分類制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書-閱讀頁
2024-08-20 18:50本頁面
【正文】 資料控制文件審核：1．程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。第二階段審核：是否按程序執(zhí)行；關(guān)注重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗證發(fā)放范圍是否滿足要求；是否有失效文件回收記錄；文件評審是否合理；文件修改是否由授權(quán)人員批準；作廢文件銷毀如何控制。查從根本上消除或降低風險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。現(xiàn)場巡視生產(chǎn)和動力等作業(yè)現(xiàn)場，察看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動，是否予以規(guī)范和控制；察看個人防護用品配備是否滿足要求；現(xiàn)場安全標識是否符合要求。1．對各生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。3．現(xiàn)場機械設(shè)備等各類防護、保險裝置是否符合要求。5． 是否做到文明加工、環(huán)保。7． 生產(chǎn)過程中特殊工種上崗人員資格是否得到認可。10．是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場粉塵、噪聲等）有效控制。13．事故處理是否及時，做到“四不放過”。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況規(guī)定應(yīng)急對策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火，消防人員按職責分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序。第二階段審核：查是否對有關(guān)人員進行了應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)；應(yīng)急程序是否驗證，如消防訓(xùn)練演習記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過緊急情況，如何進行處理的。規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。各類監(jiān)測設(shè)備程序是否規(guī)定了校準、維護要求。第二階段審核：查目標和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。法律、法規(guī)是否定期評價有效性。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核:1．程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責、權(quán)限。3．是否規(guī)定了糾正措施的驗證方法。第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合，如何進行的處理。查預(yù)防措施是否提交管理評審。 記錄和記錄管理文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對記錄的標識、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應(yīng)規(guī)定。查相關(guān)記錄、計劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：對內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行抽樣跟蹤，以證實針對不符合項所采取糾正和預(yù)防措施得到了有效的實施。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標，方針，是否做到了持續(xù)改進
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