《19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書》(19個doc)造紙及紙制品業(yè)-預(yù)覽頁
【正文】 過程可以分為： （ 1） 紙料的準(zhǔn)備；（ 2）供漿系統(tǒng)；（ 3）紙和紙 板的抄造；（ 4）紙機附屬設(shè)備及白水與纖維回收。 噪聲： 紙料制備機械運行時會發(fā)出很大的噪聲。 六、危害風(fēng)險評價方法 1. 詢問、交談 2. 現(xiàn)場觀察 3. 查閱有關(guān)記錄 4. 獲取外部信息 5． 工作任務(wù)分析 6． 安全檢查表 7． 危險與可操作性研究 8． 事件樹分析 9． 故障樹分析 以上幾種危險源 辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運用上述各方法。 （ 4）設(shè)置危險牌示和識別標(biāo)志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。 （ 4）電氣防火防爆 ①消除電氣引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報警信號或自動切斷電源的漏電保護(hù)器；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災(zāi)爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應(yīng)防爆等級的電氣設(shè)備；隔離；連鎖保護(hù)裝置；防靜電措施；其他對策。 （ 2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。 （ 3）通風(fēng)凈化： （ 4）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護(hù)作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓(xùn)練等管理措施。 （ 5）采取防塵教育、定期檢測、加強防塵設(shè)施維護(hù)檢修、定期體檢和檢查等管理。 （ 4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)措施。供應(yīng)清涼飲料。 （ 2）增大輻射源與人體的距離。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗收和試 車。 OHSMS 是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全管理體 系滿足本規(guī)范要求。 第二階段審核： a. 方針如何傳達(dá)？員工是否了解？能否為相關(guān)方所獲取？ b. 現(xiàn)場進(jìn)一步驗證方針是否符合企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模？ 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 文件審核： a. 程序是否規(guī)定了危險源辨識、風(fēng)險評 價的方法？是否可操作？是否包括了： ? 常規(guī)和非常規(guī)的活動； ? 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括分包商和訪問者）的活動； ? 作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，無論其是由組織還是由外部所提供。 文件審核：程序是否規(guī)定了職責(zé)？誰規(guī)定的？規(guī)定目標(biāo)的原則、方法是什么？是否規(guī)定了目標(biāo)修改的方法、時間？ 第一階段審核：是否按目標(biāo)做了？了解合理性。 文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容是否包括： a. 參與關(guān)于管理風(fēng)險的方針和程序的制定和評審； b. 參與影響作業(yè)場所安全健康任何變化的商討； c. 在安全健康事務(wù)上 享有代表性； d. 信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？ 第二階段審核：抽一部門記錄，看各類信息是否準(zhǔn)確有效傳遞？問員工，誰為職業(yè)安全健康代表和管代？ 文件審核：是否規(guī)定文件體系結(jié)構(gòu)說明？是否完成描述要素相關(guān)途徑？是否文件保持最小化滿足實用和有效要求？ 文件與資料控制 文件審核： a. 程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。 事故、事件、不符合，糾正與預(yù)防措施 文件審核：針對各層事故、事件不符合是否規(guī)定責(zé)任部門制定糾正措施？程序規(guī)定糾正措施如何做？規(guī)定糾正措施、驗證方法、手段？特別是通過實施前的風(fēng)險評價過程對所有擬定的糾正與預(yù)防措施如何評審？ 第二階段審核：抽一部分記錄，看是否按程序要求進(jìn)行原因分析，寫出對策，看糾正措施是否合理？現(xiàn)場驗證糾正預(yù)防措施的效果如何？ 記錄及記錄管理 文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄？標(biāo)識狀況？保 存期？記錄說明？記錄保存是否做出規(guī)定要求？記錄銷毀規(guī)定？對記錄借閱相關(guān)規(guī)定？ 第二階段審核：抽查一部門，看記錄是否可追溯，保存有序，編號是否完整，記錄銷毀按要求做否？現(xiàn)場查借閱記錄。 第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門是否重視并執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改方針持續(xù)改進(jìn)？
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