分類制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-08-01 18:50本頁面
【正文】 指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對(duì)發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況定期檢驗(yàn)程序。第一階段審核：察看生產(chǎn)和動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象，是否進(jìn)行了控制。第二階段審核：查是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)；應(yīng)急程序是否驗(yàn)證，如消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過緊急情況，如何進(jìn)行處理的。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)文件審核：是否規(guī)定職業(yè)安全健康績(jī)效定性定量測(cè)量的內(nèi)容。規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測(cè)。程序是否規(guī)定主動(dòng)測(cè)量，被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容。各類監(jiān)測(cè)設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行；重大危險(xiǎn)因素控制是否定期監(jiān)測(cè)；查守法記錄。第二階段審核：查目標(biāo)和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。事后性監(jiān)測(cè)、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財(cái)產(chǎn)損失案例。法律、法規(guī)是否定期評(píng)價(jià)有效性。監(jiān)測(cè)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護(hù)查相關(guān)證據(jù)。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核:1．程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。2．是否規(guī)定對(duì)潛在重大危險(xiǎn)因素發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實(shí)施。3．是否規(guī)定了糾正措施的驗(yàn)證方法。4．是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實(shí)施。第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合，如何進(jìn)行的處理。第二階段審核：是否按程序執(zhí)行，查糾正和預(yù)防措施記錄、驗(yàn)證其有效性。查預(yù)防措施是否提交管理評(píng)審。是否有對(duì)由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。 記錄和記錄管理文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號(hào)符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計(jì)劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報(bào)告、審核報(bào)告是否做出相應(yīng)規(guī)定。第一階段審核：確認(rèn)內(nèi)審的可信度。查相關(guān)記錄、計(jì)劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：對(duì)內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行抽樣跟蹤，以證實(shí)針對(duì)不符合項(xiàng)所采取糾正和預(yù)防措施得到了有效的實(shí)施。 管理評(píng)審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評(píng)審，時(shí)間間隔、評(píng)審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的要求、方針、目標(biāo)是否定期評(píng)審。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標(biāo)，方針，是否做到了持續(xù)改進(jìn)。10 / 1
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