《19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書》(19個doc)紡織、服裝、皮革業(yè)審核指導(dǎo)書(文件)
【正文】 ）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝 和物料代替有毒、高毒工藝和物料。 （ 6）其他措施：隔離、遙控操作；有毒物質(zhì)濃度監(jiān)測儀、超限報警裝置； 檢修時的解毒吹掃、沖洗設(shè)施；生產(chǎn)、貯存、處理極度危害和高度危害毒物的廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均應(yīng)光滑，便于清掃，必要時加設(shè)防水、防腐等特殊保護層及專門的負壓清掃裝置和清洗設(shè)施。 （ 2）限制、抑制揚塵和粉塵擴散 （ 3）加強通風(fēng) （ 4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護用品。 （ 3）采用操作機械化和運行自動化的設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠距離的監(jiān)視操作?？刂频蜏刈鳂I(yè)、冷水作業(yè)時間。 綜合措施： （ 1）機器設(shè)備的維護保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應(yīng)注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項安全工作。 北京新世紀認證有限公司 十、審核要點： 1． 文件審核 2． 第一階段（初訪） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二階段：全部要素 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進﹠事故預(yù)防保護員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ ﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時以何種方式進行評審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了 協(xié)商？ ﹡驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險評價結(jié)果相適應(yīng)； 3．第二階段審核 ﹡了解方針是如何傳達貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲??； ﹡進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果； 危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 1．文件審核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運行前的試機，運行后停機、檢修等非常規(guī)的活動；緊 急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個方面：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素。 機構(gòu)和職責(zé) 1． 文件審核 ﹡是否明確了用人單位的最高管 理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？ ﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限； ﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核 ﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？ 3．第二階段審核 ﹡職責(zé)的傳達是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項技能、財力、時間）； ﹡通過對用人單位的全面審核，進一步驗證職責(zé)的合理性？ 北京新世紀認證有限公司 培訓(xùn)、意識和能力 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)效果如何檢驗？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國 家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計劃制定是否合理？ ﹡查培訓(xùn)計劃實施的相關(guān)記錄，驗證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？ ﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗證培訓(xùn)效果？ ﹡培訓(xùn)計劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不審 。 ﹡現(xiàn)場巡視，簡單驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理； 3．第二階段審核： ﹡通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險評價是否合理？ ﹡現(xiàn)場是否及時更新危害。 （ 2）工作地點的布置與整潔：符合人機工程學(xué)要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。 （ 3）設(shè)置采暖操作室、休息室、待工室等。 （ 5）個人防護：采用個人防護措施和減少接觸噪聲時
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