【正文】 泛的推廣示范作用 。 該科研成果已申請國家發(fā)明專利 1 項(xiàng)，屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng)江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢測，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為該工藝路線合理。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，使該產(chǎn)品的口味更佳，營養(yǎng)更豐富，保健功能更強(qiáng)。其中，蘆薈精制面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入 2021年、 2021 年星火計(jì)劃項(xiàng)目。2021 年實(shí)現(xiàn)銷售 多萬元，利稅 萬元。 理化指標(biāo)：可溶性固形物≥ %； PH 值為 ；總酸 (g/L)≥。新建一條全自動生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力 5000 噸。有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，建筑面積 5000 多平方米，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。公司連續(xù)多年獲得“ AA 級重合同守信用企業(yè)”稱號，二○○六年十二月被評為江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）稱號 。 該公司擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)科研開發(fā)人員 20 人，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。 公司 現(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，廠區(qū)占地面積 25000 多平方 米，建筑面積 5000 多平方米，擁有蘆薈種植基地 500 多畝。 公司 連續(xù)多年獲得“ AA 級重合同守信用企業(yè)” 稱號， 二○○六年十二月被評為江蘇省質(zhì)量信得 過企業(yè)（產(chǎn)品）稱號。尤其是利用一些對人們有醫(yī)療作用、保健作用和無毒副作用的天然植物生產(chǎn)的飲料，以食代療的為數(shù)更少。這些物質(zhì)具有殺菌、抑菌、分解毒素、消除炎癥等功效。醫(yī)學(xué)研究證明：蘆薈具有治便秘、高血壓、低血壓、胃炎、胃潰瘍、糖尿病、抗腫瘤、促進(jìn)免疫功能、促進(jìn)傷口愈合、燙傷、凍傷等等。 原國家科委謝紹明顧問 ,原科技部副部長、中國民營科技促進(jìn)會韓德乾會長 ,中國工程院李連達(dá)院士出席了會議 。 已 于 2021 年 12 月 1 日起實(shí)施的 《食品原料用蘆薈制品》 （ QB/T2536－ 2021） 、《食用蘆薈制品 蘆薈飲料》 （ QB/T2842－ 2021） 、《食用蘆薈制品 蘆薈罐頭》 （ QB/T2843－ 2021） 和《食用蘆薈制品 蘆薈醬罐頭》 （ QB/T2844－ 2021） 等國家發(fā)改委發(fā)布實(shí)施的 四 個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品、行業(yè)管理奠定了基礎(chǔ)；國際交流與合作有新的進(jìn)展，中國蘆薈產(chǎn)業(yè)正在成為世界蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的新興力量；不斷提高服務(wù)水平，產(chǎn)業(yè)調(diào)研和科普宣傳力度穩(wěn)步加大，行業(yè)凝聚力不斷增強(qiáng)，有力推動了蘆薈產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 我公司為適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的步伐，努力站在科技發(fā)展前沿，經(jīng)過多年的科研探索和產(chǎn)品開發(fā)，研制出了蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的生產(chǎn)工藝。推廣應(yīng)用勢在必行，該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將 帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。對當(dāng)?shù)厣鐣?、?jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極影響，增加了國家稅收和社會就業(yè)崗位，可提高本企業(yè)乃至行業(yè)科技水平。經(jīng)分析測試研究，擬定了制備 蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計(jì)了基本工藝流程，開發(fā)出了一條新的工藝路線。 15 改變現(xiàn)有蘆薈汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷。該項(xiàng)目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)。大腸菌群 (MPN/100ml) ≤ 3。公司現(xiàn)有職工 110 人，其中高級職稱 5 人，中初級工程技術(shù)人員 25 人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評。二 00 七年十二月通過 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 組織的產(chǎn)品檢測，產(chǎn)品性能檢測結(jié)果與同類產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定， 認(rèn)為該工藝路線合理， 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。