【導(dǎo)讀】二、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全.......

　　

【正文】 由于市場(chǎng)的變化（原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整、供求數(shù)量的變化）對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)的影響程度。 （ 1）、單價(jià)的最小值 5000（單價(jià) ） 2710000=0 單價(jià) = 元 /噸，當(dāng)單價(jià)降至 元 /噸時(shí)，降價(jià)幅度（ ） %時(shí)企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。 （ 2）、單位變動(dòng)成本的最大值 5000（ 8000單位變動(dòng)成 本） 2710000=0 單位變動(dòng)成本 =7458 元 /噸，當(dāng)單位變動(dòng)成本升至 7458 元 /噸時(shí)，上升幅度（ ） %時(shí)企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。 （ 3）、固定成本的最大值 5000（ ） 固定成本 =0 固定成本 = 萬元 固定成本由 271 萬元增至 萬元時(shí)，企業(yè)無利，此時(shí)固定成本上升了（ ） %。 （ 3）、銷售量的最小值 2710000/（ ） =銷售量 銷售量 = 噸 當(dāng)銷售量只完成 噸，即銷售量只完成目標(biāo)的（ ）%時(shí)，企業(yè)利潤(rùn)為零。 如果售價(jià)、成本、產(chǎn)量在177。 10%的不確定性變化下，其各因素對(duì)靜態(tài)投資回收期的影響。 具體結(jié)果見下表 34 項(xiàng)目 變化幅度（ %） 靜態(tài)投資回收期（年） 基本方案 經(jīng)營(yíng)成本 +10% 10% 銷售收入 +10% 10% 產(chǎn)銷量 +10% 10% 敏感性分析圖 （六）、財(cái)務(wù)分析結(jié)論 經(jīng)財(cái)務(wù)分析可以得出當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 9%時(shí)，凈現(xiàn)值 NPV=＞ 0，該項(xiàng)目可行，投資回收期為 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，內(nèi)部收益率為 %，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，該項(xiàng)目能按時(shí)收回成本，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，是一個(gè)投資風(fēng)險(xiǎn)小，收益率高的好項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行。 二、社會(huì)效益分析 3 銷售收入 經(jīng)營(yíng)成本 2 產(chǎn)銷量 1 10% +10% 0 35 該項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 本項(xiàng)目建成后將成為當(dāng)?shù)卣匾?cái)政收入來源，提高當(dāng)?shù)氐膰?guó)民收入 ,加快食品飲料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)換代。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工 150 多人，減 輕了社會(huì)就業(yè)壓力，同時(shí)，該產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無污染，合理利用了當(dāng)?shù)刭Y源、真正實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)。該產(chǎn)品的使用提高了人民生活健康，促進(jìn) 農(nóng)業(yè)、食品飲料業(yè)等相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的需求和消費(fèi)，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 增強(qiáng)了我國(guó) 食品飲料、農(nóng)業(yè) 等產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。該產(chǎn)品替代了同類產(chǎn)品的進(jìn)口，同時(shí)，也可以出口創(chuàng)匯。 此外，本項(xiàng)目建成后將吸引國(guó)內(nèi)外客商的投資與采購，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供廣闊的商機(jī)。 該產(chǎn)品的大量生產(chǎn)，所需原材料帶動(dòng)了相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，為區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力。 從以上分析可以看出，該項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì) 效益很好。 36 第八章 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時(shí)學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。 一、項(xiàng)目實(shí)施周期 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，本項(xiàng)目實(shí)施周期擬安排 12 個(gè)月。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，安排的實(shí)施步驟分：項(xiàng)目評(píng)估立項(xiàng)、設(shè)備詢價(jià)調(diào)研與采購、安裝調(diào)試、試車運(yùn)轉(zhuǎn)、人員培訓(xùn)和投產(chǎn)六個(gè)階段進(jìn)行。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 工作階段 月 份 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目評(píng)估立項(xiàng) 2 詢價(jià)、調(diào)研、采購 3 安裝調(diào)試 4 試車運(yùn)轉(zhuǎn) 5 人員培訓(xùn) 37 6 投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn) 38 第九章 項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施 一、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 徐州 XX 蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)系列蘆薈制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工 110 人，其中高級(jí)工程師 5 人，中初級(jí)工程技術(shù)人員 25 人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈原汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等，其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入 2021 年、 2021 年星火計(jì)劃項(xiàng)目。在第五屆中國(guó)國(guó)際食品博覽會(huì)上，我公司生產(chǎn)的“綠衣天使”牌蘆薈系列產(chǎn)品榮獲國(guó)際名牌產(chǎn)品稱號(hào)。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。現(xiàn)年產(chǎn)值 3000 多萬元。現(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，建筑面積 5000 平方米，蘆薈種植基地 500 多畝。該公司擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊(duì)伍。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評(píng)。連續(xù)多年獲得“ AA 級(jí)重合同守信用企業(yè)”稱號(hào)。二〇〇六年十二月獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號(hào)。本公司具有實(shí)施該項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。 （一）、企業(yè)員工構(gòu)成 人員分工構(gòu)成 分 工 人 員 開 發(fā) 生 產(chǎn) 管 理 銷 售 職工總數(shù) 110 25 53 12 20 39 大專以上人員 45 22 10 5 8 人員學(xué)歷構(gòu)成 技術(shù)人員總數(shù) 博 士 碩 士 本 科 大 專 中 專 30 1 4 20 3 2 人員職稱構(gòu)成 技術(shù)人員總數(shù) 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 30 5 18 7 （二）、企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識(shí)、市場(chǎng)開拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平 該公司總經(jīng)理 唐懷奇先生 于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得博士學(xué)位，幾年來多次到清華大學(xué)學(xué)習(xí)深造，長(zhǎng)期從事食品飲料的研究。 總經(jīng)理唐懷奇同志具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新意識(shí)、 市場(chǎng)開拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平。如該項(xiàng)目科研成果就是唐懷奇同志經(jīng)過多年的市場(chǎng)調(diào)研，提出科研開發(fā)總體設(shè)計(jì)方案，并從事主要研制而獲得的成果。 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時(shí)學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。 （三）、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系情況 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率， 40 我公司設(shè)有總 經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，具體負(fù)責(zé)該公司的市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)、生產(chǎn)技術(shù)、科技開發(fā)、綜合事務(wù)、財(cái)務(wù)管理。同時(shí)我公司擁有自己的研發(fā)中心，配備專門的技術(shù)人員和研發(fā)中心負(fù)責(zé)人，制定了科研開發(fā)激勵(lì)機(jī)制；從事本項(xiàng)目的研發(fā)人員 25 人，其中大專以上學(xué)歷人員 20 人，高級(jí)職稱 5人，中級(jí)職稱 12 人，初級(jí)職稱 5 人。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例 8%以上， 2021 年我公司研發(fā)資金投入 200 多萬元，購置了較先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，具有較強(qiáng)的科研開發(fā)能力。該科研成果就是我公司自主研制的成果。 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 科 技 開 發(fā) 財(cái) 務(wù) 管 理 綜合 事務(wù) 生 產(chǎn) 技 術(shù) 市 場(chǎng) 聯(lián) 絡(luò) 人 事 管 理 品 質(zhì) 管 理 試 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 技 術(shù) 工 藝 產(chǎn) 品 開 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產(chǎn) 車 間 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 市 場(chǎng) 策 劃 產(chǎn) 品 銷 售 41 （四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 我公司 擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，是國(guó)際蘆薈科學(xué)協(xié)會(huì)核心會(huì)員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營(yíng)科研機(jī)構(gòu)。我公司與武漢化工大學(xué)具有長(zhǎng)年的技術(shù)合作關(guān)系，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。主要產(chǎn)品有蘆薈凝膠、蘆薈面、蘆薈汁、蘆薈酒及蘆薈系列化妝品等。其中，蘆薈精 制掛面、蘆薈原汁被江蘇省科技廳列入 2021 年、 2021 年省星火計(jì)劃項(xiàng)目。公司 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，廠房 5000 平方米。擁有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，擁有 500 多畝蘆薈種植基地，現(xiàn)年產(chǎn)值 3000 多萬元。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，具有較先進(jìn)的生產(chǎn)管理水平。該項(xiàng)目產(chǎn)品的原材料及輔料國(guó)內(nèi)易購，現(xiàn)有的煤、電、水能滿足大規(guī)模生產(chǎn)的要求。 二、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 （一）、環(huán)境保護(hù)措施 影響環(huán)境因素及防范措施 廢水 本項(xiàng)目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。 生產(chǎn)廢水為經(jīng)過數(shù)次提取后的殘余少量水，經(jīng)廢水處理，調(diào) 整檢驗(yàn)后，其成份不含有害物質(zhì)，可循環(huán)利用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，很少排出廠外。 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無噪聲、廢氣、廢渣排出。 （二）、勞動(dòng)保護(hù)和安全 42 貫徹“安全第一、防范為主”的方針。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，以保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康，保證長(zhǎng)期安全生產(chǎn)。 高速運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備要設(shè)防護(hù)網(wǎng)，高位工作點(diǎn)設(shè)防護(hù)欄，在有觸電危險(xiǎn)的地方安裝漏電保護(hù)裝置，并設(shè)有明確警示，各種電器設(shè)備設(shè)置接地系統(tǒng)，防止觸電事故發(fā)生。 車間內(nèi)搞好通風(fēng)通氣，車間設(shè)計(jì)采用下進(jìn)風(fēng)上排 風(fēng)的方式，屋頂設(shè)可開啟的天窗，并在局部設(shè)置屋頂軸流風(fēng)機(jī)輔助排風(fēng)，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。 凡溫度超過 60℃的管道和設(shè)備，在操作人員可能觸及到的范圍內(nèi)都要保溫，作為防燙保護(hù)。 鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護(hù)等特殊防護(hù)措施。 危險(xiǎn)區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用防火防爆墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能及時(shí)迅速疏散。 噪聲污染除環(huán)境保護(hù)處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。 車間應(yīng)購置足夠數(shù)量的勞動(dòng)服、防護(hù)用品、口罩等，對(duì)操作人員應(yīng)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)，避免由于操 作不當(dāng)引起傷害。 （三）、消防設(shè)施 廠區(qū)內(nèi)所有建筑物嚴(yán)格按防火規(guī)范設(shè)計(jì)，各建筑物耐火等級(jí)為Ⅰ、Ⅱ級(jí)，廠區(qū)內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)，生活用水系統(tǒng)共用，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓，生產(chǎn)車間內(nèi)按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。 全廠電氣接地保護(hù)采用 TN— C— S 系統(tǒng)。各建筑物內(nèi)采用 TN— S 系 43 統(tǒng)。插座箱及插座回路均采用漏電保護(hù)器。 廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道，可滿足消防車出入。