當(dāng)銷售量只完成 噸，即銷售量只完成目標(biāo)的（ ）%時，企業(yè)利潤為零。 如果售價、成本、產(chǎn)量在177。 10%的不確定性變化下，其各因素對靜態(tài)投資回收期的影響。 具體結(jié)果見下表 34 項目 變化幅度（ %） 靜態(tài)投資回收期（年） 基本方案 經(jīng)營成本 +10% 10% 銷售收入 +10% 10% 產(chǎn)銷量 +10% 10% 敏感性分析圖 （六）、財務(wù)分析結(jié)論 經(jīng)財務(wù)分析可以得出當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 9%時，凈現(xiàn)值 NPV=＞ 0，該項目可行，投資回收期為 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，內(nèi)部收益率為 %，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，該項目能按時收回成本，有較好的經(jīng)濟效益，是一個投資風(fēng)險小，收益率高的好項目，該項目可行。 二、社會效益分析 3 銷售收入 經(jīng)營成本 2 產(chǎn)銷量 1 10% +10% 0 35 該項目的實施能促進國民經(jīng)濟的發(fā)展， 本項目建成后將成為當(dāng)?shù)卣匾斦杖雭碓?，提高?dāng)?shù)氐膰袷杖?,加快食品飲料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級換代。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工 150 多人，減 輕了社會就業(yè)壓力，同時，該產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無污染，合理利用了當(dāng)?shù)刭Y源、真正實現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)。該產(chǎn)品的使用提高了人民生活健康，促進 農(nóng)業(yè)、食品飲料業(yè)等相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的需求和消費，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 增強了我國 食品飲料、農(nóng)業(yè) 等產(chǎn)業(yè)的競爭力。該產(chǎn)品替代了同類產(chǎn)品的進口，同時，也可以出口創(chuàng)匯。 此外，本項目建成后將吸引國內(nèi)外客商的投資與采購，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展提供廣闊的商機。 該產(chǎn)品的大量生產(chǎn)，所需原材料帶動了相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，為區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展增添了活力。 從以上分析可以看出，該項目的實施，經(jīng)濟效益和社會 效益很好。 36 第八章 進度安排 本項目所需生產(chǎn)、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時學(xué)習(xí)安全防護知識，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。 一、項目實施周期 根據(jù)項目進度安排計劃，本項目實施周期擬安排 12 個月。 二、項目實施進度計劃 根據(jù)本項目的實際情況，安排的實施步驟分：項目評估立項、設(shè)備詢價調(diào)研與采購、安裝調(diào)試、試車運轉(zhuǎn)、人員培訓(xùn)和投產(chǎn)六個階段進行。 項目實施進度表 序號 工作階段 月 份 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目評估立項 2 詢價、調(diào)研、采購 3 安裝調(diào)試 4 試車運轉(zhuǎn) 5 人員培訓(xùn) 37 6 投產(chǎn)、達產(chǎn) 38 第九章 項目的組織管理及相關(guān)保障措施 一、綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 徐州 XX 蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)系列蘆薈制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工 110 人，其中高級工程師 5 人，中初級工程技術(shù)人員 25 人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈原汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等，其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入 2021 年、 2021 年星火計劃項目。在第五屆中國國際食品博覽會上，我公司生產(chǎn)的“綠衣天使”牌蘆薈系列產(chǎn)品榮獲國際名牌產(chǎn)品稱號。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進，環(huán)境優(yōu)美?，F(xiàn)年產(chǎn)值 3000 多萬元?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，建筑面積 5000 平方米，蘆薈種植基地 500 多畝。該公司擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊伍。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評。連續(xù)多年獲得“ AA 級重合同守信用企業(yè)”稱號。二〇〇六年十二月獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號。本公司具有實施該項目的獨特優(yōu)勢。 （一）、企業(yè)員工構(gòu)成 人員分工構(gòu)成 分 工 人 員 開 發(fā) 生 產(chǎn) 管 理 銷 售 職工總數(shù) 110 25 53 12 20 39 大專以上人員 45 22 10 5 8 人員學(xué)歷構(gòu)成 技術(shù)人員總數(shù) 博 士 碩 士 本 科 大 專 中 專 30 1 4 20 3 2 人員職稱構(gòu)成 技術(shù)人員總數(shù) 高級職稱 中級職稱 初級職稱 30 5 18 7 （二）、企業(yè)高層管理人員或項目負責(zé)人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平 該公司總經(jīng)理 唐懷奇先生 于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得博士學(xué)位，幾年來多次到清華大學(xué)學(xué)習(xí)深造，長期從事食品飲料的研究。 