19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個(gè)doc)石油加工及煉焦業(yè)(存儲版)
【正文】 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 ﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限； ﹡ 是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核 ﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？ 3．第二階段審核 ﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）； ﹡通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識和能力 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡查培訓(xùn)需求識別是否合理？培 訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？ ﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？ ﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗(yàn)證培訓(xùn)效果？ ﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不審 。 某項(xiàng)作業(yè)的某一 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)即為作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) =h E C 320 分以上 非常高風(fēng)險(xiǎn) 160320 分 高風(fēng)險(xiǎn) 70159 分 有一定風(fēng)險(xiǎn) 20 分以下 低風(fēng)險(xiǎn) 2．故障類型及影響分析（ FMEA） 按工藝流程或設(shè)備布局分成若干系統(tǒng)，判斷系統(tǒng)中所有可能出現(xiàn)的故障類型 確定故障等級： a 一種按故障類型對系統(tǒng)的影響嚴(yán)重程度分為四個(gè)等級，一、二、三、四； b 另一種用致命度點(diǎn)數(shù) CE， ，從幾個(gè)方面考慮故障對系統(tǒng)的影響程度，用一定的點(diǎn)數(shù)表示風(fēng)險(xiǎn)程度的大小； 通過計(jì)算求得 CE= 評價(jià)點(diǎn)數(shù) CE＞ 7 Ⅰ級； 4＜ CE ≤ 7 Ⅱ級； 2＜ CE ≤ 4 Ⅲ級； CE ≤ 2 Ⅳ級； 八、審核要點(diǎn) 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ ﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？ ﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與 用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果相適應(yīng)； 3．第二階段審核 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 ﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲?。? ﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果； 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 1．文件審核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程 因素。供應(yīng)清涼飲料。 （ 2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負(fù)壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機(jī)械化、程序化和自動控制。 三 、所引用的法律法規(guī)和其他要求 （ 1） 法律： 中華人民共和國憲法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國消防法 中華人民共和國工會法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國建筑法 中華人民共和國節(jié)約能源法 中華人民共和國職業(yè)病防治法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國衛(wèi)生防疫法 （ 2） 法規(guī)規(guī)章 (1). [19830204] 加強(qiáng)化工企業(yè)安全生產(chǎn)的八條規(guī)定 (2). [19851004] 化工研究院（所）安全管理暫行制度 (3). [19860906] 光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全暫行規(guī)定 (4). [19870815] 化工企業(yè)高處作業(yè)安全管 理規(guī)定（試行） (5). [19870217] 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例 (6). [19880301] 化學(xué)工業(yè)部關(guān)于化機(jī)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的暫行規(guī)定 (7). [19890215] 溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定（試行） 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 (8). [19910414] 化工企業(yè)安全管理制度 (9).
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