木材制品業(yè)制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)-閱讀頁
2025-07-12 10:26本頁面
【正文】 綜合：（1）機器設(shè)備的維護保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應(yīng)注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項安全工作。（2）工作地點的布置與整潔：符合人機工程學(xué)要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。八、審核要點與審核方法要 素審核內(nèi)容 總要求 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗證。改善職業(yè)安全健康績效的承諾。遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。 最高管理者簽名，如何評審、修改方針？第一階段審核：方針的確定是否與組織的危害與風(fēng)險評價結(jié)果相適應(yīng)。危害辯識活動是否包括：常規(guī)和非常規(guī)活動：“三種狀態(tài)”：正常（每天常規(guī)生產(chǎn)運行）、異常（如開始加工、停止加工、停修等）、緊急（如火災(zāi)、爆炸等）。木材加工業(yè)按傷害類型分類主要有：噪聲 車輛傷害 機械傷害 高頻 電傷害 粉塵 有毒物質(zhì) 火災(zāi)和爆炸及其他傷害 高溫 主要傷害為8類。從活動特點考慮是否包括如下方面： 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動。 公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動 機動車輛活動。 場區(qū)宿舍、食堂、娛樂場所、辦公場所。b. 風(fēng)險評價：程序規(guī)定的評價方法是什么？是否界定了。如采用評價方法為D=LEC法只否明確哪些是不可容許的風(fēng)險。一類制定控制風(fēng)險的目標及實現(xiàn)目標的管理方案。是否考慮“加強培訓(xùn)”、“加強監(jiān)督檢查”作為目標管理方案、運行控制程序的一部分內(nèi)容？程序中是否規(guī)定用何方式更新危害？第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一部分危害評定其辯識的合理性。 法律、法規(guī)及其他要求文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達給相關(guān)方？（木材加工業(yè)法律法規(guī)祥見適用法律法規(guī)清單）。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實。制定目標時，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風(fēng)險，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點，是否規(guī)定了目標修改的方法，時間。第二階段審核：查目標完成情況，效果？目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。如：噪聲治理管理方案：目標是否量化（粉塵濃度限值：木工輔機、木工磨光機、木工鋸機、開榫機、帶有鋸機的多用機床11mg/m3,其余木工機床211mg/m3；最大聲壓極限值：木工輔機77dB（A），其余木工機床88 dB（A），三面、四面木工刨床、木工寬帶磨光機、鋸片直徑≥400mm的木工開榫機、制材用木工帶鋸機、多鋸片木工圓鋸機、最大刨削寬度＞630mm的（單面木工壓刨床、木工平刨床、二面木工刨床）99 dB（A）。方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施。第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。 機構(gòu)和職責(zé)文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。是否規(guī)定承擔管理職責(zé)人員實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術(shù)措施經(jīng)費等是否落實。有無培訓(xùn)計劃？為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。第一階段審核：是否按培訓(xùn)計劃實施。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行 。原木供應(yīng)單位、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時處理，協(xié)商交流。 文件和資料控制文件審核：程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。 運行控制文件審核：查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標的運行情況時，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運行標準？組織所購買和使用的貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標識的風(fēng)險，是否建立了文件化的程序。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。職業(yè)安全健康：改善勞動條件、減輕勞動強調(diào)、防止傷亡事故、職業(yè)危害、現(xiàn)場機械、設(shè)備等各類防護、保險裝置。 是否制定了專業(yè)性較強的專項安全加工方案：① 原木卸車、歸楞、調(diào)頭方案。③ 干燥方案。⑤ 木料輸送方案。三、是否按計劃組織設(shè)備、設(shè)施和防護用品進場。加工過程控制的審核：加工過程中各類特征上崗人員資格是否得到認可。臨時用電使用前，是否按加工用電要求進行了檢查、驗收。木加工設(shè)備是否進行了檢查和維護保養(yǎng)（調(diào)整、潤滑和日常保養(yǎng)）。 各類專項技術(shù)措施是否有專人負責(zé)落實。現(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。查采購材料、設(shè)備、防護用品是否按合格供應(yīng)商名錄購買物品等。規(guī)定可預(yù)防對策手段，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序？第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。 績效測量和監(jiān)測文件審核：是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量。程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行？查守法記錄，重大危險因素控制是否定期監(jiān)測。事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。監(jiān)測設(shè)備是否定期校準維護查相關(guān)證據(jù)。是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。 是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實施。第二階段審核：查糾正措施記錄、驗證其有效性。是否有對由于采取糾正措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。第一階段審核：查是否按規(guī)定要求實施。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應(yīng)規(guī)定。 管理評審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標是否定期評審。25 / 25
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