【正文】 文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流、各類(lèi)信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容是否包括： a. 參與關(guān)于管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定和評(píng)審； b. 參與影響作業(yè)場(chǎng)所安全健康任何變化的商討； c. 在安全健康事務(wù)上 享有代表性； d. 信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？ 第二階段審核：抽一部門(mén)記錄，看各類(lèi)信息是否準(zhǔn)確有效傳遞？問(wèn)員工，誰(shuí)為職業(yè)安全健康代表和管代？ 文件審核：是否規(guī)定文件體系結(jié)構(gòu)說(shuō)明？是否完成描述要素相關(guān)途徑？是否文件保持最小化滿(mǎn)足實(shí)用和有效要求？ 文件與資料控制 文件審核： a. 程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和試 車(chē)。 （ 5）采取防塵教育、定期檢測(cè)、加強(qiáng)防塵設(shè)施維護(hù)檢修、定期體檢和檢查等管理。 （ 4）設(shè)置危險(xiǎn)牌示和識(shí)別標(biāo)志：使工人及時(shí)受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。 二、適用范圍 本審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于紙漿、紙、紙板制造業(yè)按照職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范進(jìn)行審核 作參考，本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以 紙漿、紙、紙板的生產(chǎn)企業(yè)為例。 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 應(yīng)由具有法定資格的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)并出具監(jiān)測(cè)報(bào)告 七、控制措施 序號(hào) 危害因素 控制措施 1 機(jī)械傷害 （ 1）設(shè)置安全防護(hù)裝置：用屏護(hù)方法使人體與生產(chǎn)中危險(xiǎn)部分相隔離，如操作時(shí)可能接觸到的機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分，加工材料的碎屑可能飛出的地方，機(jī)器設(shè)備上容易被觸及的導(dǎo)電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場(chǎng)所可能使工人墜落、跌傷的地方等。 （ 5）根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采取的其他防毒技術(shù)措施和管理措施。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 8 高頻 （ 3）限制持續(xù)接觸時(shí)間。 第二階段審核：看目標(biāo)完成情況、效果。 現(xiàn)場(chǎng)審核： a. 是否有遺漏需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制程序？ b. 是否按程序執(zhí)行？ c. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效？ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 文件審核：程序是否界定潛在事故？是否做出預(yù)防對(duì)策？補(bǔ)救手段？程序 中界定發(fā)生事故是否有分析總結(jié)要求？程序中針對(duì)潛在事故規(guī)定的做試驗(yàn)的時(shí)間？ 現(xiàn)場(chǎng)審核：潛在事故是否有遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗(yàn)證？如火災(zāi)、報(bào)警、滅火整個(gè)過(guò)程是否按規(guī)定的去做？ 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè) 文件審核： a. 如何進(jìn)行不允許風(fēng)險(xiǎn)、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)控制檢查？ b. 實(shí)施程序監(jiān)控目標(biāo)完成如何？ c. 對(duì)各類(lèi)設(shè)備校準(zhǔn)如何做？ d. 法律符合應(yīng)如何規(guī)定？如何做？ e. 是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測(cè)內(nèi)容？ 第一階段審核：關(guān)注法規(guī)符合性評(píng)審是否按程序做？結(jié)果如何？收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測(cè)結(jié)果？被審核方守法記錄？ 第二階 段審核：關(guān)注目標(biāo)檢查執(zhí)行情況？法規(guī)符合審核驗(yàn)證其有否違法？查設(shè)備校準(zhǔn)記錄。 八、審核要點(diǎn)與審核方法 要 素 審 核 內(nèi) 容 總要求 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。 （ 3）采用操作機(jī)械化和運(yùn)行自動(dòng)化的設(shè)備工藝，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的監(jiān)視操作。 （ 3）防觸電 ①接零、接地保護(hù)系統(tǒng)；②漏電保護(hù)；③絕緣；④電氣隔離；北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 2 電氣傷害 ⑤安全電壓；⑥屏 護(hù)和安全距離；⑦連鎖保護(hù)。 加填： 在紙料的纖維懸浮液中加入不溶于水的白色礦物質(zhì)微細(xì)顏料，使制得的紙張具有不加填時(shí)難以具備的某些性質(zhì)。 高溫： 制漿需在高溫下操作。 4 有毒物質(zhì) （ 1）物料和工藝：以無(wú)毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。 （ 4）使用隔熱服等個(gè)人防護(hù)用品。 第一階段審核：關(guān)注主管部門(mén)，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證辨識(shí)與評(píng)價(jià)過(guò)程是否符合程序？抽一部分危險(xiǎn)源，評(píng)定其辨識(shí)的合理性