化肥(質量管理體系專業(yè)審核指導書)-預覽頁
【正文】 在加壓條件下，用濃氨水吸收變換氣中二氧化碳、制得合格的碳化氣，同時制得碳銨結晶的懸浮液。 3． 1． 8 壓縮 來自脫硫工段、碳化工段、銅洗工段的氣體分別加壓，達到工藝指標規(guī)定的壓力，輸送到有關工段使用。 原料 CO2氣體，液氨同時送入尿素合成塔底部，在一定壓力、溫度合成條件下，轉化為尿素。 4．審核要點： 本作業(yè)指導書主要用于化肥（尿素）企業(yè)審核中的專業(yè)性指導，因此，標準中非專業(yè)性要求的審核要點，不再進行闡述。 1．組織對影響其業(yè)績的各項活動所需的能力如何識別和確定， 對人員能力的需求輸入內容是否考慮了： a)組織當前人員的能力與目前和預期的人員能力比較分析 b)戰(zhàn)略和經營目標計劃未來需求 c)法律法規(guī)及顧客期望的需求 2．組織對員工能力的評價，證實性資料應包括：教育、培訓、經歷，技能的記錄； 3．分析所有員工發(fā)展的需求，并制定培訓計劃和實施培訓的目標、方案和方法，是否能提供培訓按計劃實施的證據(jù)； 4．能否提供評價并測量培訓有效性的證據(jù)，包括培訓有效性對組織持續(xù)改進的影響。 7． 3 設計和開發(fā) 審核要點： 對于尿素行業(yè)，由于工藝流程成熟、產品規(guī)格較固定，主要是針對節(jié)能降耗、設備改造方面進行一些改進，以提高過程能力，組織可參照 的要求進行控制，因此對于大多數(shù)企業(yè)，刪減是允許的。 ，全部或部分確認 。 2．各種原輔料的質量不直接影響產品質量特性，主要影響消耗和成本，因此對采購品的控制方式和程度應考慮到對實現(xiàn)過程和輸出的影響； 3．選擇和定期進行評價準則是否具有適宜性、充分性和有效性；對供方能力評價和選********認證中心 化肥專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日 第 6 頁 共 8 頁 擇記錄以及選擇 和評價供方的結果和跟蹤措施記錄； 4．液氯鋼瓶安全要求特別重要，未經國家勞動部門批準的鋼瓶廠生產的鋼瓶不得使用，新瓶無合格證不得使用。 1．是否充分地識別了生產、服務過程中的控制要點，并制定了必要的作業(yè)指導文件，對各工序的控制指標、工藝參數(shù)、檢查的頻次，操作的步驟、安全要求做出明確規(guī)定， 分發(fā)到位； 2．控制崗位應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，進行監(jiān)視、測量（結合質量計劃第 8 章）。 7． 5． 2 生產和服務提供過程的確認 審核要點：對于化肥企業(yè)而言，規(guī)模、人員素質、設備能力、監(jiān)控手段不同，對特殊過程的認定均不相同，因此審核時不應局限于企業(yè)是否確定了特殊過程，而應從過程控制效果方面結合 、 、 、 進行審核。記錄應表明經授權負責產品放行的責任者；明確除非顧客批準，否則在所有的規(guī)定活 動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務的措施和規(guī)定要求實施情況 8． 3 不合格控制 ********認證中心 化肥專業(yè)審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日 第 8 頁 共 8 頁 審核要點：尿素企業(yè)中的不合格品主要為原材料和成品的不合格，對于原材料不合格，主要是成份含量達不到要求，多采取讓步接受的處理方式；對于成品不合格，多為外觀、料度等一般不合格，采取返工處理措施，由于流程性材料特點，復檢結果與下批產品的檢驗報告一致： ／服務的識別、處置，控制的職責和權限 ，并且在糾正后再次驗證其符合性 使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的后果所采取的應對措施包括（滿足顧客和法律、法規(guī)要求影響的處置） 8． 4 數(shù)據(jù)分析 本專業(yè)無特殊要求 8． 5 改進 本專業(yè)無特殊要求 本審核指導書的技術條文由起草單位負責解釋 起草單位：中國 ********認證委員會山東審核中心 主要起草人： 參加起草人： 附加 說明：
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