【正文】 各建筑物內(nèi)采用 TN— S 系 43 統(tǒng)。 車間內(nèi)搞好通風(fēng)通氣，車間設(shè)計采用下進(jìn)風(fēng)上排 風(fēng)的方式，屋頂設(shè)可開啟的天窗，并在局部設(shè)置屋頂軸流風(fēng)機(jī)輔助排風(fēng)，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，具有較先進(jìn)的生產(chǎn)管理水平。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例 8%以上， 2021 年我公司研發(fā)資金投入 200 多萬元，購置了較先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，具有較強(qiáng)的科研開發(fā)能力。二〇〇六年十二月獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號。 項目實施進(jìn)度表 序號 工作階段 月 份 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目評估立項 2 詢價、調(diào)研、采購 3 安裝調(diào)試 4 試車運轉(zhuǎn) 5 人員培訓(xùn) 37 6 投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn) 38 第九章 項目的組織管理及相關(guān)保障措施 一、綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 徐州 XX 蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)系列蘆薈制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工 110 人，其中高級工程師 5 人，中初級工程技術(shù)人員 25 人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈原汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等，其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入 2021 年、 2021 年星火計劃項目。 增強(qiáng)了我國 食品飲料、農(nóng)業(yè) 等產(chǎn)業(yè)的競爭力。 （ 3）、固定成本的最大值 5000（ ） 固定成本 =0 固定成本 = 萬元 固定成本由 271 萬元增至 萬元時，企業(yè)無利，此時固定成本上升了（ ） %。 當(dāng)產(chǎn)銷量達(dá)到 噸，銷售收入為 萬元時即可保本。原始投資額 投資利稅率 ＝ 利稅總額247。 其他費用 5 萬元。 工資的估算采用方法：年工資成本 =全體職工人數(shù)年人均工資額。該項目總投資 960 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 760萬元、流動資金 200 萬元。 本項目工程建設(shè)其他費用 8 萬元。 24 第六章 目投資預(yù)算、資金籌措及來源渠道 一、項目投資估算 （一）、固定資產(chǎn)投資估算 建筑工程費 該項目可用原有廠房進(jìn)行生產(chǎn)，不需新建廠房，建筑工程費為零。 （二）、關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果 傳統(tǒng)蘆薈汁，口感稍有苦味，腥味，該項目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點是改變了傳統(tǒng)蘆薈汁的生產(chǎn)工藝，開發(fā)一種在制備蘆薈汁的同時去除蘆薈鮮汁內(nèi)的苦味、腥味的方法，即在常溫下加入按蘆薈汁重量的百分比計的 %的乳 23 酸菌，處理后的蘆薈原汁無苦味、腥味，仍能保留原有蘆薈的各種營養(yǎng)成分 和風(fēng)味；其次，改變現(xiàn)有蘆薈汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷，更適合糖尿病人飲用；開發(fā)了防止在加工過程中氧化褐變的技術(shù)；把蘆薈與胡蘿卜優(yōu)化結(jié)合，從而改變了其他蘆薈汁飲料的風(fēng)味及保健作用，通過近半年來的改進(jìn)，優(yōu)化了各種原輔材料的配比，使產(chǎn)品在口感指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等均得到大幅度的提升，達(dá)到或超過了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 脫水：用離心脫水設(shè)備將蘆薈漿進(jìn)行脫水，脫水越徹底越好。產(chǎn)品基本實現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，該科研成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng) 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 有關(guān)專家評審、認(rèn)為該工藝路線合理，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在經(jīng)營上進(jìn)一步擴(kuò)大市場推廣規(guī)模，進(jìn)行廣泛宣傳，提高產(chǎn)品的知名度，管理上加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，調(diào)動一切積極因素，采取切實可行的措施和對策，防范和減少風(fēng)險。