木材制品業(yè)制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)-資料下載頁(yè)
2025-06-27 10:26本頁(yè)面
【正文】 保證計(jì)劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評(píng)審計(jì)劃。是否滿足職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。第一階段審核：是否按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。第二階段審核：查培訓(xùn)計(jì)劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識(shí)是否提高？ 協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容、信息是否有記錄，是否規(guī)定了處理反饋，是否規(guī)定了員工代表（如工會(huì)、團(tuán)委等）；收集從原木供應(yīng)，生產(chǎn)加工全過(guò)程，員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行 。第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動(dòng)法規(guī)，危害生命健康情況，工會(huì)如何監(jiān)督處理？工會(huì)及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。原木供應(yīng)單位、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時(shí)處理，協(xié)商交流。 文件化文件審核：查OHSMS文件是否對(duì)核心要素及其相互作用進(jìn)行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。 文件和資料控制文件審核：程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。 查是否明確規(guī)定何時(shí)評(píng)審文件，修改是否由原審批部門批準(zhǔn)，舊文件處理如何規(guī)定，各種文件標(biāo)識(shí)方法是否滿足要求。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：關(guān)注關(guān)鍵崗位是否為現(xiàn)行版本查相關(guān)文件記錄，驗(yàn)證發(fā)放范圍，滿足要求是否有舊文件回收，文件評(píng)審是否合理，通過(guò)記錄了解評(píng)審人員與授權(quán)人員是否一致，舊版銷毀如何控制。 運(yùn)行控制文件審核：查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí)，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？組織所購(gòu)買和使用的貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，是否建立了文件化的程序。查從根本上清除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所，加工過(guò)程、裝置、機(jī)械及對(duì)人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查是否按程序要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效控制，重點(diǎn)查如下內(nèi)容：加工前準(zhǔn)備：查加工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施？特殊過(guò)程：特殊機(jī)床、新工藝、新材料、新設(shè)備。職業(yè)安全健康：改善勞動(dòng)條件、減輕勞動(dòng)強(qiáng)調(diào)、防止傷亡事故、職業(yè)危害、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、設(shè)備等各類防護(hù)、保險(xiǎn)裝置。文明加工、環(huán)保。 是否制定了專業(yè)性較強(qiáng)的專項(xiàng)安全加工方案：① 原木卸車、歸楞、調(diào)頭方案。② 鋸割方案。③ 干燥方案。④ 機(jī)械用電方案。⑤ 木料輸送方案。⑥ 進(jìn)給（機(jī)動(dòng)、手動(dòng)）方案⑦ 操縱機(jī)構(gòu)要求⑧ 旋切、磨削、拋光方案二、是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。三、是否按計(jì)劃組織設(shè)備、設(shè)施和防護(hù)用品進(jìn)場(chǎng)。四、是否落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施。加工過(guò)程控制的審核：加工過(guò)程中各類特征上崗人員資格是否得到認(rèn)可。安全設(shè)施、設(shè)備及防護(hù)用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。臨時(shí)用電使用前，是否按加工用電要求進(jìn)行了檢查、驗(yàn)收。木工機(jī)床組裝完是否進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，開、停機(jī)操作是否符合規(guī)定要求，特別是安裝、調(diào)整刀具、刃磨，是否先停機(jī)并切斷電源，等刀軸完全停止后才進(jìn)行。木加工設(shè)備是否進(jìn)行了檢查和維護(hù)保養(yǎng)（調(diào)整、潤(rùn)滑和日常保養(yǎng)）。 防護(hù)裝置是否符合規(guī)定要求。 各類專項(xiàng)技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實(shí)。 是否對(duì)加工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境（如現(xiàn)場(chǎng)有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制?，F(xiàn)場(chǎng)消防器材及危險(xiǎn)物品運(yùn)輸、貯存使用是否得到有效管理。事故處理是否及時(shí)，做到“四不放過(guò)”。查采購(gòu)材料、設(shè)備、防護(hù)用品是否按合格供應(yīng)商名錄購(gòu)買物品等。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對(duì)潛在的事件或緊急情況。規(guī)定可預(yù)防對(duì)策手段，是否對(duì)發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況定期檢驗(yàn)程序？第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應(yīng)急程序是否驗(yàn)證？如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)，查消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)文件審核：是否規(guī)定職業(yè)安全健康績(jī)效定性定量測(cè)量。規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測(cè)。程序是否規(guī)定主動(dòng)測(cè)量，被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容。各類監(jiān)測(cè)設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行？查守法記錄，重大危險(xiǎn)因素控制是否定期監(jiān)測(cè)。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，管理方案、完成法律、法規(guī)遵守記錄，查安全生產(chǎn)檢查記錄，安全管理文明加工、加工機(jī)具是否符合要求。事后性監(jiān)測(cè)、調(diào)查是否包括事故、未遂過(guò)失、職業(yè)病和財(cái)產(chǎn)損失案例。法律、法規(guī)是否定期評(píng)價(jià)有效性。監(jiān)測(cè)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護(hù)查相關(guān)證據(jù)。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核“程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。是否規(guī)定對(duì)潛在重大危險(xiǎn)因素發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實(shí)施。是否規(guī)定了糾正措施的驗(yàn)證方法。 是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實(shí)施。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查糾正措施記錄、驗(yàn)證其有效性。查預(yù)防措施是否提交管理評(píng)審。是否有對(duì)由于采取糾正措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。 記錄和記錄管理文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關(guān)內(nèi)容？標(biāo)識(shí)規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。第一階段審核：查是否按規(guī)定要求實(shí)施。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號(hào)符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計(jì)劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報(bào)告、審核報(bào)告是否做出相應(yīng)規(guī)定。第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄、計(jì)劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審狀況、整改問(wèn)題關(guān)閉是否滿足要求。 管理評(píng)審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評(píng)審，時(shí)間間隔、評(píng)審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的要求、方針、目標(biāo)是否定期評(píng)審。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標(biāo)，方針做到了持續(xù)改進(jìn)。25 / 25
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