19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個doc)紡織、服裝、皮革業(yè)審核指導(dǎo)書-在線瀏覽
2024-09-08 15:04本頁面
【正文】 ）選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采用無危害或危害性較小的物料。 （ 5）采取防塵教育、定期檢測、加強防塵設(shè)施維護檢修、定期體檢和檢查等管理措施。 （ 2）選用低噪聲設(shè)備。 （ 4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)措施。 6：作業(yè)環(huán)境不良 （ 1）實現(xiàn)自動化、機械化作業(yè)。 （ 2）穿戴防寒服等個人防護用品。 （ 4）冷庫等低溫封閉場所， 應(yīng)設(shè)置通信、報警裝置。大修完了以后應(yīng)進行驗收和試車。 （ 3）個人防護用品：按危害類型配備相應(yīng)的個人防護用品，并有相應(yīng)嚴(yán)格的管理制度，特種勞動防護用品應(yīng)具有安全鑒定證。 ﹠是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險級別？ 如： A類：不可容許風(fēng)險； B類：重大風(fēng)險； C 類：中度風(fēng)險； D 類：可容許風(fēng)險； E類：可忽略風(fēng)險：﹡是否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險采取什么控制措施？ 如： A類：制定目標(biāo)及管理方案； B 類：制定并實施運行控制程序； A、 B、 C 類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制； ﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 ﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評價重大 風(fēng)險清單； 2．第一階段審核： ﹡在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單 /重大風(fēng)險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。 法律、法規(guī)及其他要求 1．文件審核 ﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達給相關(guān)方？ 2．第一階段審核 ﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？ ﹡現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？ ﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）； 3．第二階段審核 ﹡通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？ ﹡進一步驗證法律法規(guī)的傳達、落實情況？ ﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達？ 目標(biāo) 1．文件審核 ﹡是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 重點：職業(yè)安全健康防護措施； 2．第一階段審核 ﹡建立目標(biāo)是否按規(guī)定進行？相關(guān)職能和層次是否分解？ ﹡現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標(biāo)的合理性？ 3．第二階段審核 ﹡查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險控制績效 /安全健康績效 ﹡查目標(biāo)的評審結(jié)果，持 續(xù)改進的要求？ 職業(yè)安全健康管理方案 1． 文件審核 ﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？ 2．第一階段審核 ﹡查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時間？ 3．第二階段審核 ﹡查方案的完成情況？實施進度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？ ﹡查方案的評審和修訂情況 （注： 與 兩個條款可以一起審核）。 3．第二階段審核 ﹡結(jié)合 ， ， 等條款的審核，了解員工參與情況？ ﹡抽查信息接收、處 理記錄，驗證是否準(zhǔn)確的傳達、處置、反饋，并形成閉環(huán)？ ﹡了解員工的抱怨情況？ 文件化 1．文件審核 ﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？ 2． 第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性； 3． 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性； 文件和資料控制 1．文件審核：
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