與美國相比，我國蘆薈的研究、開發(fā)投入力度小，研究成果較少，因此，產(chǎn)品品種少，加工技術(shù)也比較落后。如北京輕工業(yè)學(xué)院、中國中醫(yī)研究院中藥研究所、華西醫(yī)科大學(xué)等科研單位有較強(qiáng)的研究開發(fā)能力，但向商品轉(zhuǎn)化方面實力不足。因此，需要認(rèn)真研究我國蘆薈市場競爭趨勢，對競爭雙方優(yōu)劣勢進(jìn)行客觀的比較與分析，揚長避短，發(fā)展實力，以便占領(lǐng)中國蘆薈市場。未來幾年，仍將以每年 5%的速度增長。二 00 七年十二月通過 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 組織的產(chǎn)品檢測，產(chǎn)品性能檢測結(jié)果與同類產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定， 認(rèn)為該工藝路線合理， 各項技術(shù)指標(biāo)均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司現(xiàn)有職工 110 人，其中高級職稱 5 人，中初級工程技術(shù)人員 25 人，主要產(chǎn)品有蘆薈精面、蘆薈汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等。該項目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)。經(jīng)分析測試研究，擬定了制備 蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計了基本工藝流程，開發(fā)出了一條新的工藝路線。推廣應(yīng)用勢在必行，該項目的產(chǎn)業(yè)化將 帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 已 于 2021 年 12 月 1 日起實施的 《食品原料用蘆薈制品》 （ QB/T2536－ 2021） 、《食用蘆薈制品 蘆薈飲料》 （ QB/T2842－ 2021） 、《食用蘆薈制品 蘆薈罐頭》 （ QB/T2843－ 2021） 和《食用蘆薈制品 蘆薈醬罐頭》 （ QB/T2844－ 2021） 等國家發(fā)改委發(fā)布實施的 四 個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品、行業(yè)管理奠定了基礎(chǔ)；國際交流與合作有新的進(jìn)展，中國蘆薈產(chǎn)業(yè)正在成為世界蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的新興力量；不斷提高服務(wù)水平，產(chǎn)業(yè)調(diào)研和科普宣傳力度穩(wěn)步加大，行業(yè)凝聚力不斷增強(qiáng)，有力推動了蘆薈產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。醫(yī)學(xué)研究證明：蘆薈具有治便秘、高血壓、低血壓、胃炎、胃潰瘍、糖尿病、抗腫瘤、促進(jìn)免疫功能、促進(jìn)傷口愈合、燙傷、凍傷等等。尤其是利用一些對人們有醫(yī)療作用、保健作用和無毒副作用的天然植物生產(chǎn)的飲料，以食代療的為數(shù)更少。 公司 現(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1300 多萬元，廠區(qū)占地面積 25000 多平方 米，建筑面積 5000 多平方米，擁有蘆薈種植基地 500 多畝。公司連續(xù)多年獲得“ AA 級重合同守信用企業(yè)”稱號，二○○六年十二月被評為江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）稱號 。有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。 理化指標(biāo)：可溶性固形物≥ %； PH 值為 ；總酸 (g/L)≥。其中，蘆薈精制面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入 2021年、 2021 年星火計劃項目。 該科研成果已申請國家發(fā)明專利 1 項，屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng)江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢測，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為該工藝路線合理。 五、項目產(chǎn)品的主要用途、性能 本項目產(chǎn)品的主要用途是增強(qiáng)人體免疫機(jī)能，增加營養(yǎng)，強(qiáng)身健體。 預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 年均新增銷售收入 4000 萬元，年新增凈利潤 萬元， 年新增稅金 萬元， 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。