《無煙煤、褐煤、煤泥采掘質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書》(文件)
【正文】 列出產(chǎn)品 /服務適用的法律、法規(guī)和強制性標準的目錄清單。 不合格煤炭產(chǎn)品 的控制 針對煤炭產(chǎn)品無廢品的特性，主要審核是否對不合格的過程產(chǎn)品實施動態(tài)控制，根據(jù)化驗結(jié)果不斷調(diào)整，不斷均化最終滿足顧客要求。 測量和監(jiān)控裝置 的控制 煤礦企業(yè)各環(huán)節(jié)使用的計量器具及測量裝置重點應審核以下幾個方面使用的器具是否處于受控狀態(tài) ? 開拓、掘進：礦壓表、壓力表 ? 化驗室：分析天平、熱電偶、電子電位差計、定硫儀、定碳儀、分光光度計、發(fā)熱量測量儀、密度計 ? 安全生產(chǎn)所需的：風速表、瓦檢儀、粉塵采樣器、礦壓表、絕緣電阻測量儀 ? 洗選過程所需的器具：水、風的計量裝置、壓力表、真空表 、濃度計 產(chǎn)品實物質(zhì)量的 煤炭產(chǎn)品的檢測與流程性材料類同通過不同狀態(tài) \不同時機 第 11 頁 共 11 頁 檢測 下的采、制、化來實現(xiàn)，主要審核以下幾個過程的檢測和化驗情況 ? 原料的檢驗、試驗、驗證。 ? 機電設備下井是否有入井許可證，是否進行防爆性能檢查。 跳汰、重介、浮選均屬技能操作工序，操作人員的崗位工齡、崗位經(jīng)驗、崗位技巧等都對其過程的結(jié)果構(gòu)成重大影響，審核員應適時關注 有關技藝評定的要求。 序號 主要過程的關鍵 質(zhì)量活動 對應標準條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點和取證方法 浮選洗選 ? 介質(zhì)密度調(diào)節(jié)操作人員是否持證上崗，對操作的穩(wěn)定性如何考核和評價。 ? 是否依據(jù)檢驗、試驗結(jié)果及時調(diào)整跳汰機的各運行參數(shù)，確保跳汰過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 ? 電機車司機、人車司機、皮帶司機都應持證上崗。 ? 行人軌道必須是優(yōu)良品。 1．集團公司的采購部門（是各礦物質(zhì)集中物資采購部門） ? 支護材料，火工物品，提升材料，運輸材料，添加劑等物資的分承包方評價 ? 采購的資料、文件 ? 采購物資的驗證 2．生產(chǎn)礦井的采購為指令性采購，重點審核采購計劃是否符合標準的要求（含物料調(diào)撥單） 生產(chǎn)和服務 1． 工作面是否有掘進施工圖，掘進工作面作業(yè)規(guī)程，掘進各工種的操作規(guī)程 2． 是否 按規(guī)定進行規(guī)程宣貫，是否有效，掘進司機、放炮員、維修工是否已持證 3． 掘進的施工過程是否重點控制 ? 機掘：巷道尺寸，中線，腰線 ? 炮掘：炮眼的布置，裝藥量，導線長度， ? 支護：工作面的支護方式應符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，如：錨桿支持，砂漿支護，鋼筋網(wǎng)噴射支護 ? 掘進設備的檢修、保養(yǎng)，掘進隊（工作面）是否按作業(yè)規(guī)程中設備檢修的安排及《煤礦機電設備檢修標準》進行維護、檢修、保養(yǎng) 4．巷道驗收是否按《作業(yè)規(guī)程》和掘進質(zhì)量標準化（適用 第 8 頁 共 11 頁 于國有重點煤礦），是否留下工程的竣工實測資料 采煤過程的控制 1． 是否有采煤的工作面的回采施工圖 ，工作面的采煤作業(yè)規(guī)程，各工種的操作規(guī)程，是否針對預知的特殊情況制定了補充措施。 （每個關鍵的質(zhì)量活動描述中應包括：此活動的主要細節(jié)、主要特性及相應的測量和監(jiān)控，主要涉及 ISO9001： 20xx 標準第 7 章內(nèi)容。在后續(xù)的地面加工過程中通過篩選，洗選能夠除去煤中的矸石及雜質(zhì)，得到不同質(zhì)量、不同規(guī)格的煤，盡管如此也只能提高該品種煤的質(zhì)量，對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的改變也是有限的，煤炭生產(chǎn)大多屬地下作業(yè)，煤炭賦存地質(zhì)條件及煤層狀況的不同決定了開采的方法及生產(chǎn)復雜程度的不同，因而產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的控制主要體現(xiàn)在安全生產(chǎn)過程的控制，相對硬件產(chǎn)品加工而言其開采具有多變動性，多牽連性和多不可預知特點，生產(chǎn)過程的每一個環(huán)節(jié)都和自然條件緊密相連都涉及到人身安全，審核員應首先熟悉制約安全生產(chǎn)的相關文件，為審核安全生產(chǎn) 過程提供合法的依據(jù)。 8． 瓦斯：井下以甲烷（ CH4）為主的有毒，有害氣體的總稱。 4． 煙煤：其特點是揮發(fā)分產(chǎn)率范圍寬，單獨煉焦時從可結(jié)焦到強結(jié)焦均有，燃燒時有煙。 依據(jù)國家、行業(yè)的法律法規(guī)、各地方政府會針對本地域內(nèi)煤礦企業(yè)的特
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