19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(19個doc)紡織、服裝、皮革業(yè)審核指導書-免費閱讀
【正文】 ﹠是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風險級別？ 如： A類：不可容許風險； B類：重大風險； C 類：中度風險； D 類：可容許風險； E類：可忽略風險：﹡是否規(guī)定了對什么樣的風險采取什么控制措施？ 如： A類：制定目標及管理方案； B 類：制定并實施運行控制程序； A、 B、 C 類均應通過員工培訓、績效測量和監(jiān)測來控制； ﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息； 北京新世紀認證有限公司 ﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風險評價重大 風險清單； 2．第一階段審核： ﹡在主管部門查相關記錄：危害辨識清單 /重大風險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。 （ 2）穿戴防寒服等個人防護用品。 （ 5）采取防塵教育、定期檢測、加強防塵設施維護檢修、定期體檢和檢查等管理措施。 （ 2）工藝設備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機械化、程序化和自動控制。 電氣傷害及火災爆炸： （ 1）安全認證：電氣設備必須具有國家指定機構的安全認證標志。 電危害：高頻干燥、紅外線干燥、微波干燥均需防電危害。識別、索取及更新有無程序文件。 2． 查閱、詢問上述有關法律、法規(guī)及其他要求的遵 守的符合性、執(zhí)行情況。 作業(yè)環(huán)境不良：在準備和鞣制工段，常年穿高筒膠靴，濕氣不易散發(fā)而透入關節(jié)，易導致職業(yè)傷害。 （ 2）備用電源：停電能造成重大危險后果的場所，必須按規(guī)定配備自動切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機組、保安電源。 （ 3）通風凈化： （ 4）對有毒物質(zhì)泄漏可能造成重大事故的設備和工作場所必須設置可靠的事故北京新世紀認證有限公司 處理裝置和應急防護設施，如有毒物質(zhì)事故安全排放裝置、自動檢測報警裝置、連鎖事故排毒裝置、事故泄漏時的解毒裝置。 噪聲： （ 1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。 （ 3）設置采暖操作室、休息室、待工室等。 ﹡現(xiàn)場巡視，簡單驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理； 3．第二階段審核： ﹡通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺漏？風險評價是否合理？ ﹡現(xiàn)場是否及時更新危害。 北京新世紀認證有限公司 十、審核要點： 1． 文件審核 2． 第一階段（初訪） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二階段：全部要素 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進﹠事故預防保護員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準？ ﹡查方針制定的原則、職責，何時以何種方式進行評審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了 協(xié)商？ ﹡驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風險的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風險評價結(jié)果相適應； 3．第二階段審核 ﹡了解方針是如何傳達貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲?。? ﹡進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果； 危害辯識、風險評價和風險控制的策劃 1．文件審核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運行的常規(guī)活動；異常：設備投入運行前的試機，運行后停機、檢修等非常規(guī)的活動；緊 急：火災、爆炸事故； 七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素。控制低溫作業(yè)、冷水作業(yè)時間。 （ 2）限制、抑制揚塵和粉塵擴散 （ 3）加強通風 （ 4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護用品。 有毒、腐蝕物質(zhì)： （ 1）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝 和物料代替有毒、高毒工藝和物料。 （ 4）設置危險牌示和識別標志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。 易燃易爆：溶劑或煤油脫脂、脫毛、浸灰堿、噴涂等處均易發(fā)生燃爆。 三、相關的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其
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