【正文】 書 b) 新產(chǎn)品投入生產(chǎn)所需求的。 3) 對文件的控制做出規(guī)定并實(shí)施，確保使用文件的正確性，所有作廢文件得到控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用。在此沒有列出的要求按廣東審核中心編制的《 GB/T190012021 質(zhì)量管理體系 — 要求通用審核要點(diǎn)》進(jìn)行，故略。在制造的過程中要注意對其的控制（如：水分及雜質(zhì)），對產(chǎn)品的保質(zhì)期要做出合理的規(guī)定。生產(chǎn)室內(nèi)裝飾裝修用的溶劑型木器涂料和內(nèi)墻涂料的企業(yè)，還應(yīng)有進(jìn)行涂料中有害物質(zhì)限量測定的相關(guān)儀器設(shè)備，如原子吸收分光光度計(jì) 、游離甲醛測定裝置等（定期外送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)做型式檢驗(yàn)的除外）。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范所包含的條文，通過在本規(guī)定中引用而構(gòu)成本規(guī)定的條文。 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實(shí)施日期： 頁 數(shù)： 第 1頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 質(zhì)量管理體系 涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 1 適用范圍 本審核指導(dǎo)書適用于 涂料 專業(yè)的質(zhì)量體系審核，對應(yīng)于《質(zhì)量管理體系認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍分類表》的專業(yè)代碼為 。 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求使 涂料行業(yè) 處于高速發(fā)展階段，本指導(dǎo)書有可能落后于涂料 行業(yè)的發(fā)展，使用時應(yīng)關(guān)注行業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)用于審核。除此之外，還有在生產(chǎn)設(shè)備上所配的計(jì)量檢測儀表，如：溫度計(jì)、流量計(jì)、壓力表、轉(zhuǎn)速表、計(jì)時器等。 涂料類產(chǎn)品為生長微生物創(chuàng)造了條件，如：油脂、膠質(zhì)、多元醇等在溫度適宜時會促使微生物生長，當(dāng)繁殖到相當(dāng)數(shù)量后，會使乳劑分離、變色。 5 審核要點(diǎn) 在企業(yè)的審核過程中除按 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全面審核外，對如下要求審核時需特別注意結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行審核。 2) 已確定的文件應(yīng)對規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)施、保持和改進(jìn)做出規(guī)定并易于實(shí)施貫徹執(zhí)行。 1)、最高管理層如何識別并確定所需的資源； a) 需求的信息傳遞、溝通渠道、方式及方法； b) 有效并及時提供資源的證據(jù)。 2)、企業(yè)對員工能力的評價，證實(shí)性資料包括：教育、培訓(xùn)經(jīng)歷，操作技能的考核記錄等。 基礎(chǔ)設(shè)施 1)、企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施包括：工作場所和相應(yīng)設(shè)施（大貯存罐及管道的敷設(shè)），設(shè)備、硬件和軟件，支持性服務(wù)（運(yùn)輸）等。 工作環(huán)境 1)、影響工作環(huán)境人和物的因素識別與控制及管理情況 a) 發(fā)揮所有員工潛能創(chuàng)造性的方法和參與的機(jī)會； b) 安全知識，防護(hù)知識的獲取及對特殊設(shè)備的使用 知識的掌握程度如：含有環(huán)己酮、苯、二甲苯、醋酸丁酯等有機(jī)溶劑屬易燃有毒性液體，少量游離 TDI 單體、可溶性鉛、鎘、鉻、汞等重金屬，對人體有較大的毒性，對接觸這些物料的有關(guān)員工是否明確掌握了安全知識，防護(hù)知識，在遇緊急事故的情況下是否掌握了救急措施。 a) 確定每 個過程需開展的活動順序，相互關(guān)系和接口（過程作業(yè)流程圖和組織機(jī)構(gòu)圖）； b) 開展活動的方式、方法、內(nèi)容和人員、設(shè)施、環(huán)境等必要資源的提供依據(jù)； c) 確保各項(xiàng)活動符合要求的文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、制度、技術(shù)要求等）。 