總經(jīng)理唐懷奇同志具有較強的科技創(chuàng)新意識、 市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。如該項目科研成果就是唐懷奇同志經(jīng)過多年的市場調(diào)研，提出科研開發(fā)總體設(shè)計方案，并從事主要研制而獲得的成果。 本項目所需生產(chǎn)、管理人員安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時學(xué)習(xí)安全防護知識，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。 （三）、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系情況 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率， 40 我公司設(shè)有總 經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，具體負責(zé)該公司的市場聯(lián)絡(luò)、生產(chǎn)技術(shù)、科技開發(fā)、綜合事務(wù)、財務(wù)管理。同時我公司擁有自己的研發(fā)中心，配備專門的技術(shù)人員和研發(fā)中心負責(zé)人，制定了科研開發(fā)激勵機制；從事本項目的研發(fā)人員 25 人，其中大專以上學(xué)歷人員 20 人，高級職稱 5人，中級職稱 12 人，初級職稱 5 人。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例 8%以上， 2021 年我公司研發(fā)資金投入 200 多萬元，購置了較先進的研發(fā)設(shè)備，具有較強的科研開發(fā)能力。該科研成果就是我公司自主研制的成果。 公司組織機構(gòu)設(shè)置如下： 公司組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 科 技 開 發(fā) 財 務(wù) 管 理 綜合 事務(wù) 生 產(chǎn) 技 術(shù) 市 場 聯(lián) 絡(luò) 人 事 管 理 品 質(zhì) 管 理 試 驗 檢 驗 技 術(shù) 工 藝 產(chǎn) 品 開 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產(chǎn) 車 間 生 產(chǎn) 計 劃 市 場 策 劃 產(chǎn) 品 銷 售 41 （四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 我公司 擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，是國際蘆薈科學(xué)協(xié)會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機構(gòu)。我公司與武漢化工大學(xué)具有長年的技術(shù)合作關(guān)系，有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力。主要產(chǎn)品有蘆薈凝膠、蘆薈面、蘆薈汁、蘆薈酒及蘆薈系列化妝品等。其中，蘆薈精 制掛面、蘆薈原汁被江蘇省科技廳列入 2021 年、 2021 年省星火計劃項目。公司 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，廠房 5000 平方米。擁有較先進的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，擁有 500 多畝蘆薈種植基地，現(xiàn)年產(chǎn)值 3000 多萬元。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，具有較先進的生產(chǎn)管理水平。該項目產(chǎn)品的原材料及輔料國內(nèi)易購，現(xiàn)有的煤、電、水能滿足大規(guī)模生產(chǎn)的要求。 二、環(huán)境保護及勞動安全 （一）、環(huán)境保護措施 影響環(huán)境因素及防范措施 廢水 本項目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。 生產(chǎn)廢水為經(jīng)過數(shù)次提取后的殘余少量水，經(jīng)廢水處理，調(diào) 整檢驗后，其成份不含有害物質(zhì)，可循環(huán)利用，不會對環(huán)境造成污染，很少排出廠外。 本項目生產(chǎn)過程中無噪聲、廢氣、廢渣排出。 （二）、勞動保護和安全 42 貫徹“安全第一、防范為主”的方針。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長期安全生產(chǎn)。 高速運轉(zhuǎn)設(shè)備要設(shè)防護網(wǎng)，高位工作點設(shè)防護欄，在有觸電危險的地方安裝漏電保護裝置，并設(shè)有明確警示，各種電器設(shè)備設(shè)置接地系統(tǒng)，防止觸電事故發(fā)生。 車間內(nèi)搞好通風(fēng)通氣，車間設(shè)計采用下進風(fēng)上排 風(fēng)的方式，屋頂設(shè)可開啟的天窗，并在局部設(shè)置屋頂軸流風(fēng)機輔助排風(fēng)，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。 凡溫度超過 60℃的管道和設(shè)備，在操作人員可能觸及到的范圍內(nèi)都要保溫，作為防燙保護。 鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護等特殊防護措施。 危險區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用防火防爆墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時有關(guān)人員能及時迅速疏散。 噪聲污染除環(huán)境保護處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。 車間應(yīng)購置足夠數(shù)量的勞動服、防護用品、口罩等，對操作人員應(yīng)進行安全操作培訓(xùn)，避免由于操 作不當(dāng)引起傷害。 （三）、消防設(shè)施 廠區(qū)內(nèi)所有建筑物嚴格按防火規(guī)范設(shè)計，各建筑物耐火等級為Ⅰ、Ⅱ級，廠區(qū)內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)，生活用水系統(tǒng)共用，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓，生產(chǎn)車間內(nèi)按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。 全廠電氣接地保護采用 TN— C— S 系統(tǒng)。各建筑物內(nèi)采用 TN— S 系 43 統(tǒng)。插座箱及插座回路均采用漏電保護器。 廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道，可滿足消防車出入。