該公司現(xiàn)有職工 110 人，其中高級工程師 5 人，中初級工程技術(shù)人員 25 人，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊伍，各項管理制度齊全。 該公司組織機(jī)構(gòu)健全，具有完整的廠房、機(jī)器 設(shè)備儀器，在生產(chǎn)管理、生產(chǎn)環(huán)境、安全、環(huán)保、市場營銷等方面具有完整的保證體系。 該科研成果的投產(chǎn)推廣可大大地提高本行業(yè)競爭力，促進(jìn)我國食品飲料行業(yè)的快速發(fā)展?？梢詮?qiáng)身健體、強(qiáng)化免疫機(jī)能、抗癌等效果。衛(wèi)生部、科技部有關(guān)司局、云 南省科技廳，部分科研院所、蘆薈業(yè)界專家學(xué)者，以及蘆薈產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會會員單位的代表 80 多人參加了會議。該項目的投資，可充分利用本地資源，產(chǎn)品市場前景廣闊，產(chǎn)品可出口或替代進(jìn)口。 12 隨著社會的進(jìn)步，人們生活水平的提高，開發(fā)一種既含蘆薈，又含 胡蘿卜的復(fù)合功能保健飲料，正是一個需要解決蘆薈制品工業(yè)化加工的技術(shù)開發(fā)課題，從而滿足人們的多樣需求，勢在必行。從而更適合于包括糖尿病人在內(nèi)的全部人群。 （四）、項目承擔(dān)單位在實施本項目中的技術(shù)優(yōu)勢 徐州 XX 蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)蘆薈制品的專業(yè)化公司，擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，是國際蘆薈科學(xué)協(xié)會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機(jī)構(gòu)。連續(xù)多年獲得“ AA 級重合同守信用企業(yè)”稱號。現(xiàn)在蘆薈的應(yīng)用有限，主要在化妝品領(lǐng)域及少許食品領(lǐng)域。從目前中國蘆薈市場情況看，中國企業(yè)生產(chǎn)的蘆薈產(chǎn)品還沒有形成具有競爭力的市場份額。他們大多建立了從研究種植、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)加工到經(jīng)營銷售都可以嚴(yán)密控制的垂直營銷系統(tǒng)。這些企業(yè)都從蘆薈制品中獲得了豐厚的利潤。 我公司產(chǎn)品與國外同類產(chǎn)品在價格上具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢， 該產(chǎn)品在國際市場具有很強(qiáng)的競爭力，可以 大量出口或 替代進(jìn)口。 21 第五章 主要開發(fā)內(nèi)容和指標(biāo) 一、項目主要開發(fā)內(nèi)容 （一）、工藝的合理性和成熟性 本項目具體研究開發(fā)內(nèi)容是將優(yōu)選的蘆薈、胡蘿卜精制成蘆薈原汁、胡蘿卜汁，作為原料備用，分別與甜菊糖苷、檸檬酸和其他輔料進(jìn)行復(fù)合配比，再精濾、殺菌等。臭氧水是通過預(yù)處理的空氣進(jìn)入盛有臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的一定濃度的臭氧經(jīng)氣液混合泵混合后進(jìn)入清洗消毒池水中形成的，其臭氧水臭氧濃度宜控制在 1020mg/m3。蘆薈凝膠 1∶ 1 原汁經(jīng)滅菌后備用。大腸菌群 (MPN/100ml) ≤ 3。 本項目安裝工程費 32 萬元。 該項目流動資金 200 萬元。 外購原材料燃料動力 外購原材料，燃料動力為 萬元。 財務(wù)費用：該項目總投資 960 萬元，其中貸款 300 萬元，按年息9%計算年利息費用 27 萬元。貸款償還期限為 2 年。 100%=% 單位邊際貢獻(xiàn)為銷售單價 — 單位變動成本 盈虧平衡點的產(chǎn)銷量為固定成本247。 由于市場的變化（原材料價格上漲、產(chǎn)品價格調(diào)整、供求數(shù)量的變化）對目標(biāo)利潤的影響程度。 二、社會效益分析 3 銷售收入 經(jīng)營成本 2 產(chǎn)銷量 1 10% +10% 0 35 該項目的實施能促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 本項目建成后將成為當(dāng)?shù)卣匾斦杖雭碓矗岣弋?dāng)?shù)氐膰袷杖?,加快食品飲料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級換代。 36 第八章 進(jìn)度安排 本項目所需生產(chǎn)、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。該公司擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊伍。 本項目所需生產(chǎn)、管理人員安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。其中，蘆薈精 制掛面、蘆薈原汁被江蘇省科技廳列入 2021 年、 2021 年省星火計劃項目。 （二）、勞動保護(hù)和安全 42 貫徹“安全第一、防范為主”的方針。 車間應(yīng)購置足夠數(shù)量的勞動服、防護(hù)用品、口罩等，對操作人員應(yīng)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)，避免由于操 作不當(dāng)引起傷害。