與顧客相關(guān)的過程 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 1)、顧客規(guī)定 的產(chǎn)品要求（包括：可用性、交付和支持方面）的信息收集方式、方法和識別； a) 可用性要求：產(chǎn)品性能（物理性能指標(biāo)、化學(xué)性能、施工性能）、功能、保質(zhì)期、包裝等； b) 交付要求：交貨期、運(yùn)輸是否送貨上門等； c) 支持方面的要求：提供產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測報(bào)告（包括本企業(yè)或第三方檢測報(bào)告）、產(chǎn)品施工培訓(xùn)、各類榮譽(yù)證書、認(rèn)證證書、廣告宣傳品等。 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實(shí)施日期： 頁 數(shù)： 第 11頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 2)、定期組織檢查顧客溝通的效果； a) 產(chǎn)品提供前顧客能否滿意地獲得產(chǎn)品信息； b) 產(chǎn)品提供中顧客能否獲得標(biāo)書 /合同 /訂單修改信息； c) 產(chǎn)品提 供后顧客能否及時、有效獲得對產(chǎn)品滿意或不滿意的信息反饋。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 1)、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)針對輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件，應(yīng)包括： a) 滿足輸入要求； b) 為生產(chǎn)運(yùn)作提供信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范等，（注意原材料代碼的清單）； c) 包含或引用 產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則（允 許用標(biāo)樣）； d) 規(guī)定對安全和正常使用必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 1)、規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方式方法和要求（可以采用標(biāo)樣 /工藝配方 /型式 試驗(yàn) /試生產(chǎn)） 2)、對驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)行分析和評審。 3)、確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)評審予以跟蹤做出記錄并保持。包括擬采購物品的主要信息： a) 批準(zhǔn)或資格方面要求： ——— 產(chǎn)品的技術(shù)要求（特別注意不同批次的特殊要求，如用于生產(chǎn)室內(nèi)裝飾涂料的原料，其有害物質(zhì)的種類和限量，應(yīng)有特別的約定）； ——— 對管理程序和控制要求（使用的原材料代碼與產(chǎn)品代碼一定要清晰明確，列出清單在一定的范圍進(jìn)行控制）； ——— 對設(shè)備、人員、環(huán)境的要求。 2)、在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方法應(yīng)做出規(guī)定。 2)、有可追溯性要求時能夠控制和記錄唯一性標(biāo)識，在審查時注意查看生產(chǎn)工序的原始記錄，包括原材料和主要包裝材料、廢料的處理記錄、生產(chǎn)用原料的種類（代碼）份額和數(shù)量、乳化輸送貯存和灌裝的控制調(diào)節(jié)和返工記錄；半成品的取樣檢測結(jié)果記錄與成品批號及發(fā)貨記錄的標(biāo)識對應(yīng)關(guān)系是否唯一，可追溯。 2)、識別判定顧客要求和產(chǎn)品符合性的規(guī)定； 3)、提供防護(hù)的內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存，充分考慮了生產(chǎn)過程和最終交付各環(huán)節(jié)，以及因產(chǎn)品性質(zhì)引起的任何特殊要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1)、識別產(chǎn)品特性策劃產(chǎn)品需測量和監(jiān)控的項(xiàng)目要求、時機(jī)、階段，應(yīng)依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，做出規(guī)定和實(shí)施。超過保質(zhì)期可將留樣作適當(dāng)處理。 c) 除了日常生產(chǎn)的質(zhì)量測量外，定期進(jìn)行留樣測量是十分重要的。 2)、制定驗(yàn)收準(zhǔn)則、記錄表格并形成文件。 本審核指導(dǎo)書的技術(shù)條文由起草單位負(fù)責(zé)解釋 起草 單位：中國 ********認(rèn)證委員會廣東審核中心 主要起草人： 參加起草人： 修訂人：