至上世紀(jì)末，我國總種植面積尚不足一千公頃，小企業(yè)僅十余家，像美、日、韓那樣集種、研、制造、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)幾乎沒有，蘆薈制品才 50 種，至上世紀(jì)未，銷售額只占全世界銷售額的幾百分之一，與美、日、韓等先進(jìn)國家相比，差距之大，令人觸目驚 心！ 目前我國蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平 不高 ，正意味著發(fā)展空間的巨大。未來幾年，仍將以每年 5%的速度增長。 （二）、國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性 18 近年來，美、日、韓等國的蘆薈產(chǎn)業(yè)在其國內(nèi)發(fā)展迅速，由于國內(nèi)需求有限，都在努力開拓國際市場，中國這個(gè)擁有 12 億人口的廣 大市場尤其具有吸引力。因此，需要認(rèn)真研究我國蘆薈市場競爭趨勢，對競爭雙方優(yōu)劣勢進(jìn)行客觀的比較與分析，揚(yáng)長避短，發(fā)展實(shí)力，以便占領(lǐng)中國蘆薈市場。 美國蘆薈產(chǎn)業(yè)于 70 年代開始發(fā)展，目前已有大型公司十幾家，形成實(shí)力雄厚的蘆薈產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)企業(yè)，如美國永久公司、 Aloecorp 公司、美國蘆薈公司等。如北京輕工業(yè)學(xué)院、中國中醫(yī)研究院中藥研究所、華西醫(yī)科大學(xué)等科研單位有較強(qiáng)的研究開發(fā)能力，但向商品轉(zhuǎn)化方面實(shí)力不足。許多蘆薈產(chǎn)業(yè)公司都為其產(chǎn)品開發(fā)研制投入了大筆費(fèi)用，如美國永久公司，每年提取 2% 的銷售額作為科研經(jīng)費(fèi)。與美國相比，我國蘆薈的研究、開發(fā)投入力度小，研究成果較少，因此，產(chǎn)品品種少，加工技術(shù)也比較落后。 蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁技術(shù)就是我公司科研人員獨(dú)立開發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù)，已申報(bào)了國家發(fā)明專利 1 項(xiàng)。在經(jīng)營上進(jìn)一步擴(kuò)大市場推廣規(guī)模，進(jìn)行廣泛宣傳，提高產(chǎn)品的知名度，管理上加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，調(diào)動一切積極因素，采取切實(shí)可行的措施和對策，防范和減少風(fēng)險(xiǎn)。公司已取得食品行業(yè)生產(chǎn)許可證（證件附后）。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，該科研成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng) 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 有關(guān)專家評審、認(rèn)為該工藝路線合理，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 22 第二步將蘆薈鮮葉放入盛有臭氧水的清洗消毒池內(nèi)浸泡 5 分鐘進(jìn)行殺菌消毒。 脫水：用離心脫水設(shè)備將蘆薈漿進(jìn)行脫水，脫水越徹底越好。 滅菌：將蘆薈凝膠 1∶ 1 原汁，采用巴氏滅菌法，滅菌溫度控制在 70℃，滅菌時(shí)間為 20 分鐘。 （二）、關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果 傳統(tǒng)蘆薈汁，口感稍有苦味，腥味，該項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)是改變了傳統(tǒng)蘆薈汁的生產(chǎn)工藝，開發(fā)一種在制備蘆薈汁的同時(shí)去除蘆薈鮮汁內(nèi)的苦味、腥味的方法，即在常溫下加入按蘆薈汁重量的百分比計(jì)的 %的乳 23 酸菌，處理后的蘆薈原汁無苦味、腥味，仍能保留原有蘆薈的各種營養(yǎng)成分 和風(fēng)味；其次，改變現(xiàn)有蘆薈汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷，更適合糖尿病人飲用；開發(fā)了防止在加工過程中氧化褐變的技術(shù)；把蘆薈與胡蘿卜優(yōu)化結(jié)合，從而改變了其他蘆薈汁飲料的風(fēng)味及保健作用，通過近半年來的改進(jìn)，優(yōu)化了各種原輔材料的配比，使產(chǎn)品在口感指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等均得到大幅度的提升，達(dá)到或超過了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。蘆薈葉肉≥ 4%；細(xì)菌總數(shù) (cfu/ml)≤ 10 。 24 第六章 目投資預(yù)算、資金籌措及來源渠道 一、項(xiàng)目投資估算 （一）、固定資產(chǎn)投資估算 建筑工程費(fèi) 該項(xiàng)目可用原有廠房進(jìn)行生產(chǎn)，不需新建廠房，建筑工程費(fèi)為零。 安裝工費(fèi) 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的安裝工程量及購價(jià)采用綜合指標(biāo)估算。 本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用 8 萬元。流動負(fù)債包括：應(yīng)付帳款。該項(xiàng)目總投資 960 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 760萬元、流動資金 200 萬元。 （二）、總成本費(fèi)用估算 該項(xiàng)目總成本定為一年時(shí)期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需的全部費(fèi)用，成 29 本估算按生產(chǎn)要素進(jìn)行分類，依 據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。 