19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個doc)176基礎(chǔ)金屬加工及機械設(shè)備制造業(yè)-資料下載頁
2025-07-13 15:00本頁面
【導(dǎo)讀】指導(dǎo)審核人員有效地對特殊用途機械制造業(yè)職業(yè)安全健康管理體系審核工作。適用于基礎(chǔ)金屬加工及機械設(shè)備制造業(yè)。
【正文】 尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動，是否予以規(guī)范和控制；察看個人防護用品配備是否滿足要求；現(xiàn)場安全標(biāo)識是否符合要求。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 11 第二階段審核：查是否按程序 要求對風(fēng)險進行了有效控制。 1．對鑄造、機加工（車、銑、刨、磨、鉗、焊接等工序）、熱處理及表面處理、裝配等生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。 2． 新產(chǎn)品開發(fā)和研制、特殊機床、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施。 3．現(xiàn)場機械、設(shè)備等各類防護、保險裝置是否符合要求。 4．職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動條件、減輕勞動強度、防止傷亡事故和職業(yè)危害。 5． 是否做到文明加工、環(huán)保。 6．是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。 7．是否按要求配備了防護用品和落實勞動保護技術(shù)措施。 8．生產(chǎn)過程中特殊工種 上崗人員資格是否得到認(rèn)可。 9．臨時用電使用前，是否按用電要求進行了檢查、驗收。 10．各類專項安全技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實。 11．是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。 12．現(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。 13．事故處理是否及時，做到“四不放過”。 14．查采購材料、設(shè)備、防護用品是否按合格供應(yīng)商名錄購買物品等。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況規(guī)定應(yīng)急對策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消 防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序。 第一階段審核：察看生產(chǎn)和動力現(xiàn)場潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象，是否進行了控制。 第二階段審核：查是否對有關(guān)人員進行了應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)；應(yīng)急程序是否驗證，如消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過緊急情況，如何進行處理的。 績效測量和監(jiān)測 文件審核： 是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量的內(nèi)容。 規(guī)定對目標(biāo)完成進行監(jiān)測。 程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。 各類監(jiān)測設(shè)備程 序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護要求。 第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行；重大危險因素控制是否定期監(jiān)測；查守法記錄。 第二階段審核： 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 12 查目標(biāo)和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。 事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。 法律、法規(guī)是否定期評價有效性。 監(jiān)測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護查相關(guān)證據(jù)。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 文件審核 : 1．程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。 2．是否規(guī)定 對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。 3．是否規(guī)定了糾正措施的驗證方法。 4．是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實施。 第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合，如何進行的處理。 第二階段審核： 是否按程序執(zhí)行，查糾正和預(yù)防措施記錄、驗證其有效性。 查預(yù)防措施是否提交管理評審。 是否有對由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。 記錄和記錄管理 文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對記錄的標(biāo)識、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄 銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。 第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 審核 文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應(yīng)規(guī)定。 第一階段審核：確認(rèn)內(nèi)審的可信度。查相關(guān)記錄、計劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？ 第二階段審核：對內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行抽樣跟蹤，以證實針對不符合項所采取糾正和預(yù)防措施得到了有效的實施。 管理評審 文件審核：查 OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標(biāo)是否定期評審。 第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？ 第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標(biāo)，方針，是否做到了持續(xù)改進。
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