【導(dǎo)讀】程序文件各種表格。公司質(zhì)量管理過程圖。底、施工組織設(shè)計(jì)。1．、、、10．、19．、、、、12．、（）、21．、、4．、、13．、（、、）22．、、、5．、(一)、(二)、14．、23．、、、、、15．、24．、、、7．()、、、、16．、25．、8．、17．注：凡涉及７.２.３條款的過程都應(yīng)直接。地以顧客滿意為管理目標(biāo)9．、、18．、、中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司表。月日收文號(hào)發(fā)文單位文件字號(hào)受控號(hào)文件名稱份數(shù)承辦單位簽收備注。編制單位份數(shù)發(fā)布時(shí)間廢止時(shí)間。印號(hào)發(fā)往單位收件人份數(shù)印號(hào)發(fā)往單位收件人份數(shù)。更改通知單更改時(shí)間更改通知單更改時(shí)間更改通知單更改時(shí)間。文件發(fā)放回收登記表。日期受控文件編號(hào)文件名稱復(fù)制目的份數(shù)使用部門批準(zhǔn)人。通話時(shí)間年月日時(shí)分至?xí)r分。的要求，請對下述情況提出寶貴意見。顧客投訴及處理記錄

　　

【正文】 表 ＿＿＿＿＿＿檢（校）驗(yàn)記錄表 檢驗(yàn)周期： 月 檢驗(yàn)項(xiàng)目 技術(shù)要求 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)人： 復(fù)核人： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日 114 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 調(diào) 撥 單 編號(hào)： 序號(hào) 名 稱 規(guī) 格 出廠編號(hào) 單位 數(shù)量 移交單位 狀態(tài) 接收單位 備注 移交人： 接收人： 經(jīng)手人： 年 月 日 115 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 編號(hào) 一、 審核目的： 二、 審核依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本： 三、 審核范圍： 四、 審核開始日期： 五、 審核結(jié)束日期： 六、 審核組成員： 組長： 組員 : 七、日程安排： 受 審 核 部門 日 期 審核員 各單位各部門按照審核計(jì)劃及時(shí)指定陪同人員積極配合審核組搞好審核。 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 121 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審核部門 表 序號(hào) 審核項(xiàng)目 審核檢查記錄 標(biāo)準(zhǔn)、手冊 對應(yīng)條款 是否符合 審核員 部門負(fù)責(zé)人 122 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 內(nèi)部質(zhì)量審核不 符合 報(bào)告 受審核 部 門 單 位 負(fù)責(zé)人 受 審 日 期 A：不 符合 陳述： 不 符合 標(biāo)準(zhǔn) 款 審核員： 審核組長： 受審核方： B：糾正不符合項(xiàng) 原因分析 及措施 單位負(fù)責(zé)人： 單位負(fù)責(zé)人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 實(shí)際完成時(shí)間： C：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 年 月 日 審 核 員 審 核 組 長 123 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 內(nèi) 部 質(zhì) 量 體 系 審 核 報(bào) 告 (第 ___次 ) 編號(hào) __________ １、 審核目的： ２、 審核依據(jù)： ３、 審核范圍： ４、 審核開始日期： ５、審核結(jié)束日期： ６、受審核部門： ７、審核組成員： 組長： 組員： 124 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 (續(xù) ) ８、審核綜述： ９、原因分析及糾正措施建議： １０、審核結(jié)論： 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 125 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 1 不合格品及評審處置記錄 不 合 格 品 簡 述 簽字： 日期： 不 合 格 品 評 審 及 處 置 措 施 簽字： 日期： 不 合 格 品 處 置 結(jié) 果 驗(yàn) 證 及 評 價(jià) 簽字： 日期： 131 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 預(yù)防措施計(jì)劃和實(shí)施效果驗(yàn)證記錄 編號(hào) ___________ 潛 在 不 合 格 簡 述 簽字 : 日期 : 預(yù) 防 措 施 計(jì) 劃 簽字 : 日期 : 預(yù) 防 措 施 實(shí) 施 結(jié) 果 驗(yàn)證及評價(jià) 簽字 : 日期 : 142