《19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書》(19個(gè)doc)石油加工及煉焦業(yè)(文件)
【正文】 京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 GB1369092常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志 LD6494高壓絕緣膠鞋 HG2301123018化工企業(yè)廠區(qū)作業(yè)安全規(guī)范 20xx31實(shí)施 HG23011廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程 HG23012廠區(qū)設(shè)備的作業(yè)安全規(guī)程 HG23013廠區(qū)盲板抽 堵作業(yè)安全規(guī)程 HG23014廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程 HG23015廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程 HG23016廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程 HG23017廠區(qū)動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)程 HG23018廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 四、典型的生產(chǎn)活動(dòng)、主要工藝過程和設(shè)備 燙傷 有毒物質(zhì) 原料油 有毒物質(zhì) 有毒物質(zhì) 易燃易爆 易燃易爆 易燃易爆 易燃易爆 催化劑 穩(wěn)定汽油 五、 相關(guān)主要危險(xiǎn)源 有毒物質(zhì)：原料油中含有 H2S、芳香烴等有毒物質(zhì)，接觸人員易發(fā)生中毒事故； 易燃易爆：再生器與提升管反應(yīng)器兩者之間由斜管相連，如果兩器的壓差和斜位控制不好，將出現(xiàn)催化劑倒流，流化介質(zhì)互串導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)爆炸事故；分餾塔內(nèi)含有催化劑粉末的重油在高速流動(dòng)下，容易沖蝕管線設(shè)備，造成火災(zāi)事故；穩(wěn)定塔內(nèi)系統(tǒng)壓力高達(dá) ，系統(tǒng)中的瓦斯、液壓烴、汽油等腐蝕設(shè)備易引起泄漏，造成火災(zāi)爆炸事故。 燙傷：加熱爐加熱溫度高達(dá) 400℃，發(fā)生泄漏則易發(fā)生燙傷事故。 （ 4）電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報(bào)警和控制等對(duì)策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。 （ 3）通風(fēng)凈化： （ 4）采取防毒教育、定期檢測(cè)、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護(hù)作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓(xùn)練等管理措施。 （ 5）采取防塵教育、定期檢測(cè)、加強(qiáng)防塵設(shè)施維護(hù)檢 修、定期體檢和檢查等管理。 （ 3）限制持續(xù)接觸熱時(shí)間。 （ 2）工作地點(diǎn)的布置與整潔：符合人機(jī)工程學(xué)要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放 符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時(shí)清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。 ﹠是否規(guī)定了評(píng)價(jià)方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別？ 如： A類：不可容許風(fēng)險(xiǎn)； B 類：重大風(fēng)險(xiǎn)； C 類：中度風(fēng)險(xiǎn)； D 類：可容許風(fēng)險(xiǎn)；E 類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)：﹡是否規(guī)定了對(duì)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)采取什么控制措施？ 如： A類：制定目標(biāo)及管理方案； B 類：制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序； A、 B、 C 類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)來控制； ﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息； ﹠是否形成了辨識(shí)、評(píng)價(jià)的輸出信息：危害辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 2．第一階段審核： ﹡在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識(shí)清單 /重大風(fēng)險(xiǎn)清單，驗(yàn)證 識(shí)別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)資料驗(yàn)證其合理性。 3．第二階段審核 ﹡結(jié)合 ， ， 等條款的審核，了解員工參與情況？ ﹡抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？ ﹡了解員工的抱怨情況？ 文件化 1．文件審核 ﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？ 2． 第一階段審核：通過現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 3． 第二階段審核：通過現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 文件和資料控制 1．文件審核： ﹡是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評(píng)審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識(shí)？ 2． 第一階段不審；
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