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19種行業(yè)質量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(19個doc)紡織、服裝、皮革業(yè)審核指導書-資料下載頁

2025-07-13 15:04本頁面

【導讀】全健康管理體系審核規(guī)范)審核。1.查閱上述有關法律、法規(guī)及其他要求是否有清單。2.查閱、詢問上述有關法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。轉鼓會因絞入圍腰而危及性命。壞,以至引起人身事故危險的裝置。級的電氣設備;隔離;連鎖保護裝置;防靜電措施;其他對策。消防規(guī)范要求提出。連鎖事故排毒裝置、事故泄漏時的解毒裝置。保護層及專門的負壓清掃裝置和清洗設施。缺氧窒息搶救訓練等管理措施。根據相關標準應采取的其他防毒技術措施和管理措施。

  

【正文】 : ﹡是否建立了程序文件,并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求?是否界定了何時進行評審?是否界定了作廢文件的標識? 北京新世紀認證有限公司 2. 第一階段不審; 3. 第二階段審核: ﹡查關鍵崗位是否持有有效文件? ﹡查文件評審的情況? ﹡查作廢文件處置? 運行控制 1.文件審核: ﹡查建立的運行控制程序(若干)是否充分,是否考慮了下述情況: ﹠沒有程序可能偏離方針、目標,均要建立控制程序;; ﹠已辨識重大危險及不可接受風險,均要建立控制程序; ﹠消除或降低風險的需求,均要建立控制程序; ﹡建立的控制程序是否明確了運行標準及控制要求; 2.第一階段不審; 3.第二階段審核 ﹡查運行控制程序有無遺漏?(結合 的現(xiàn)場審核); ﹡查程序的執(zhí)行情況?現(xiàn) 場觀察程序進行的效果? ﹡查向供方、承包方將有關程序通報情況?(在主控部門查) 應急預案與響應 1.文件審核 是否建立了程序,程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況,是否分別做出了預防對策,及一旦發(fā)生的補救手段,是否規(guī)定了對發(fā)生事件進行總結、分析、評價對策的實際效果?是否明確了針對哪類危害、風險以何種方式進行試驗及試驗的時間? 2.第一階段不審 3.第二階段審核 ﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應急預案? ﹡查應急程序的執(zhí)行情況?是否經過驗證?如:火災應急預案,是否規(guī)定了報警,負責人指揮滅火、人 員疏散……等演習結果? ﹡現(xiàn)場查應急設施是否齊全,數(shù)量是否充分?是否有效? 績效測量和監(jiān)測 1.文件審核: ﹡是否建立了程序文件?是否明確了定性和定量測量的內容,主動測量北京新世紀認證有限公司 和被動測量的內容?如:運行程序實施的例行檢查;目標、管理方案的實現(xiàn)情況檢查;法律法規(guī)符合性檢查;事故、事件、不符合的檢查與調查等內容如何實施?檢查方法? ﹡程序文件是否對監(jiān)測設備提出了控制要求? 2.第一階段審核 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施?從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法; 3.第二階段審核 ﹡查運行程序實施日常監(jiān) 控記錄?安全檢查記錄? ﹡查目標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄? ﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄; ﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄? ﹡查監(jiān)測設備臺帳及校準記錄? ﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調查報告? 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 1.文件審核 ﹡是否建立了程序,是否規(guī)定了對事故、事件調查分析的原則,采取糾正 /預防措施的職責、權限? ﹡程序是否規(guī)定了對相關方投訴應采取糾正措施? 2.第一階段不審 3.第二階段審核 ﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合(含事故、事件),追蹤 糾正措施的實施情況,并現(xiàn)場驗證其實施效果? ﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效,采取的預防措施及效果? ﹡查針對糾正 /預防措施引起的文件更改情況? ﹡若有事故發(fā)生,查事故調查報告?處理報告? 記錄和記錄管理 1.文件審核 查是否建立了程序,規(guī)定了哪些記錄及標識、保存等控制要求; 2.第一階段不審 3.第二階段審核 北京新世紀認證有限公司 ﹡抽查記錄清單,驗證其標識、保存期限等是否明確? ﹡抽查一部分記錄,驗證填寫完整性,可追溯性? 審核 1.文件審核 是否建立了程序,是否明確了審核計劃的制定、人員要 求、實施審核等控制要求; 2.第一階段審核 查內審的有效性(計劃是否覆蓋體系,不符合采取的糾正措施); 3.第二階段審核 在各部門核實內審的情況,驗證糾正措施實施效果? 管理評審 1.文件審核 是否規(guī)定了由最高管理者主持,由哪些人參加的評審時間間隔、方式?是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審? 2.第一階段審核: 了解管理評審的資料是否充分,決議內容? 3.第二階段審核: 查管理評審決議傳達、執(zhí)行情況?持續(xù)改進?
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