《19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書》(19個doc)造紙及紙制品業(yè)-預覽頁
【正文】 過程可以分為： （ 1） 紙料的準備；（ 2）供漿系統(tǒng)；（ 3）紙和紙 板的抄造；（ 4）紙機附屬設備及白水與纖維回收。 噪聲： 紙料制備機械運行時會發(fā)出很大的噪聲。 六、危害風險評價方法 1. 詢問、交談 2. 現(xiàn)場觀察 3. 查閱有關記錄 4. 獲取外部信息 5． 工作任務分析 6． 安全檢查表 7． 危險與可操作性研究 8． 事件樹分析 9． 故障樹分析 以上幾種危險源 辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運用上述各方法。 （ 4）設置危險牌示和識別標志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。 （ 4）電氣防火防爆 ①消除電氣引燃源；裝設能發(fā)出聲、光報警信號或自動切斷電源的漏電保護器；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應防爆等級的電氣設備；隔離；連鎖保護裝置；防靜電措施；其他對策。 （ 2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。 （ 3）通風凈化： （ 4）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓練等管理措施。 （ 5）采取防塵教育、定期檢測、加強防塵設施維護檢修、定期體檢和檢查等管理。 （ 4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術措施。供應清涼飲料。 （ 2）增大輻射源與人體的距離。大修完了以后應進行驗收和試 車。 OHSMS 是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全管理體 系滿足本規(guī)范要求。 第二階段審核： a. 方針如何傳達？員工是否了解？能否為相關方所獲取？ b. 現(xiàn)場進一步驗證方針是否符合企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模？ 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 文件審核： a. 程序是否規(guī)定了危險源辨識、風險評 價的方法？是否可操作？是否包括了： ? 常規(guī)和非常規(guī)的活動； ? 所有進入作業(yè)場所的人員（包括分包商和訪問者）的活動； ? 作業(yè)場所內(nèi)的設施，無論其是由組織還是由外部所提供。 文件審核：程序是否規(guī)定了職責？誰規(guī)定的？規(guī)定目標的原則、方法是什么？是否規(guī)定了目標修改的方法、時間？ 第一階段審核：是否按目標做了？了解合理性。 文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容是否包括： a. 參與關于管理風險的方針和程序的制定和評審； b. 參與影響作業(yè)場所安全健康任何變化的商討； c. 在安全健康事務上 享有代表性； d. 信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？ 第二階段審核：抽一部門記錄，看各類信息是否準確有效傳遞？問員工，誰為職業(yè)安全健康代表和管代？ 文件審核：是否規(guī)定文件體系結構說明？是否完成描述要素相關途徑？是否文件保持最小化滿足實用和有效要求？ 文件與資料控制 文件審核： a. 程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。 事故、事件、不符合，糾正與預防措施 文件審核：針對各層事故、事件不符合是否規(guī)定責任部門制定糾正措施？程序規(guī)定糾正措施如何做？規(guī)定糾正措施、驗證方法、手段？特別是通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正與預防措施如何評審？ 第二階段審核：抽一部分記錄，看是否按程序要求進行原因分析，寫出對策，看糾正措施是否合理？現(xiàn)場驗證糾正預防措施的效果如何？ 記錄及記錄管理 文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄？標識狀況？保 存期？記錄說明？記錄保存是否做出規(guī)定要求？記錄銷毀規(guī)定？對記錄借閱相關規(guī)定？ 第二階段審核：抽查一部門，看記錄是否可追溯，保存有序，編號是否完整，記錄銷毀按要求做否？現(xiàn)場查借閱記錄。 第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視并執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改方針持續(xù)改進？
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