工資的估算采用方法：年工資成本 =全體職工人數(shù)年人均工資額。 固定資 產(chǎn)折舊，本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn) 760 萬元，按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計(jì)算，生產(chǎn)設(shè)備按 10 年期限提取折舊、預(yù)計(jì)殘值率 30 5%，該項(xiàng)目年固定資產(chǎn)折舊額為 萬元。 其他費(fèi)用 5 萬元。 本公司年實(shí)現(xiàn)銷售收入為 4000 萬元，利潤為 萬元，稅后利潤為 萬元。原始投資額 投資利稅率 ＝ 利稅總額247。邊際貢獻(xiàn)額 100% 即； 271247。 當(dāng)產(chǎn)銷量達(dá)到 噸，銷售收入為 萬元時(shí)即可保本。 10%的不確定性變化下，其各因素對靜態(tài)投資回收期的影響。 （ 3）、固定成本的最大值 5000（ ） 固定成本 =0 固定成本 = 萬元 固定成本由 271 萬元增至 萬元時(shí)，企業(yè)無利，此時(shí)固定成本上升了（ ） %。 具體結(jié)果見下表 34 項(xiàng)目 變化幅度（ %） 靜態(tài)投資回收期（年） 基本方案 經(jīng)營成本 +10% 10% 銷售收入 +10% 10% 產(chǎn)銷量 +10% 10% 敏感性分析圖 （六）、財(cái)務(wù)分析結(jié)論 經(jīng)財(cái)務(wù)分析可以得出當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 9%時(shí)，凈現(xiàn)值 NPV=＞ 0，該項(xiàng)目可行，投資回收期為 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，內(nèi)部收益率為 %，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，該項(xiàng)目能按時(shí)收回成本，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，是一個(gè)投資風(fēng)險(xiǎn)小，收益率高的好項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行。 增強(qiáng)了我國 食品飲料、農(nóng)業(yè) 等產(chǎn)業(yè)的競爭力。 從以上分析可以看出，該項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)效益和社會 效益很好。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 工作階段 月 份 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目評估立項(xiàng) 2 詢價(jià)、調(diào)研、采購 3 安裝調(diào)試 4 試車運(yùn)轉(zhuǎn) 5 人員培訓(xùn) 37 6 投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn) 38 第九章 項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施 一、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 徐州 XX 蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)系列蘆薈制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工 110 人，其中高級工程師 5 人，中初級工程技術(shù)人員 25 人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈原汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等，其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入 2021 年、 2021 年星火計(jì)劃項(xiàng)目?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，建筑面積 5000 平方米，蘆薈種植基地 500 多畝。二〇〇六年十二月獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號。如該項(xiàng)目科研成果就是唐懷奇同志經(jīng)過多年的市場調(diào)研，提出科研開發(fā)總體設(shè)計(jì)方案，并從事主要研制而獲得的成果。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例 8%以上， 2021 年我公司研發(fā)資金投入 200 多萬元，購置了較先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，具有較強(qiáng)的科研開發(fā)能力。主要產(chǎn)品有蘆薈凝膠、蘆薈面、蘆薈汁、蘆薈酒及蘆薈系列化妝品等。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，具有較先進(jìn)的生產(chǎn)管理水平。 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無噪聲、廢氣、廢渣排出。 車間內(nèi)搞好通風(fēng)通氣，車間設(shè)計(jì)采用下進(jìn)風(fēng)上排 風(fēng)的方式，屋頂設(shè)可開啟的天窗，并在局部設(shè)置屋頂軸流風(fēng)機(jī)輔助排風(fēng)，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。 噪聲污染除環(huán)境保護(hù)處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。各建筑物內(nèi)采用 TN— S 系 43