19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個(gè)doc)金屬罐、儲藏容器、鍋爐制造業(yè)-閱讀頁
2024-08-06 14:59本頁面
【正文】 北京新世 紀(jì)認(rèn)證有限公司 2． 按場所補(bǔ)充辨識 金屬罐、儲藏容器和鍋爐制造業(yè)危害危險(xiǎn)因素辨識 序號 場所 設(shè)備 /設(shè)施 危害危險(xiǎn)因素 危害特征及后果 控制措施 1 鍋爐房 鍋爐、除塵設(shè)備 1． 鍋爐爆炸 2． 鍋爐運(yùn)行高溫作業(yè)、煤塵 3． 鍋爐檢修機(jī)械傷害、粉塵傷害 4． 煤自燃 爆炸、灼傷； 高溫傷害、塵臟病 機(jī)械傷害 火災(zāi) 1． 持證上崗，勞保防護(hù) 2． 鍋爐定期檢定、檢修、安全閥、水位表周檢 3． 安全操作規(guī)程及管 理制度的運(yùn)行控制及監(jiān)控 4． 執(zhí)行鍋爐房定期檢查制度 5． 煤場貯存環(huán)境控制 2 空壓機(jī)房 空氣壓縮機(jī) 1．噪聲 2．機(jī)械傷害 耳鳴、失眠 機(jī)械傷害 1． 耳塞防護(hù)； 2． 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程； 3 配電室 變壓器及控制柜 1． 變壓器故障引起火災(zāi)、爆炸； 2． 觸電 火災(zāi)、爆炸， 觸電事故 1． 持證上崗，勞保防護(hù)； 2． 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程； 3． 執(zhí)行定期檢查制度，交接班制度等； 4 倉庫 庫房 吊運(yùn)設(shè)備 1． 吊運(yùn)板材機(jī)械傷害； 2． 易燃易爆危險(xiǎn)品貯存，如：油品、氣體?? 機(jī)械傷害 火災(zāi)、爆炸 1． 板材、管材碼放平穩(wěn)，避免滑落； 2． 吊裝持證上崗，遵守操作規(guī)程； 3． 易燃 易爆品分類、隔離貯存、控制貯量，配備消防設(shè)備設(shè)施； 4． 配備消防防護(hù)用具； 北京新世 紀(jì)認(rèn)證有限公司 三、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》審核要點(diǎn) 1． 文件審核 2． 第一階段（初訪） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二階段：全部要素 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ ﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？ ﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果相適應(yīng)； 3．第二階段審核 ﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲?。? ﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果； 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 1．文件審核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動； 異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。 ﹡現(xiàn)場巡視，簡單驗(yàn)證危害辨識是否有遺漏，評價(jià)是否合理； 3．第二階段審核： ﹡通過用人單位全部場所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否合理？ ﹡現(xiàn)場是否及時(shí)更新危害。 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1． 文件審核 ﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？ ﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限； ﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核 ﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？ 3．第二階段審核 ﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）； ﹡通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識和能力 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn) 計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審 北京新世 紀(jì)認(rèn)證有限公司 3．第二階段審核 ﹡查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？ ﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？ ﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗(yàn)證培訓(xùn)效果？ ﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不
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