《19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書》(19個doc)紡織、服裝、皮革業(yè)審核指導書-預覽頁
【正文】 ﹡是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時進行評審？是否界定了作廢文件的標識？ 北京新世紀認證有限公司 2． 第一階段不審； 3． 第二階段審核： ﹡查關鍵崗位是否持有有效文件？ ﹡查文件評審的情況？ ﹡查作廢文件處置？ 運行控制 1．文件審核： ﹡查建立的運行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況： ﹠沒有程序可能偏離方針、目標，均要建立控制程序；； ﹠已辨識重大危險及不可接受風險，均要建立控制程序； ﹠消除或降低風險的需求，均要建立控制程序； ﹡建立的控制程序是否明確了運行標準及控制要求； 2．第一階段不審； 3．第二階段審核 ﹡查運行控制程序有無遺漏？（結合 的現(xiàn)場審核）； ﹡查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn) 場觀察程序進行的效果？ ﹡查向供方、承包方將有關程序通報情況？（在主控部門查） 應急預案與響應 1．文件審核 是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預防對策，及一旦發(fā)生的補救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進行總結、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風險以何種方式進行試驗及試驗的時間？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應急預案？ ﹡查應急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗證？如：火災應急預案，是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火、人 員疏散……等演習結果？ ﹡現(xiàn)場查應急設施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？ 績效測量和監(jiān)測 1．文件審核： ﹡是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動測量北京新世紀認證有限公司 和被動測量的內(nèi)容？如：運行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標、管理方案的實現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實施？檢查方法？ ﹡程序文件是否對監(jiān)測設備提出了控制要求？ 2．第一階段審核 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法； 3．第二階段審核 ﹡查運行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān) 控記錄？安全檢查記錄？ ﹡查目標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄？ ﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄； ﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？ ﹡查監(jiān)測設備臺帳及校準記錄？ ﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報告？ 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 1．文件審核 ﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正 /預防措施的職責、權限？ ﹡程序是否規(guī)定了對相關方投訴應采取糾正措施？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤 糾正措施的實施情況，并現(xiàn)場驗證其實施效果？ ﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預防措施及效果？ ﹡查針對糾正 /預防措施引起的文件更改情況？ ﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報告？處理報告？ 記錄和記錄管理 1．文件審核 查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標識、保存等控制要求； 2．第一階段不審 3．第二階段審核 北京新世紀認證有限公司 ﹡抽查記錄清單，驗證其標識、保存期限等是否明確？ ﹡抽查一部分記錄，驗證填寫完整性，可追溯性？ 審核 1．文件審核 是否建立了程序，是否明確了審核計劃的制定、人員要 求、實施審核等控制要求； 2．第一階段審核 查內(nèi)審的有效性（計劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）； 3．第二階段審核 在各部門核實內(nèi)審的情況，驗證糾正措施實施效果？ 管理評審 1．文件審核 是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審？ 2．第一階段審核： 了解管理評審的資料是否充分，決議內(nèi)容？ 3．第二階段審核： 查管理評審決議傳達、執(zhí)行情況？持續(xù)改進？
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