分類(lèi)制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(文件)
【正文】 文件化的程序。第二階段審核：查是否按程序要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效控制。4．職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動(dòng)條件、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、防止傷亡事故和職業(yè)危害。8． 各類(lèi)專項(xiàng)安全技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實(shí)。14．查采購(gòu)材料、設(shè)備、防護(hù)用品是否按合格供應(yīng)商名錄購(gòu)買(mǎi)物品等。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)文件審核：是否規(guī)定職業(yè)安全健康績(jī)效定性定量測(cè)量的內(nèi)容。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行；重大危險(xiǎn)因素控制是否定期監(jiān)測(cè)；查守法記錄。監(jiān)測(cè)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護(hù)查相關(guān)證據(jù)。4．是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實(shí)施。是否有對(duì)由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。第一階段審核：確認(rèn)內(nèi)審的可信度。10 / 10。 管理評(píng)審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評(píng)審，時(shí)間間隔、評(píng)審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的要求、方針、目標(biāo)是否定期評(píng)審。第二階段審核：查部門(mén)記錄是否可追溯，保存完好，編號(hào)符合規(guī)定；記錄借閱、銷(xiāo)毀是否符合要求。第二階段審核：是否按程序執(zhí)行，查糾正和預(yù)防措施記錄、驗(yàn)證其有效性。2．是否規(guī)定對(duì)潛在重大危險(xiǎn)因素發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實(shí)施。事后性監(jiān)測(cè)、調(diào)查是否包括事故、未遂過(guò)失、職業(yè)病和財(cái)產(chǎn)損失案例。程序是否規(guī)定主動(dòng)測(cè)量，被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容。第一階段審核：察看生產(chǎn)和動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象，是否進(jìn)行了控制。12．現(xiàn)場(chǎng)消防器材使用是否得到有效管理。6．是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件，是否按要求配備了防護(hù)用品和落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施。2． 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和研制、新工藝、新材料的使用是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施。第一階段審核：判斷危險(xiǎn)控制的合理性和有效性。2．查是否明確規(guī)定何時(shí)評(píng)審文件，修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)，失效文件如何處理，各種文件標(biāo)識(shí)方法是否滿足要求。 協(xié)商與交流第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動(dòng)法規(guī)，危害生命健康情況，工會(huì)如何監(jiān)督處理？工會(huì)及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃？為保證計(jì)劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評(píng)審計(jì)劃。第一階段審核：確認(rèn)組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門(mén)的職責(zé)。第二階段審核：完成情況是否達(dá)到預(yù)期目的，是否對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)組織的活動(dòng)產(chǎn)品，服務(wù)或運(yùn)行條件變化時(shí)，是否對(duì)管理方案進(jìn)行了修訂。職責(zé)權(quán)限層層有人負(fù)責(zé)。第一階段審核：目標(biāo)制定是否合理、可測(cè)量，是否按目標(biāo)做了。第一階段審核：查主管部門(mén)獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證準(zhǔn)確、適用性。 二類(lèi)制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序。：程序規(guī)定的評(píng)價(jià)方法是什么？是否界定了A類(lèi)：不可容許風(fēng)險(xiǎn) B類(lèi)：重大風(fēng)險(xiǎn) C類(lèi)：中度風(fēng)險(xiǎn) D類(lèi)：可容許風(fēng)險(xiǎn) E類(lèi)：可忽略風(fēng)險(xiǎn)。 其他制造業(yè)按傷害類(lèi)型分類(lèi)主要有：a) 車(chē)輛傷害；b) 機(jī)械傷害；c) 噪音；
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