19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個(gè)doc)紡織、服裝、皮革業(yè)審核指導(dǎo)書-閱讀頁
2025-08-02 15:04本頁面
【正文】 ﹡是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識(shí)？ 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 2． 第一階段不審； 3． 第二階段審核： ﹡查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？ ﹡查文件評審的情況？ ﹡查作廢文件處置？ 運(yùn)行控制 1．文件審核： ﹡查建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況： ﹠沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；； ﹠已辨識(shí)重大危險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序； ﹠消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，均要建立控制程序； ﹡建立的控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求； 2．第一階段不審； 3．第二階段審核 ﹡查運(yùn)行控制程序有無遺漏？（結(jié)合 的現(xiàn)場審核）； ﹡查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn) 場觀察程序進(jìn)行的效果？ ﹡查向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？（在主控部門查） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 1．文件審核 是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評價(jià)對策的實(shí)際效果？是否明確了針對哪類危害、風(fēng)險(xiǎn)以何種方式進(jìn)行試驗(yàn)及試驗(yàn)的時(shí)間？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？ ﹡查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗(yàn)證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人 員疏散……等演習(xí)結(jié)果？ ﹡現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？ 績效測量和監(jiān)測 1．文件審核： ﹡是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動(dòng)測量北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 和被動(dòng)測量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？ ﹡程序文件是否對監(jiān)測設(shè)備提出了控制要求？ 2．第一階段審核 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從監(jiān)測報(bào)告簡單判斷是否守法； 3．第二階段審核 ﹡查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān) 控記錄？安全檢查記錄？ ﹡查目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄？ ﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價(jià)記錄； ﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？ ﹡查監(jiān)測設(shè)備臺(tái)帳及校準(zhǔn)記錄？ ﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報(bào)告？ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 1．文件審核 ﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正 /預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限？ ﹡程序是否規(guī)定了對相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤 糾正措施的實(shí)施情況，并現(xiàn)場驗(yàn)證其實(shí)施效果？ ﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預(yù)防措施及效果？ ﹡查針對糾正 /預(yù)防措施引起的文件更改情況？ ﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報(bào)告？處理報(bào)告？ 記錄和記錄管理 1．文件審核 查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識(shí)、保存等控制要求； 2．第一階段不審 3．第二階段審核 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 ﹡抽查記錄清單，驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、保存期限等是否明確？ ﹡抽查一部分記錄，驗(yàn)證填寫完整性，可追溯性？ 審核 1．文件審核 是否建立了程序，是否明確了審核計(jì)劃的制定、人員要 求、實(shí)施審核等控制要求； 2．第一階段審核 查內(nèi)審的有效性（計(jì)劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）； 3．第二階段審核 在各部門核實(shí)內(nèi)審的情況，驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果？ 管理評審 1．文件審核 是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時(shí)間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審？ 2．第一階段審核： 了解管理評審的資料是否充分，決議內(nèi)容？ 3．第二階段審核： 查管理評審決議傳達(dá)、執(zhí)行情況？持續(xù)改進(jìn)？
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