《無煙煤、褐煤、煤泥采掘質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書》(文件)
【正文】 列出產(chǎn)品 /服務(wù)適用的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的目錄清單。 不合格煤炭產(chǎn)品 的控制 針對煤炭產(chǎn)品無廢品的特性，主要審核是否對不合格的過程產(chǎn)品實施動態(tài)控制，根據(jù)化驗結(jié)果不斷調(diào)整，不斷均化最終滿足顧客要求。 測量和監(jiān)控裝置 的控制 煤礦企業(yè)各環(huán)節(jié)使用的計量器具及測量裝置重點應(yīng)審核以下幾個方面使用的器具是否處于受控狀態(tài) ? 開拓、掘進(jìn)：礦壓表、壓力表 ? 化驗室：分析天平、熱電偶、電子電位差計、定硫儀、定碳儀、分光光度計、發(fā)熱量測量儀、密度計 ? 安全生產(chǎn)所需的：風(fēng)速表、瓦檢儀、粉塵采樣器、礦壓表、絕緣電阻測量儀 ? 洗選過程所需的器具：水、風(fēng)的計量裝置、壓力表、真空表 、濃度計 產(chǎn)品實物質(zhì)量的 煤炭產(chǎn)品的檢測與流程性材料類同通過不同狀態(tài) \不同時機(jī) 第 11 頁 共 11 頁 檢測 下的采、制、化來實現(xiàn)，主要審核以下幾個過程的檢測和化驗情況 ? 原料的檢驗、試驗、驗證。 ? 機(jī)電設(shè)備下井是否有入井許可證，是否進(jìn)行防爆性能檢查。 跳汰、重介、浮選均屬技能操作工序，操作人員的崗位工齡、崗位經(jīng)驗、崗位技巧等都對其過程的結(jié)果構(gòu)成重大影響，審核員應(yīng)適時關(guān)注 有關(guān)技藝評定的要求。 序號 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點和取證方法 浮選洗選 ? 介質(zhì)密度調(diào)節(jié)操作人員是否持證上崗，對操作的穩(wěn)定性如何考核和評價。 ? 是否依據(jù)檢驗、試驗結(jié)果及時調(diào)整跳汰機(jī)的各運行參數(shù)，確保跳汰過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 ? 電機(jī)車司機(jī)、人車司機(jī)、皮帶司機(jī)都應(yīng)持證上崗。 ? 行人軌道必須是優(yōu)良品。 1．集團(tuán)公司的采購部門（是各礦物質(zhì)集中物資采購部門） ? 支護(hù)材料，火工物品，提升材料，運輸材料，添加劑等物資的分承包方評價 ? 采購的資料、文件 ? 采購物資的驗證 2．生產(chǎn)礦井的采購為指令性采購，重點審核采購計劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求（含物料調(diào)撥單） 生產(chǎn)和服務(wù) 1． 工作面是否有掘進(jìn)施工圖，掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程，掘進(jìn)各工種的操作規(guī)程 2． 是否 按規(guī)定進(jìn)行規(guī)程宣貫，是否有效，掘進(jìn)司機(jī)、放炮員、維修工是否已持證 3． 掘進(jìn)的施工過程是否重點控制 ? 機(jī)掘：巷道尺寸，中線，腰線 ? 炮掘：炮眼的布置，裝藥量，導(dǎo)線長度， ? 支護(hù)：工作面的支護(hù)方式應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，如：錨桿支持，砂漿支護(hù)，鋼筋網(wǎng)噴射支護(hù) ? 掘進(jìn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)，掘進(jìn)隊（工作面）是否按作業(yè)規(guī)程中設(shè)備檢修的安排及《煤礦機(jī)電設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行維護(hù)、檢修、保養(yǎng) 4．巷道驗收是否按《作業(yè)規(guī)程》和掘進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（適用 第 8 頁 共 11 頁 于國有重點煤礦），是否留下工程的竣工實測資料 采煤過程的控制 1． 是否有采煤的工作面的回采施工圖 ，工作面的采煤作業(yè)規(guī)程，各工種的操作規(guī)程，是否針對預(yù)知的特殊情況制定了補(bǔ)充措施。 （每個關(guān)鍵的質(zhì)量活動描述中應(yīng)包括：此活動的主要細(xì)節(jié)、主要特性及相應(yīng)的測量和監(jiān)控，主要涉及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 7 章內(nèi)容。在后續(xù)的地面加工過程中通過篩選，洗選能夠除去煤中的矸石及雜質(zhì)，得到不同質(zhì)量、不同規(guī)格的煤，盡管如此也只能提高該品種煤的質(zhì)量，對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的改變也是有限的，煤炭生產(chǎn)大多屬地下作業(yè)，煤炭賦存地質(zhì)條件及煤層狀況的不同決定了開采的方法及生產(chǎn)復(fù)雜程度的不同，因而產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的控制主要體現(xiàn)在安全生產(chǎn)過程的控制，相對硬件產(chǎn)品加工而言其開采具有多變動性，多牽連性和多不可預(yù)知特點，生產(chǎn)過程的每一個環(huán)節(jié)都和自然條件緊密相連都涉及到人身安全，審核員應(yīng)首先熟悉制約安全生產(chǎn)的相關(guān)文件，為審核安全生產(chǎn) 過程提供合法的依據(jù)。 8． 瓦斯：井下以甲烷（ CH4）為主的有毒，有害氣體的總稱。 4． 煙煤：其特點是揮發(fā)分產(chǎn)率范圍寬，單獨煉焦時從可結(jié)焦到強(qiáng)結(jié)焦均有，燃燒時有煙。 依據(jù)國家、行業(yè)的法律法規(guī)、各地方政府會針對本地域內(nèi)煤礦企業(yè)的特
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